总账明细账中的应收账款的余额在销货单执行表里能不能看到?或者在业务模块别的表能不能看到?想对账用
2017-6-26 0:0:0 用友T1小编总账明细账中的应收账款的余额在销货单执行表里能不能看到?或者在业务模块别的表能不能看到?想对账用
总账明细账中的应收账款的余额在销货单执行表里能不能看到?或者在业务模块别的表能不能看到?想对账用科目的余额不会显示到业务报表中的。
有相应单据的话是会在往来单位上体现余额的。
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财务人员通过银行存款舞弊的常用手法与风险控制 财务人员通过银行存款舞弊的常用手法与风险控制 财务人员舞弊,一般都是涉及到贪污、占用公款等,由于库存现金使用范围受到限制,且金额较小,可以操作的空间较小。为此,通过银行存款舞弊,是很常见的。经过已披露的财务舞弊案例,财务人员通常通过以下手段舞弊: 一、公款私存 含义:即将公款转入自己的银行户头,从而、侵吞利息或挪用单位资金。其主要手法有: 1、将各种现金收入以个人名义存入银行,以“预付账款”或者“其他应收款”名义从单位银行账户转汇到个人银行账户。 2、虚拟业务而将银行存款转入个人账户,业务活动中的回扣、劳务费、好处费等不交公、不入账,以业务部门或个人名义存入银行等。 3、将现金以个人名义,存入银行,账面以“库存现金”表示。 二、混用“库存现金”和“银行存款”科目套现利用工作上的便利,人员在账务处理中,将银行存款收支业务同现金收支业务混同起来编制记账凭证,用银行存款的收入代替现金的收入,或用现金的支出代替银行存款的支出,从而套取现金并占为己有。 三、未批准擅自提现 会计人员或人员利用工作上的便利条件,私自签发现金支票后,提取现金,不留存根不记账,从而将提取的现金占为己有。这种手法主要发生在支票管理制度混乱、制度不严的单位。 四、制造余额差错,以备后用 故意算错银行存款日记账的余额,来掩饰利用转账支票套购商品或擅自提现等行为,也有的在月底银行存款日记账试算不平时,乘机制造余额差错,为今后贪污做准备。这种手法看起来非常容易被察觉,但如果本年内未曾复核查明,以后除非再全部检查银行存款日记账,否则很难发现。 五、支票套物 利用工作之便,财务人员擅自签发转账支票套购商品或物资,不留存根不记账,将所购商品据为己有。 六、从银行提现不记现金账 利用工作上的便利条件,财务人员在由现金支票提出现金时,只登记银行存款日记账,不登记现金日记账,从而将提出的现金占为己有。实际工作中,由于企业的现金日记账和银行存款日记账是分两个账本,如果不对照检查,这种手法极难被发现。 七、涂改银行对账单 涂改银行对账单上的发生额,从而掩饰从银行存款中套取现金的事实。在这种手法下,一般是将银行对账单和银行存款日记账上的同一发生额一并涂改,并保持账面上的平衡。为了使账证相符,有的还涂改相应的记账凭证。 八、截留银行存款收入 利用业务上的漏洞和可乘之机,财务人员故意漏记银行存款收入账,伺机转出转存占为己有。这种手法大多发生在银行代为收款的业务中,银行收款后通知企业,会计人员将收账通知单隐匿后不记日记账,以后再开具现金支票提出存款。 九、出借转账支票 利用工作上的便利条件,财务人员非法将转账支票借给他人用于私人营利性业务的结算,或将空白转账支票为他人做买卖充当抵押。 十、转账套现 通过外单位的银行账户为其套取现金。这种手法既能达到贪污的目的,也能达到转移资金的目的。在这种手法下,外单位的账面上表现为“应收账款”和“银行存款”等科目以相同的金额一收一付,而本单位为外单位套取现金,从中牟取回扣。收到该单位的转账支票存人银行时,作如下分录: 借:银行存款 贷:应付账款 提取现金时作分录: 借:库存现金 贷:银行存款 付现金给外单位时作如下分录: 借:应付账款 贷:库存现金 为了掩盖套取现金的事实,有些单位不作上述账户处理,而是直接入账,分录为: 借:银行存款 贷:库存现金 这种方法,隐蔽型很强,但需要跟客户或供应商串通十一、涂改转账支票日期将以前年度已入账的转账支票收账通知上的日期涂改为报账年度的日期进行重复记账,再擅自开具现金支票提取现金不入账并将现金占为己有。这种手法下,由于重复记账,银行存款日记账余额将大于银行对账单余额。记账时的会计分录为: 借:银行存款 贷:相关科目 这等于凭空在银行存款日记账上增加了借方数额,为提取现金做好了准备。提取现金时,会计分录为: 借:库存现金 贷:银行存款 十二、重复登记银行存款支出 利用实际支付款项时取得的银行结算凭证和有关的付款原始凭证,分别登记银行存款日记账,使得一笔业务两次报账,再利用账户余额平衡原理,采取提现不入账的手法,将款项占为己有。 十三、出借账户 指本单位有关人员与外单位人员相互勾结,借用本单位银行账户转移资金或套购物资,并将其占为己有。也有单位通过对外单位或个人出借账户转账结算而收取好处费。在这种手法下,一般是外单位先将款项汇入本单位账户,再从本单位账户上套取现金或转入其他单位账户。