库存现金期末需核对内容 库存现金期末需核对内容

　　1.现金日记账与现金收付款凭证核对

　　收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该完全一致。

　　核对的项目主要是：核对凭证编号；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错，要立即按规定的方法更正，确保账证完全一致。

　　2.现金日记账与现金总分类账的核对

机床自产自用申报企业所得税时不需要作视同销售 机床自产自用申报企业所得税时不需要作视同销售

　　某有限责任公司属于一般人，生产销售机床设备和经机床加工的产品。公司财务人员来电问询：该公司将自己生产的机床当作固定资产用于加工螺丝，这部分机床涉及要缴纳增值税吗？生产机床的使用原材料进项税已经抵扣了会有影响吗？上述自产自用机床在申报时要作视同销售处理吗？

　　是否作增值税销售处理，要看是否符合增值税销售条件。第一，企业没有发生直接的销售货物行为，没有转让货物的所有权，没有取得价款，不产生销售收入。第二，看是否符合视同销售条件，根据《增值税暂行条例实施细则》第四条规定：“单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物：（一）将货物交付其他单位或者个人代销；（二）销售代销货物；（三）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外；（四）将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目；（五）将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；（六）将自产、委托加工或者购进的货物作为，提供给其他单位或者个体工商户；（七）将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者；（八）将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。” 根据上述规定，该公司自制设备转为自用固定资产，继续用于加工螺丝等应税产品，不属于上述用于非增值税应税项目、集体福利或者个人消费的，可不用做增值税视同销售处理，不涉及增值税。当然，如果公司的产品是小汽车、啤酒饮料、烟草制品此类最终消费品，那发生自产自用的行为就必须缴纳增值税了，因为产品的增值税链条已经结束，所有的增值税要在最终的环节体现出来。

财务通U8.21，凭证打印（只限...财务通U8.21，凭证打印（只限...

用友做销售发货或销售开票时的折扣计算不对做销售发货或销售开票时的折扣计算不对

T+v12.1标准版出纳制单日期问题，比如客户2016年5月30号进去补5月12号的费用单，然后自动生成现金银行流水账日期却是5月30号的，以前12.0自动生成的是5月12号的，能否设置一下 T+v12.1标准版出纳制单日期问题，比如客户2016年5月30号进去补5月12号的费用单，然后自动生成现金银行流水账日期却是5月30号的，以前12.0自动生成的是5月12号的，能否设置一下[]

不能设置，建议在支持网提交个需求问题处理
@服务社区苏娜:那以前12.0是可以的

为何年初为负数？ 为何年初为负数？

你直接输入到期初余额那边就可以了。不要输入到累计借方或者累计贷方。
参考楼上所说处理

应交增值税——免抵退的会计处理之二（三） 应交增值税——免抵退的会计处理之二（三）

　　同时，计算不予抵扣或退税的税额入账： 不予抵扣或退税的税额=400×（17％－15％）＝8（万元）

　　借：出口产品销售成本80 000

　　　贷：应交税金——应交增值税（进项税额转出）80 000

　　5.运保佣人账

　　①（平时不参与免抵退计算，年终一次性调整）

　　 6.应纳税额计算与应交税金的会计处理。

怎么能看到所有的商品还有多少库存 怎么能看到所有的商品还有多少库存[]

库存状况表
可以只显示有库存的商品吗？在库存状况表里
@甜甜小屋1477723751: 点击 高级-显示数量为零
@甜甜小屋1477723751:您好，可以进行过滤，设置只显示大于零的商品
好了谢谢
[/强]

收款单录入，审核生成凭证，受控明细到单据，提示这个怎么办 收款单录入，审核生成凭证，受控明细到单据，提示这个怎么办

会计科目中的 受控系统位置是空的
如果确认受控位置是空的，你这个要提交数据了
@畅捷服务李笑旺:也改不了
@隽慧如:意思就是说这个应收账款要收款应收系统，你修改下确定就好了!
@畅捷服务李笑旺:再问你一个问题，采购发票上已经做了现结了，想看到凭证要这么办
@qq392629945:我选了应收系统，但是上面不能显示，选不了
@隽慧如:这么邪门
@qq392629945:我重新登录一下试试 这个能顺便回答一下吗 采购发票上已经做了现结了，想看到凭证要这么办
@隽慧如:现结也要制单的，不制单怎么生成凭证呢
@qq392629945:选发票制单 ，什么都没有，点单据也没反应是什么情况
@隽慧如:现结制单
@qq392629945:[/强]，她那个应该是数据表被标识了，现在也不能设置，还是出现那个现象

