哪些凭证可用于进项税额抵扣?
哪些凭证可用于进项税额抵扣?
哪些凭证允许用于增值税进项税额抵扣?这一问题看似简单,但由于涉及的抵扣凭证种类较多,有关文件规定从1994年税制改革以来做过多次修改。因此,要全面准确地了解这方面的规定不是一件容易的事情。在此,笔者将有关内容进行了以下总结。
一、增值税专用发票《增值税暂行条例》第八条规定,准予从税额中抵扣的进项税额包括“从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额”。
二、海关完税凭证根据《增值税暂行条例》第八条的规定,“从海关取得的完税凭证上注明的增值税额”准予从销项税额中抵扣。
根据《国家税务总局关于加强进口环节增值税专用缴款书抵扣税款管理的通知》(国税发〔1996〕32号)的规定,对海关代征进口环节增值税开具的增值税专用缴款书上标明有两个单位名称,既有代理进口单位名称,又有委托进口单位名称的,只准予其中取得专用缴款书原件的一个单位抵扣税款。申报抵扣税款的委托进口单位,必须提供相应的海关代征增值税专用缴款书原件、委托代理合同及付款凭证,否则不予抵扣进项税款。
三、购进免税农业产品开具或取得的抵扣凭证
纳税人收购农产品时,可以凭自行开具的收购凭证上注明的价款来抵扣;从农业生产单位购进农产品时,可以凭农业生产单位开具的普通发票上注明的价款来抵扣增值税。
1.农产品收购凭证对于纳税人凭自行开具的收购凭证上注明的价款来抵扣增值税的情况,《国家税务总局关于增值税若干征收问题的通知》(国税发〔1994〕122号)作出了规定:“购进免税农业产品的买价,仅限于经主管税务机关批准使用的收购凭证上注明的价款。”
2.农业生产单位开具的普通发票
《国家税务总局关于增值税若干征收问题的通知》(国税发〔1994〕122号)规定:“对一般纳税人购进农业产品取得的普通发票,可以按普通发票上注明的价款计算进项税额。”
四、购进废旧物资开具或取得的抵扣凭证
从事废旧物资经营的一般纳税人可以凭自行开具的收购凭证上注明的收购金额抵扣增值税。生产企业一般纳税人购入废旧物资回收单位销售的废旧物资,可以凭回收单位开具的普通发票上注明的金额来抵扣增值税。相关文件依据如下:
1.废旧物资收购凭证《财政部、国家税务总局关于运输费用和废旧物资准予抵扣进项税额问题的通知》(财税字〔1994〕第012号)规定:“从事废旧物资经营的增值税一般纳税人收购的废旧物资不能取得增值税专用发票的,根据经主管税务机关批准使用的收购凭证上注明的收购金额,依10%的扣除率计算进项税额予以扣除。”
2.废旧物资回收经营单位开具的普通发票《财政部、国家税务总局关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知》(财税〔2001〕78号)规定:“生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资,可按照废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明金额,按10%计算抵扣进项税额。”
五、货物运输发票
1.关于运输费用发生环节的相关规定《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号)规定:“一般纳税人在生产经营过程中所支付的运输费用,允许计算抵扣进项税额。”与之前《财政部、国家税务总局关于运输费用和废旧物资准予抵扣进项税额问题的通知》(财税字〔1994〕第012号)“对增值税一般纳税人外购货物(固定资产除外)所支付的运输费用”准予扣除的规定和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》
(国税发〔1995〕192号)“增值税一般纳税人外购和销售货物(固定资产除外)所支付的运输费用”准予抵扣的规定相比较,可以发现凭运输发票抵扣增值税的范围是在逐步放宽的。
2.关于允许抵扣的运输发票种类的相关规定
《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号)对于允许抵扣的运输发票种类作出了基本规定:“准予抵扣的运费结算单据(普通发票),是指国有铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票,以及从事货物运输的非国有运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票准予计算进项税额扣除的货运发票种类,不包括增值税一般纳税人取得的货运定额发票。”
允许抵扣的运输发票可以是由“自开票纳税人”开具的,也可以是由“代开票纳税人”开具的。《国家税务总局关于加强货物运输业税收征收管理的通知》(国税发〔2003〕121号)对“自开票纳税人”和“代开票纳税人”解释如下:“自开票纳税人,是指符合规定条件,向主管地税局申请领购并自行开具货物运输业发票的纳税人。”“代开票纳税人,是指除自开票纳税人以外的需由代开票单位代开货物运输业发票的单位和个人。”以上所称代开票单位是指主管地税局。经省级地税局批准也可以委托中介机构代开货物运输业发票。
