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还是工资做入管理费用还是主营业务成本的问题 还是工资做入管理费用还是主营业务成本的问题你好，还要再请教你一下，我们是一间综合服务有限公司，是小规模纳税人，承包了一间物业公司的保安和保洁工作，之前的会计在2015年之前是把工资这一块做入管理费用，因为我刚接手，如果我想从2016年开始，把工资这一块做入主营业务成本，可以吗，要怎么做？请赐教，谢谢！
之前已经针对你的问题给出回答了哦。
1、可以做进主营业务成本。2、工资相关分录：计提时借：主营业务成本 ? ? ?贷：应付职工薪酬发放时：借：应付职工薪酬 ? ? 贷：现金或银行存款 ? ? ? ? ?（其他应付款——社保个人部分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——公积金个人部分）社保和公积金个人部分也可以不必通过“其他应付款”转一下（只是不少单位的会计有“期末应付职工薪酬科目无余额”的做账习惯，其实没什么必要）。

问下大家：房租如果是季度收到发票的话，是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢？ _0问下大家：房租如果是季度收到发票的话，是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢？[]

房租肯定是先付款，先给票。计提
@君凤祥:我们是季度开票再一起付款，不是按月的
每月计提，付款时 借：预付账款 贷：银行存款 每月计提 借：销售费用-房租 贷：长期待摊费用 收到发票 借：长期待摊费用 贷：预付账款
@花未眠1448687784:我觉得不是长期待摊费用，只是4个月的一起交，计提的时候：借：管理费用 贷：其他应付款，收到发票的时候：借：其他应付款 贷：银行存款，这样做会好一些吧

T3企管通专业版，现存量的现存数对不上收发存汇总表里面的结存数，收发存结存数是正确的，请问这是什么原因？ T3企管通专业版，现存量的现存数对不上收发存汇总表里面的结存数，收发存结存数是正确的，请问这是什么原因？[]

如果收发存汇总表数据正确的话，建议您备份账套，到社区—更多—工具下载—t+中下载现存量整理工具操作下。
工具用不了
您留个邮箱，给您发一个看看。
[email protected]，谢谢
@eagle_gz:已发送，请注意查收。
@服务社区刘小艳:还是一样的提示
@eagle_gz:我这正常呢，您关掉电脑的杀毒软件和防火墙重新下载。
@服务社区刘小艳:版本是T3企管通专业版，这个工具也是适用的吗
@eagle_gz:适用的，下面有个版本选择，11.0以下和11.0以上版本都可以使用。
@服务社区刘小艳:选择账套都没有内容
@eagle_gz:点击刷新
@服务社区刘小艳:我已经整理成功了，但是还是对不上
@eagle_gz:那您先核对下收发存汇总表和存货总账是否能核对上。检查是否有未审核的单据
@服务社区刘小艳:待审核业务那里都没有了

现金清查的账务处理 现金清查的账务处理

　　一、现金短缺

　　借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

　　　　贷：库存现金

　　借：其他应收款——XX

　　　　贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

　　无法查明原因

　　借：管理费用

　　　　贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

托收承付方式下的逾期付款的办理 托收承付方式下的逾期付款的办理

　　购货企业在承付期满日银行营业终了时，如无足够资金支付，其不足部分即为逾期未付款项，按逾期付款处理。

　　(l)付款人开户银行对付款人逾期支付的款项，应当根据逾期付款金额和逾期天数，按每天万分之五计算逾期付款赔偿金（滞纳金），将其划给收款单位。其计算公式为：

　　应付滞纳金＝逾期未付金额×延期天数×扣收比例

　　逾期付款天数从承付期满日算起。承付期满日银行营业终了时，付款人如无足够资金支付，其不足部分，应当算作逾期一天，计算一天的赔偿金。在承付期满的次日(如遇例假日，逾期付款赔偿金的天数计算也相应顺延，但在以后遇到例假日应当照算逾期天数)银行营业终了时，仍无足够资金支付，其不足部分，应当算作逾期两天，计算两天的赔偿金，其余类推。银行审查拒绝付款期间，不能算作付款人逾期付款，但对无理的拒绝付款而增加银行审查时间的，应从承付期满日算起，计算逾期付款赔偿金。

