老师,想问一下我们11月份的时候认证了四张发票当时认证通过了,也抵扣了税款,但是今年1月份我又认证了一份和(上面四份是一家公司开的,开具的时间也是一天),但是这份说认证失控,让我们当月补交了税款,同时,告诉我11月份的那四张发票也失控了,让我们做进项税转出,补交11月的税款,给我们开发票的公司已经注销了,发票也没有上传,我想问,我做进项税转出的会计分录怎么做,要明细新手,谢谢 _0
2017-10-20 0:0:0 用友T1小编老师,想问一下我们11月份的时候认证了四张发票当时认证通过了,也抵扣了税款,但是今年1月份我又认证了一份和(上面四份是一家公司开的,开具的时间也是一天),但是这份说认证失控,让我们当月补交了税款,同时,告诉我11月份的那四张发票也失控了,让我们做进项税转出,补交11月的税款,给我们开发票的公司已经注销了,发票也没有上传,我想问,我做进项税转出的会计分录怎么做,要明细新手,谢谢 _0
老师,想问一下我们11月份的时候认证了四张发票当时认证通过了,也抵扣了税款,但是今年1月份我又认证了一份和(上面四份是一家公司开的,开具的时间也是一天),但是这份说认证失控,让我们当月补交了税款,同时,告诉我11月份的那四张发票也失控了,让我们做进项税转出,补交11月的税款,给我们开发票的公司已经注销了,发票也没有上传,我想问,我做进项税转出的会计分录怎么做,要明细新手,谢谢[]你们不是正常进那家公司的货物吗?怎么不找他们进行退票@依绫:他们已经不做了,而且公司也注销了,税票没有上传,人也找不到了@天山雪莲1454131610:那你们的款付给他们了吗?@天山雪莲1454131610:现在都基本自动上传,对方就算1月失控,11月也上传完毕交税了,正规交易跟你们也没多大关系,除非不正规@依绫:款已经付了还是对公打款,至于为啥11月份的现在才发现失控我们也不清楚,问税务局他们说是那个厂家没有上传税票@天山雪莲1454131610:你们是真实交易吗?还是买票借:应交税金-进项税额
贷:应交税金-进项税额转出
结转时
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-未交增值税
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![应收应付年结时提示年结错误](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付年结时提示年结错误 应收应付年结时提示年结错误
问题号: | 14651 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U8系统管理 |
问题名称: | 应收应付年结时提示年结错误 |
问题现象: | 应收应付年结时提示年结错误。用户使用总账,UFO报表,应收应付,固定资产,供应链。在进行年结时,除应付外全正常结转。在应收应付结转时,提示应收结转,应付结转时提示:年结失败。;利用sql2000的查询分析器依然不能查找原因。 |
问题原因: | 经查发现SELECT * from ap_detail where auto_id=’1663’记录的cinvcode为“NULL”了。所以造成结转失败。将其该为cinvcode=501即可。语句如下:update ap_detail set cinvcode=’501′ where auto_id=’1663′ |
解决方案: | 经查发现SELECT * from ap_detail where auto_id=’1663’记录的cinvcode为“NULL”了。所以造成结转失败。将其该为cinvcode=501即可。语句如下:update ap_detail set cinvcode=’501′ where auto_id=’1663′ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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![用友T3用友通自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存,但在查询时出现语法错误的提示](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存,但在查询时出现语法错误的提示 用友T3用友通自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存,但在查询时出现语法错误的提示
自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存,但在查询时出现语法错误的提示,不能查询。该sql语句在报表设计器中,和sql2000的查询分析器中可以查询。在sql语句中有注释符“—”导致查询自定义报表时报错。将”—“及注释的语句去掉后即可正常查询自定义报表。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地