为了加强公路、内河货物运输行业的税收管理,《国家税务总局关于使用公路、内河货物运输业统一发票有关问题的通知》(国税函〔2004〕557号)作出了规定:“从2004年7月1日起,统一使用公路、内河货物运输业统一发票。”所以,在向提供公路、内河货物运输劳务的单位和个人支付运输费用时,必须取得公路、内河货物运输业统一发票才可以抵扣。
对于一般纳税人取得的国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票能否抵扣的问题,《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号)已给予明确,不得凭此两种发票计算抵扣进项税额。 (尹大军,方慧娴)
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用友记帐汇总与收发存汇总表(记帐前)不符记帐汇总与收发存汇总表(记帐前)不符
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 16-存货核算 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 记帐汇总与收发存汇总表(记帐前)不符 | 适用产品: | dos-jccl | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 记帐汇总与收发存汇总表(记帐前)不符 | 问题现象: | 材料明细帐统计不对 | 原因分析: | 有一条入库单被锁定, | 解决方案: | 进单据表删除违规记录,重建索引查帐正确 |
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福利性专票进项税不能抵扣,需要做进项转出。借:管理费用风 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)收到这样的发票是不是一定要认证,我之前都没有认证的,直接做进费用了@张立平_:这样做是不是就不用认证了?反正抵扣不了?@潘兴: 最好认证了@张立平_:会长,转出进项税又借:管理费用,那不是管理费用又增加了吗?转出不是在贷方转出吗?不理解,可以解释一下吗,谢谢,@围城1445222663: 进项税额转出就是将进项税额计入成本费用@张立平_:这个理解,那应该是在贷方呀,为什么在借方呢?@围城1445222663: 是我写错了
借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)@张立平_:那贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)就一直挂着吗?@博洋: 是的,不过“应交税费-应交增值税”期末是结平的。@张立平_:应交税费-应交增值税(进项税额转出)结平账务处理怎么做呢?
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怀疑你是无线注册的@lyn神:胡说,主机还能无线注册, 你是想说我无限注册吧?[/流泪] !5555@岑夜雨:[/偷笑]我有个电脑是无线网卡注册就提示这个~~~~后来才想起来您这是又放回原地之后提示的还是还在您那,第二天就这样了?@服务社区刘小艳:放回她们单位了@服务社区刘小艳:您一定要救救我啊,不然我就天天来来回回的跑我一定会被自己搞死的@岑夜雨:那还是IP的问题,如果确实是同一个地区,IP显示的不对,可以打网络云运营商的电话看能否调整,要不然就只能换网络进行注册了。@服务社区刘小艳:他这个情况本机注册不就可以了吗???难道还会每天验证IP?@服务社区刘小艳:网络换不了,我就问问我一定要再抱回来注册嘛? 注册了还会出现这样的问题吗?@服务社区刘小艳:我想问能不能写个客户证明解决?毕竟她IP一直为那个区的,没有变动过(去年也是这样)@岑夜雨:如果抱回去有联网就是会验证IP的,这个换不了的情况下,可以到订单系统提交下特殊注册的申请。@服务社区刘小艳: 好的,我明白了,这个给经理帮解决@岑夜雨:[/握手]@服务社区刘小艳:我还想再问你一件事情 就是我们公司的通卡 卡号为X20150364 ;为什么 T+12.1不能认呢? 我还想让客户先用着呢@岑夜雨:突然不能使用的? 到社区—产品线,点击加密锁,下载驱动安装看下。
使用财务接口的互导工具,将基本档案从商贸通导入用友通之后,修改用友通的往来单位档案,不可修改-提示发展日期为空.使用财务接口的互导工具,将基本档案从商贸通导入用友通之后,修改用友通的往来单位档案,不可修改:提示发展日期为空.