这样收付相抵,不记银行存款日记账。 十四、涂改银行存款进账单日期 利用工作上的便利条件,财务人员将以前年度会计档案中的现金送存银行的进账单日期,涂改为本年度的日期,采取重复记账的手法侵吞现金。在这种手法下,根据涂改后的进账单作如下会计分录: 借:银行存款 贷:库存现金 这样就能将现金占为己有,但由于与银行对账单不符,因而容易被发现。 所以,有些会计人员为了保持与银行对账单余额一致,也相应地在银行对账单上填列借方余额;或采用收款不入账的手法掩饰真相,使银行存款日记账与银行对账单自动平衡。 十五、利息收入不入账,套取利息 利用账户余额平衡原理,采取支取存款利息不记账手法将其占为己有。企业的贷款利息,按规定应抵减存款利息后,记入财务费用。月终结算利息时,如果只记贷款利息而不计存款利息,银行存款日记账余额就会小于实有额,然后再支出利息部分款项不入银行存款日记账,银行存款日记账和银行对账单的余额就自动平衡,该项利息也就被贪污了。这种手法,在对账单和调节表由出纳一人经管的单位很难被发现。 十六、其他一些错弊 1、未将超过库存限额的现金全部、及时地送存开户银行;2、违反国家规定进行预收货款业务;3、签发空头支票、空白支票,并由此给单位造成经济损失;4、开立“黑户”,截留存款;5、通过银行结算划回的银行存款不及时、足额入账;6、银行存款账单不符。
进销存 生产管理 是怎么算存货的料工费成本的? 进销存 生产管理 是怎么算存货的料工费成本的?[]
在生产管理模块下有生产加工单材料明细表/统计表可查看直接材料成本。生产管理 不参与成本计算。
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税前应扣未扣或少扣支出补扣前提及疑难分析 税前应扣未扣或少扣支出补扣前提及疑难分析 《国家总局关于应所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号,以下简称15号公告)第六条规定,根据《中华人民共和国征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 因此,企业追补扣除支出有四大前提条件:一、必须是企业自行发现,(中体现企业自行发现的标志是:有企业自行向税务机关申报追补扣除的申请和说明);二、必须是实际发生,即必须符合权责发生制原则,但必须注意的是,根据《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)的规定,法定资产损失应从申报年度起扣除,不得追补确认;三、必须是与企业取得收入有关的、合理的支出,即支出必须符合规定的税前扣除的范围、标准和条件;四、必须由企业向税务机关就追补扣除事项做出专项申报及说明。 在此基础上,笔者对日常实务中经常出现的五种疑难问题具体分析如下: 一、对虽是企业自行发现并提出的以前年度应列入未列入税前扣除,但同时企业也未进行处理的支出如何扣除的问题,如一些企业在办理纳税申报或接受纳税检查时,往往会主动向税务机关提出存在应提未提的折旧、应计未计损失、应摊未摊及其他应提未提的各类费用等问题。笔者认为,对于此类情况,企业自行发现后必须先进行规范和完整的会计处理,在将相关问题补记入账并向税务机关做出专项申报及说明后,经税务机关审核(或审批)才能列入税前扣除。 二、税务机关往往会在纳税检查中发现企业因会计核算差错而多计算了会计利润和计税所得额,如少结转了产品或商品的销售成本及少推销的各类费用等,在此类情况下,税务检查人员应先告知企业,待企业自行查明情况、进行规范和完整的会计处理,并向税务机关做出专项申报及说明后,税务机关才能认可其列入税前扣除(此类情况往往仅需税务机关审核,无需审批),笔者认为,检查人员不应依据纳税检查时发现的会计核算差错直接作为追补扣除的依据。 三、企业因未能及时获取耗用的原材料和费用发票,不符合法定扣除条件而无法将相关成本、费用列入税前扣除,对于出现的此类情况,笔者认为,如果企业在办理当年度所得税汇算清缴的截止日前获取了相关发票,则仍可将相关成本、费用列入当年度的税前扣除,否则,应对已列入税前扣除的相关成本费用进行纳税调整。但如果企业在以后年度获取了相关发票,则应按照15号公告的规定对相关成本、费用追溯到发生年度追补扣除,同时遵循亏损弥补原则。 四、企业因未能及时办理工程竣工决算,未能获取固定资产发票而未能及时计提折旧,对于此情况,企业可依据《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)规定,即“可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧,待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后12个月内进行。”这也就是说,固定资产投入使用12个月后取得的发票将不得用来调整计税基础。 五、如果企业因特殊情况未能及时判断列入税前扣除损失的金额,或未能及时获取损失的法定依据,如对企业发生各类资产损失的金额,有待相关专家或机构鉴证后才能确认,或企业在商品交易经营过程中发生的各类赔偿损失有待法院的判决等,这些情况都有待企业获取相关鉴证证明或法律文书,并在获取鉴证证明或法律文书后的当年度,由企业向税务机关做出专项申报及说明后,经税务机关审核(或审批)才能列入税前扣除。
