现金银行页面可以直接增加数据?
2017-11-10 0:0:0 用友T1小编现金银行页面可以直接增加数据?
现金银行页面可以直接增加数据?日记账 新增记录就是如此形式增加。@畅捷支持侯椿寳:怎么增加啊,这是客户的截图1 2 3 点击有弹出菜单。@畅捷支持侯椿寳:弹不出来,已经湿了,还是说T+标准版不可以?检查该账户是否有出纳权限。@畅捷支持侯椿寳:系统管理员检查是否开启出纳功能。@畅捷支持侯椿寳:好的,非常感谢
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答:国税局的意见是正确的,根据《国家税务总局关于饮食业征收流转税问题的通知》(国税发[1996]202号)的规定:饮食店、餐馆(厅)、酒店(家)、宾馆、饭店等单位发生属于营业税“饮食业”应税行为的同时销售货物给顾客的。不论顾客是否在现场消费,其货物部分的收入均应当并入营业税的应税收入征收营业税;饮食店、餐馆(厅)、酒店(家)、宾馆、饭店等单位附设门市部、外卖点等对外销售货物的,仍按《增值税暂行条例实施细则》和《营业税暂行条例实施细则》关于兼营行为的征税规定征收增值税。
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用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 _0用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平
问题号: | 2261 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付建立帐套 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 |
问题现象: | 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 |
问题原因: | 数据问题:因为SALEBILLVOUCHS表的IMONEYSUM与AP_DETAIL表的累计收款数据不符,用工具调整后可以使凭证平衡。 |
解决方案: | 因为SALEBILLVOUCHS表的IMONEYSUM与AP_DETAIL表的累计收款数据不符,用语句调整后可以使凭证平衡。 语句如下: SELECT sum(icamount_f) as icamount_f,sum(icamount) as icamount,ibvid INTO c FROM Ap_Detail WHERE (cFlag = ‘ar‘) AND (cCoVouchType IN (‘26‘, ‘27‘,‘28‘,‘29‘)) and icamount<>0 and icamount_f<>0 AND (iFlag <> ‘5‘ or cprocstyle<>‘xj‘) group by ibvid |
用友T3-用友通银行账户中录入的付款记录修改时提示“账户赤字不能修改” 用友T3-用友通银行账户中录入的付款记录修改时提示“账户赤字不能修改”
在银行日记账账户中,凡是需要付款的单据(付款后账户还有余额的)录入之后就不能修改,提示账户赤字不能修改,只能把原来的单据删除后重新录入。
在帐套参数中勾选了日记账账户不允许赤字选项导致。在系统设置-帐套参数中勾选了日记账账户不允许赤字选项,修改付款单据时如果付款金额超出日记账账户余额会有此提示,付款金额不超出账户余额时不会有提示。去掉此选项即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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删除操作员 _1删除操作员
问题号: | 35688 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 删除操作员 |
问题现象: | 某一职员离职了,但是已经发生过业务,无法直接删除职员的信息,那如何在登入界面选择不到此职员? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 权限 |
解决方案: | 进入“维护中心”—“用户权限”—“用户管理”,选中此职员,点击其后方的“停用”或者“删除”都可以。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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