凭证打印和预览，第四行凭证的摘要变成了第四行的科目，，其他的都不变，第五行还是好的，这个问题怎么解决？ 凭证打印和预览，第四行凭证的摘要变成了第四行的科目，，其他的都不变，第五行还是好的，这个问题怎么解决？

应该是特殊字符导致的，检查下这张凭证的摘要部分，开头和末尾，是不是有空格，清除掉重新保存。
按照上述答案参考
@服务社区窦佳:所有的凭证打印之后都是一样的
@畅捷服务李笑旺:复制新模板进去也不行

服务社区的视频怎么还有广告啊？？ 服务社区的视频怎么还有广告啊？？[]

额外收入！？
此问题已发现，应该是优酷本身的问题，正在沟通处理中。
@秋高气爽868:计入营业外收入[/坏笑]
@服宝:视频可以下载吗
@小SJD:视频暂不支持下载哦[/微笑]
@服宝:好吧[/难过]

用友U8.61不小心删除了管理配置-门户配置-“页签配置”模块U8.61不小心删除了管理配置-门户配置-“页签配置”模块

U8.61-不小心删除了管理配置-门户配置-“页签配置”模块

费用单每次都记忆上张单据的往来单位，怎么能取消掉这个记忆 费用单每次都记忆上张单据的往来单位，怎么能取消掉这个记忆[]

点击系统管理—单据设计，找到费用单，把表头往来单位的记忆取消。
@服务社区刘小艳:取消了，还是不起作用
稍等下，这边查看下。
久等了，这里测试到确实取消之后也是会自动带出的呢。。
您可以联系经销商到支持网上提交下这个问题现象哦。

我之前用免费的易代账做了一个公司的账，然后我买了好会计，可我不知道为什么易代账的账就消失了？之前并不知道会有这种情况发生，所以我没有保存任何纸质的数据，现在所有数据全部丢失，非常着急，请求软件公司予以解决为谢 我之前用免费的易代账做了一个公司的账，然后我买了好会计，可我不知道为什么易代账的账就消失了？之前并不知道会有这种情况发生，所以我没有保存任何纸质的数据，现在所有数据全部丢失，非常着急，请求软件公司予以解决为谢[]

您是不是同时用一个号注册的好会计？

用友U8.51去掉审核权限后，仍可审核U8.51去掉审核权限后，仍可审核

U8.51-去掉审核权限后，仍可审核

在会计科目里“外币核算”是灰色原因分析：建账的时候没有勾选“外币分类”。问题解答：进入系统管理，用账套主管登陆软件，点击“账套”—“修改”，点击“下一步”找到“外币分类”打勾。

一般纳税人增购发票的预缴税款应如何缴纳？ 一般纳税人增购发票的预缴税款应如何缴纳？

　　问：辅导期纳税人按次领购增值税专用发票数量不能满足当月经营需要的，增购发票的预缴税款应如何缴纳？ 

　　答：1.根据国家税务总局《关于加强新办商贸企业增值税征收管理有关问题的紧急通知》（国税发明电〔2004〕第37号）第三条第三项规定，关于辅导期的一般纳税人企业按次领购数量不能满足当月经营需要的，可以再次领购，但每次增购前必须依据上一次已领购并开具的专用发票销售额的4％向主管税务机关预缴增值税，未预缴增值税税款的企业，主管税务机关不得向其增售专用发票。

用友T1商贸宝记账宝记账提示凭证正在使用记账宝记账提示凭证正在使用

记账宝记账提示凭证正在使用原因分析：可能用户操作时非法退出或是直接拔掉记账宝，造成单据被锁定。问题解答：在目录下找到zw.mdb文件，找到g_vcontrol和g_ccontrol表，删除里面数据，即可解决。

采购管理 采购管理

用友T3用友通修改存货期初单价 用友T3用友通修改存货期初单价

用友通10.2标准版的进销存及核算模块，做了一个多月的数据，月结了一个期间，现在发现在当时在录入期初库存时将个别存货的成本单价录错了，想问有没有什么办法，在删除所发生的业务单据的情况下，或尽量少删除已发生的业务单据的情况下，将期初库存单价修改过来呢？删除所发生的业务单据，然后取消期初记帐是可以进行修改单价的。如果不想删除已发生的单据，可以做出入库调整单，调整该存货的结存金额，系统会自动反算结存单价。但是不能修改期初单价，只能修改该存货的结存单价。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地