视同销售业务的所得税核算
2017-4-4 0:0:0 用友T1小编视同销售业务的所得税核算
视同销售业务的所得税核算按照税法规定，企业将自产产品用于在建工程管理部门、非生产性机构，或用于捐赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利奖励等方面时，应视同对外销售处理。由于视同销售业务在税法和会计方面的处理规定不同，导致了企业纳税所得与会计所得的差异。这种差异一般是永久性差异，不会在以后会计期间自行转回。根据财政部有关企业所得税会计处理的规定，企业发生视同销售业务，其应纳所得税的会计处理为：
借记“所得税”科目，贷记“应交税金——应交所得税”科目。
关于视同销售业务的计税所得如何确认的问题，可以能否税前扣除为标准，分以下几种情况进行处理：
一、用于可在税前扣除项目的视同销售业务
包括企业将自产产品用于管理部门的非资本性支出，如印刷厂财务部门领用本厂印制的会计账簿；将自产产品用于公益性、救济性捐赠、赞助支出，如电视机厂通过民政部门向希望工程捐赠自产的电视机；粮食白酒生产企业将自产产品用于非粮食白酒广告及广告样品，等等。按照税法规定，企业一方面应将这部分白产产品作销售处理，另一方面又会增加可在税前扣除的管理费、捐赠支出，两项相抵，计税所得与会计所得基本一致。不过，这里应注意有关费用、支出的标准不得超出税法规定的范围，超过部分应作相应的纳税调整。
例一：某企业领用自产B产品10件作为办公用品，B产品成本每件50元，销售价格每件60元。假设该企业低值易耗品实行一次性摊销，该企业账务处理如下：
借：管理费用 500
贷：产成品 500
按照税收法规的规定，该项视同销售业务应当调增应纳税所得100元[10×（60－50）]，但同时管理费用应当在税前多列支100元，因此，纳税人应纳税所得的调整额为0；
二、用于不得在税前扣除项目的视同销售业务
包括企业将自产产品用于非生产性机构、集资、职工福利奖励支出，如家俱厂医务室领用本厂生产的办公桌椅等；将自产产品用于非公益性、救济性赞助、捐赠支出；将自产产品用于本企业生产的粮食白酒广告及广告样品，等等。由于这部分支出不得在税前扣除，故应严格按税法规定的计税价格核定视同销售业务的纳税所得，会计上按永久性支出的所得税处理方式作纳税调整及应纳所得税会计处理。
例二：某企业将自产A产品500件用于职工福利，200件用于非广告性赞助，A产品的成本每件100元，销售价格每件150元。该企业账务处理如下（假设不考虑增值税，下同）：
借：应付福利费 50000
营业外支出 20000
贷：产成品――A 70000
按照税收法规的规定，该项视同销售业务应当调增应纳税所得35000元[700×（150－100）]；用于职工福利的部分在应付福利费中列支，不需要进行纳税调整；非广告性赞助支出不得在税前列支，应当另外调增应纳税所得20000元。
三、形成固定资产，可在以后期间通过计提折旧逐步在税前扣除的项目。
即企业将自产产品用于在建工程或用于管理部门构成固定资产，如家电公司将自己生产的空调安装在办公室使用等。这种情况，因以后年度实际计提的折旧具有不确定性，故当年应比照上述第二种情况进行所得税处理。为避免因计入固定资产原值金额与税法规定的计税销售额不符，造成以后年度少提折旧，会计上可按税法规定的计税价格借记“固定资产”或“在建工程”科目，同时结转利润。
例三：某砖瓦厂将自产空心砖1000000块用于建造办公楼，该空心砖成本每块0.15元，销售价每块0.25元。该砖瓦厂账务处理如下：
借：在建工程 150000
贷：产成品 150000
按照税收法规的规定，该项视同销售业务应当调增应纳税所得
100000元[1000000×（0.25－0.15）]；调增的应纳税所得100000元应当作为办公楼的计税成本，因此，该办公搂的计税成本比合计入账成本多100000元，假设该办公楼折旧年限为20年，每年可以在税前列支的折旧应当比原实际提取的折旧多5000元，因此，在20年内每年应当申报调减应纳税所得额5000元。
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如何查询销售单是否结算完毕？如何查询销售单是否结算完毕？
问题模块： 销售管理
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原因分析： 见问题答案
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问题答案：在“信息中心”--“钱流信息”--“按单结算查询”中，余额如果为0，说明结算完毕。
新建账套，做工程物料清单维护时报错，提示“未将对象引用设置到对象的实例”新建账套，做工程物料清单维护时报错，提示“未将对象引用设置到对象的实例”
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直接收款用于目前不用于核销单据的收款情况，后期可以和单据进行核销；
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运输发票超过90天不能抵扣 运输发票超过90天不能抵扣
2006年4月9日，某增值税一般纳税人的会计人员在向县国税局纳税服务大厅申报2006年3月份的《增值税纳税申报表》以及《增值税运输发票抵扣清单》时，税务机关的受理人员发现该纳税人申报抵扣进项税额的许多运输发票都是2005年10月31日填开的，遂要求该纳税人剔除这部分运输发票，重新填报报表。而该纳税人的会计人员很不理解，认为税务人员是故意刁难他们。办税服务厅的负责人向他解释，根据《国家税务总局关于加强货物运输业税收征收管理的通知》（国税发〔2003〕121号）中的附件二《运输发票增值税抵扣管理试行办法》第五条中关于：“纳税人取得的2003年10月31日以后开具的运输发票，应当自开票之日起90天内向主管国税局申报抵扣，超过90天的不予抵扣。”该会计才接受了税务机关的意见。