问题模块: 商贸通 关键字:信息无法修改 问题版本:商贸通标准版10.2 原因分析: 因为导入后,往来单位信息中的发展日期没有默认值,所以无法修改保存, 适用产品:用友T1系列 问题答案:此问题需要用友通的开发进行修改,暂时只有通过修改SQL数据表的方法来解决,将customer表的dcusdevdate列添加对应的值 格式为yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000供应商与此类似 修改Vendor表的dvendevdate列
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一、对发展我国企业管理软件的认识 现在社会各界对发展我们自己的企业管理软件有许多不同的认识和理解,经过调查研究和分析,我们认为企业管理软件是我们国家软件产业新的增长点,作为企业管理软件一部分的国产财务软件已经在国产软件销售额排行中名列前茅,国产企业管理软件的进一步全面发展,必然成为我们国家的第一大软件,我们建议软件业的主管部门信息产业部把企业管理软件作为发展我国软件业的突破口来抓,以带动软件业的整体发展。
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消费税中规定,1.用自产自用的消费品用于其他方面(生产非应税消费品、馈赠、赞助、广告、职工福利、奖励等方面)视同销售;2.对于外购已税消费品已纳税额可以抵扣已纳消费税。那么纳税人用外购已税消费品连续生产应税消费品用于其他方面、其外购已税消费税是否可以抵扣? 答:纳税人用其外购已税消费品连续生产的应税消费品,用于其他方面的,也应视同销售纳税,相应地其外购已税消费税的已纳消费税不能抵扣。应计入有关的成本、费用。 |
应税消费品征收消费税的具体规定——化妆品 应税消费品征收消费税的具体规定——化妆品
(一)税目注释 化妆品是日常生活中用于修饰美化人体表面的用品。化妆品品种较多,所用原料各异,按其类别划分,可分为美容和芳香两类。美容类有香粉、口红、指甲油、胭脂、眉笔、兰眼油、眼睫毛及成套化妆品等;芳香类有香水、香水精等。 (二)征收范围 化妆品的征收范围包括: 香水、香水精、香粉、口红、指甲油、胭脂、眉笔、兰眼油、眼睫毛及成套化妆品等等。
用友T3财务通服务在XP-SP2环境下无法自动启动 用友T3财务通服务在XP-SP2环境下无法自动启动
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修改一下端口号,再重新启动服务。问题解决,谢谢@弘川科技:[/握手][/可爱]
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有采购模块的话,采购入库单上点击增加,下面就有红字采购入库单,如果只有核算模块,入库单右上角有个红字选项,选择后再添加负数数量
在建期间已资本化的费用可以计提折旧吗 在建期间已资本化的费用可以计提折旧吗
【问题】 企业在建期间发生的业务招待费、业务宣传费等计入在建工程,待工程完工这部分费用是否可以转入固定资产,是否可以提折旧? 【解答】 构成固定资产的成本,应由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 企业在筹建期间内发生的支出,大致可分为两大类:一种是可资本化计入固定资产成本的支出;一种是直接费用化计入当期(管理费用)的支出。
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一般来说,当我们在某个单元格中输入一些计算公式之后,Excel只会采用数据显示方式,也就是说它会直接将计算结果显示出来,我们反而无法原始的计算公式。广大用户若拟查看原始的计算公式,只需单击“Ctrl"+后撇号(键盘上浪线符~的小写方式),Excel就会在计算公式和最终计算结果之间进行切换(如下图)。注意此功能仅对当前活动工作簿有效。
