款已付清但发票未到
2019-4-19 8:0:0 用友T1小编款已付清但发票未到
款已付清但发票未到| 问题号: | 23199 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | 605-用友t6-企业管理软件V3.3 |
| 软件模块: | 15-采购管理 |
| 问题名称: | 款已付清但发票未到 |
| 问题现象: | <P>款已付清但发票未到如何账务处理</P> <P></P> |
| 问题原因: | 外购货物已验收入库，货款已付清，但购货增值税专用发票未到，可先按实际付款额<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">待取得专用发票时，用红字冲销上述分录，再按专用发票上注明的金额、税额<BR> |
| 关键字: | 发票未到 |
| 解决方案: | 外购货物已验收入库，货款已付清，但购货增值税专用发票未到，可先按实际付款额<BR> 借记：“库存商品”等科目中国<BR> 贷记：“银行存款”科目<BR>待取得专用发票时，用红字冲销上述分录，再按专用发票上注明的金额、税额，<BR>借记:原材料9 o3 f; g# /1 r- u<BR> 应交税金–应交增值税（进项税额）<BR> 贷记:银行存款<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"> |
| 行业: | 0-通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 1-临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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应收账款与预付账款的核算 应收账款与预付账款的核算
一、应收账款及预付账款核算的基本账户
1、“应收账款”账户
该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。本账户结构为：
应向购货单位收取的购买商品、材料等账款；
代垫的包装物、运杂费；
已冲减坏账准备而又收回的坏账损失；
我是小规模公司，在开票时有一张票开成了5%的税率，在申报时，填入小微企业免税销售额10240.64，自动出来了小微企业免税额307.22，但我开票系统里面实际税额为308.26，请问我申报时怎么办？ 我是小规模公司，在开票时有一张票开成了5%的税率，在申报时，填入小微企业免税销售额10240.64，自动出来了小微企业免税额307.22，但我开票系统里面实际税额为308.26，请问我申报时怎么办？[]
我们这的做法是先按照正常的申报，下个月把那张发票拿回来冲红，