你好，我在引进账套时提示：专业版不能引进标准版，。。。我现在电脑上的版本和备份数据的版本是一样的，都是12.1专业版。这是怎么回事？ 你好，我在引进账套时提示：专业版不能引进标准版，。。。我现在电脑上的版本和备份数据的版本是一样的，都是12.1专业版。这是怎么回事？[]
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用友U8.51委托代销结算单自动生成的发票号不能修改U8.51委托代销结算单自动生成的发票号不能修改
U8.51-委托代销结算单自动生成的发票号不能修改
| 自动编号: | 8751 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 委托代销结算单 |
| 问题名称: | 委托代销结算单自动生成的发票号不能修改 | ||
| 问题现象: | 委托代销结算单自动生成的发票号不能修改，后期会影响应收款的核销 | ||
| 原因分析: | 委托代销结算单自动生成的发票号不能修改 | ||
| 解决方案: | 委托代销结算单上有发票号字段，可以弃审结算单，在结算单上修改发票号，再审核 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
社会保险费的申报和缴纳期限是如何规定的 社会保险费的申报和缴纳期限是如何规定的
问：社会保险费的申报和缴纳期限是如何规定的？
答：社会保险费按月征缴。缴费人应当于每月三日前向社会保险经办机构办理缴费申报，社会保险经办机构应当即时审核，因特殊情况不能即时审核的，应当于收到申报材料二日内审核完毕。
缴费单位必须于每月10日前持社会保险经办机构核准的社会保险费申报表到地方税务机关办理社会保险费申报和缴费手续，并以货币形式全额缴纳社会保险费，由地方税务机关开具社会保险费征收凭证。申报期限最后1天，如遇公休节假日可以顺延。
以部门的操作员进去只能修改及查看自己所在部门的数据. 以部门的操作员进去只能修改及查看自己所在部门的数据.
| 问题号: | 6035 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 工资管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 权限 |
| 适用产品: | 852 |
| 问题名称: | 以部门的操作员进去只能修改及查看自己所在部门的数据. |
| 问题现象: | 因为工资有时需要保密,各部门之间的人员工资由各部门相关人员录入,所以最好能在工资账套中可以有部门权限分配这一项,以达到相应部门的操作员进去只能修改及查看自己所在部门的数据. |
| 问题原因: | 对软件的功能不熟悉 |
| 解决方案: | 这是使用的问题，在数据权限控制设置中勾上工资权限，再在数据权限设置中对操作员分配不同部门的权限 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
以物抵债的货物，进项税额是否可以抵扣 以物抵债的货物，进项税额是否可以抵扣
某公司1999年5月销售给某商业企业（增值税一般纳税人）一批商品，货款98100元，销项税额16677元，共计114777元。由于该企业资金周转困难，一直拖欠这笔货款。9月份，该公司向该企业催要货款，对方的答复还是没钱付款。后经双方协商，该企业以价值114777元的各种五金建材抵顶了货款，同时开具了增值税专用发票。此类以物抵债的货物，进项税额是否可以抵扣？
以货抵债是当前企业为缓解资金周转困难而经常采取的一种办法。对于这种交易方式，《国家税务总局关于增值税若干征管问题的通知》（国税发[1996]155号）规定，对商业企业采取以物易物、以货抵债，以货投资方式交易的，收货单位可以凭以物易物、以货抵债、以物投资书面合同以及与之相符的增值税专用发票和运输费用普通发票，确定进项税额，报经税务征收机关批准予以抵扣。
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#财税实务# @戴志中 老师您好，这张发票该如何做分录呢？ _0#财税实务# @戴志中 老师您好，这张发票该如何做分录呢？
主要看这张发票是用于哪里的？用于员工身上就是福利费、用于招待的就是业务招待费@倪玲1457921978:能做差旅费吗@夜里的霓虹灯: 很明显是旅游的，跟差旅费有点遥远了@倪玲1457921978：我在北京 这是外地发票 也不行是吗@夜里的霓虹灯: 差旅费不行的恩恩入福利费最好
外部凭证不能删除 外部凭证不能删除
| 问题号: | 19759 |
|---|---|
| 适用产品: | 商贸通 |
| 软件版本: | 商贸通财务增强包10.2 |
| 软件模块: | 客户端管理 |
| 问题名称: | 外部凭证不能删除 |
| 问题现象: | 商贸通生成的凭证，无法再商贸通里面查询出来，用友通又删除不了，提示外部凭证不能删除，如何操作 |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 将gl_accvouch里面对应的凭证，将字段coutsysname=null,iflagbank=null,iflagperson=null即可在用友通里面直接删除 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？ 麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？[]
[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗？
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您好，不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式，如果是先进先出、个别计价，或者是带批号管理的，不受允许零出库的控制，默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