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应收冲销凭证实现方式 应收冲销凭证实现方式
问题号: | 20498 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收冲销凭证实现方式 |
问题现象: | 从应收里面生成凭证传递到总账,现有一笔收款单的业务已经核销生成凭证传递到总账了,但是发现这笔业务错了,没有重新做,在应收模块凭证查询界面有个冲销按钮就直接点了冲销按钮了,然后生成了一笔完全和前面收款业务相反的红字的凭证,然后在应收里面的凭证查询界面相应的以前蓝字单据生成凭证的记录也自动删除了,但是这张红字的凭证可以在总账模块作废整理,所以客户不小心删除了,导致了应收和总账的往来数据不一样了,现在想恢复也恢复不了了,在应收界面也没有以前凭证的记录了,我觉得既然是应收模块里面的冲销业务,应该在业务生成凭证,总账里面没有权利作废,删除的权限,要不然很容易导致数据不一样! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 目前的应收凭证冲销是应收中原有的蓝字凭证会消失,在业务明细账中的凭证号为空,在制单处理中需重新生成凭证,相当于只要一做冲销凭证,原有制单业务不算,需另外重做;另外在总账在由于已有蓝字凭证,收到应收传过来的红字凭证,余额此时为0,再重新接收应收传来的蓝字凭证时,是对账平衡的;如果在总账对冲销凭证删除,会出现应收为0,总账有数对账不平的情况,此时应当要在总账中补一张红字冲销凭证,原因是应收中做的红字凭证把应收之前做的蓝字凭证在总账中已取消了应收传递关系,所以要在总账中补张红字.软件设计本身没有问题 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61“是否允许超计划订货”选项问题U8.61“是否允许超计划订货”选项问题
U8.61-“是否允许超计划订货”选项问题
自动编号: | 16332 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----采购管理 | 关 键 字: | 选项 |
问题名称: | “是否允许超计划订货”选项问题 | ||
问题现象: | 在采购管理的选项中选中“是否允许超计划订货”,但在根据MRP计划生成采购订单时,如采购订单的数量超过MRP计划的计划量时还是提示“MRP计划超量”,是否是个问题? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题属于操作问题,分析如下: 1、如不允许,则参照采购计划(MPS/MRP、ROP)生成采购订单时,累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。 2、如允许,则参照MPS/MRP计划生成的多张请购单和采购订单的合计数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*(1+存货档案“订货超额上限”),参照ROP计划不控制数量。 请判断您是否在存货档案中设置了“订货超额上限”(10%要以0.1表示),如果您所录入的数量超过‘订货超额上限’,程序同样会给予提示。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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你好,我想问一下。我从公司的电脑里备份了2015年账套,拿到家里的电脑恢复(家里在的电脑只有2014年的),这样要怎么恢复2015年的账套 你好,我想问一下。我从公司的电脑里备份了2015年账套,拿到家里的电脑恢复(家里在的电脑只有2014年的),这样要怎么恢复2015年的账套[]
@会计家园黎叶红谁能帮忙解答啊什么软件@小沙粒大世界:好久没见到你额@易艾比:是不是十分想念[/害羞]@小沙粒大世界:恩恩,以前经常见你,现在你在忙什么呀,也少见你在会长群说话@易艾比:最近是比较忙,工作家庭都忙。不过我会回来的。[/坏笑]@小沙粒大世界:[/抱抱][/抱抱][/玫瑰][/玫瑰]@kuaijixue123:请问是用的易代账软件吗?
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。