三种情况可退车辆购置税 三种情况可退车辆购置税
根据《车辆购置税征收管理办法》(国家总局令第15号)的规定,车辆购置税只有在以下三种情况下可退税。 一是车辆被退回厂家或经销商,缴纳的车辆购置税可以退税。《车辆购置税征收管理办法》第二十二条规定,因质量原因,车辆被退回生产企业或者经销商的,缴纳的车辆购置税可以退税。自人办理纳税申报之日起,如果消费者缴纳车辆购置税不满1年的,可以全额退税,如果缴纳车辆购置税1年以上的,则按已缴税款每满1年扣减10%计算退税额。应退税款=已缴税款×(1-已缴纳税款年限×10%)。
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问题原因:此问题跟所选择合同的执行控制类型有关 如果合同执行控制类型为‘单价’控制类型时,计算依据是以合同‘单价’为准,故不会根据数量金额反算‘单价’; 如果合同执行控制类型为‘数量’控制类型时,计算依据是以合同‘数量’为准,故不会根据单价金额反算‘数量’等; 解决方法:可以通过录入合同执行控制类型为‘单价数量金额’合同,需要您手工录入数量、单价、金额,而不需要反算。 解决方案: 问题原因:此问题跟所选择合同的执行控制类型有关 如果合同执行控制类型为‘单价’控制类型时,计算依据是以合同‘单价’为准,故不会根据数量金额反算‘单价’; 如果合同执行控制类型为‘数量’控制类型时,计算依据是以合同‘数量’为准,故不会根据单价金额反算‘数量’等; 解决方法:可以通过录入合同执行控制类型为‘单价数量金额’合同,需要您手工录入数量、单价、金额,而不需要反算。
医疗保险机构债券投资的核算 医疗保险机构债券投资的核算
“债券投资”科目核算按规定用医疗保险基金购买国家债券的本金。按照有关规定。为了实现医疗保险基金的安全完整和保值增值,其结余除留足一定的支付费用外,其余用于购买国家债券,不得进行其他形式的直接或间接投资。在购买国库债券时,涉及使用哪个帐户的资金的问题,由于银行存款收入户在管理上规定只收不支,同时收入的也仅是零星小数额的医疗保险金,因此,银行存款收入户不能用于购买国债,国库内存款也不能用于购买国债,银行存款支出户基本上只是用于支付各项医疗保险支出,而这些支出均需经申请获得批准后,才能从财政专户拨至银行存款支出户,所以。支出户也不能用于购买国债,这样,只有财政专户存款可以用于购买国债。《办法》规定,医疗保险机构购买国家债券时,按实际支付的价款,借记“债券投资”科目,贷记“财政专户存款”科目,债券到期或转让债券收回本息,借记“财政专户存款”科目,贷记“债券投资”(本金部分)、“待转收入——待转利息收入”(利息部分)科目。
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标题:如何修改订单价格问题现象: 已经下载到软件中的订单是否还可以修改商品价格? 原因分析: 未付款的订单是可以修改商品价格的,并且直接关联到淘宝网上的订单价格。 问题答案: 进入“订单处理”界面,找到要修改的订单,点击“修改价格”,会跳转到订单信息界面,点击“修改价格”,然后根据实际业务进行修改即可。
编制审计工作底稿需注意的问题 编制审计工作底稿需注意的问题
工作底稿是审计人员对被审计单位数据资料及外部信息资料的收集和整理,得到便于使用的资料的记录底稿,是在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录和资料,是审计证据的载体。它反映了审计工作的全过程,是评价审计人员工作质量的重要标准,也是编制审计报告的基础,所以我们在编制审计工作底稿时一定做到“问题事实要阐述清楚、对问题定性要准确、引用法条要有对应性”。结合审计工作底稿的各个要素来编制底稿,具体要做好以下几个问题:
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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