注销会员期初储值余额时，提示注销金额大于预收，不能注销怎么解决？ 注销会员期初储值余额时，提示注销金额大于预收，不能注销怎么解决？[]

手工做单据增加零售客户的预收。
@畅捷服务吕利:是做会员储值单吗？
@邵宁:可以，手工做零售客户的预收款单也行。

#会计人的【诗和远方】#-中秋佳节上家园-一看积分笑开颜-一千八百八十分-再来一点就换钱 #会计人的【诗和远方】#中秋佳节上家园一看积分笑开颜一千八百八十分再来一点就换钱

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赞
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应收中发票查询记录为零？ 应收中发票查询记录为零？

应收账款明细表 应收账款明细表

1.应收账款明细表的格式

应收账款明细表
编制单位：              年 月 日                单位：元 

用友U8.60调拨单的差异问题U8.60调拨单的差异问题

U8.60-调拨单的差异问题

微信公众号登录服务圈是不是有点不稳定呀，每次都要连续登录好几次才能进去，经常提示如图 微信公众号登录服务圈是不是有点不稳定呀，每次都要连续登录好几次才能进去，经常提示如图

刚才试了一下，正常噢~~再试试~

请问一下老师有销售凭证，但在明细表及余额表里不显示。怎么回事？ 请问一下老师有销售凭证，但在明细表及余额表里不显示。怎么回事？[]

销售凭证是总账直接生成的吗？ 这个需要描述您启用哪些模块，做了哪些单据，哪里查不到

无锡新湖房地产开发有限公司与无锡市康居民房发展总公司是什么关系 无锡新湖房地产开发有限公司与无锡市康居民房发展总公司是什么关系

设立独立核算的销售公司节省消费税案例 设立独立核算的销售公司节省消费税案例

规定：征税环节为生产销售环节，（包括生产、委托加工和进口环节），而在以后的商品流通环节（包括批发、零售环节）是不征消费税的（不包括金银首饰）。从2009年8月1日起，白酒生产企业消费税计税价格低于销售单位对外销售价格70%以下的，消费税最低计税价格由机关根据生产规模、白酒品牌、利润水平等情况在销售单位对外销售价格50%至70%范围内自行核定。其中生产规模较大，利润水平较高的企业生产的需要核定消费税最低计税价格的白酒，税务机关核价幅度原则上应选择在销售单位对外销售价格60%至70%范围内。

审计证据的充分性和适当性 审计证据的充分性和适当性

　　（一）证据的充分性——证据数量的衡量，主要与确定的样本量有关。

　　注册会计师需要获取的审计证据的数量受错报风险的影响，并受到错报发生的可能性以及记录金额的重要性的影响。错报风险越大，需要的审计证据可能越多。

　　（二）审计证据的适当性——证据质量的衡量，包括相关性和可靠性。

付款单里的按钮怎么全是灰色的呀 付款单里的按钮怎么全是灰色的呀[]

具体什么意思？截图看一下

T1工贸宝 委外发料 不做加工单就不能统计 往来单位的发料数量吗 T1工贸宝 委外发料 不做加工单就不能统计 往来单位的发料数量吗[]

是的

利润分配-利润归还投资 利润分配-利润归还投资当用利润归还投资时，是否属于利润分配的一种形式，需要按20%的比例缴纳个人所得税？
利润分配后，要分两种不痛的情况：
一是将税后利润分配给法人单位投资者，不征收个人所得税；
二是将税后利润分配给投资者个人的，按照“利息、股息、红利所得”以收入额依20%的税率有支付单位代开代缴个人所得税。

举例说明之：
如果你公司由中国平安、马明哲、和你老总三方投资的，将税后利润分配给中国平安的不征收个人所得税，分配给马明哲和你老总就要代开代缴个人所得税。

民用机场工程与一家设计单位签订的设计合同，包括初步设计和施工图设计。 民用机场工程与一家设计单位签订的设计合同，包括初步设计和施工图设计。那么其中航站楼钢结构、玻璃幕墙及内装的二次深化属于该单位的设计范围吗？一些机务场务用房的内装属于其设计范围吗？还有机场的景观设计属于其设计范围吗？求好心人帮忙回答下~~~谢谢