用友T6计算保险福利
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友t6计算保险福利
用友t6计算保险福利如何计算保险福利?1、点击“保险福利档案”,点击“计算”按钮,则根据保险福利项目中设置的内容,对数值项的内容进行计算。固定值则自动带出固定值,计算值则需要经过计算,但写在档案中的都是计算后的数值。计算的结果如果超过上限或是小于下限,也是按着计算出的数值进行显示,但参加福利计算的时候是以上下限的值为准,进行计算;
2、如果没有进行保险福利项目的调整,默认情况下,当期的档案项目同上期的档案项目是相同的。例如“缴交基数”的计算
3、 缴费基数如果为工资取值,在档案也是允许进行修改的,允许输入固定值。但如果执行了“计算”功能后,则会将计算的结果覆盖手工输入的固定值;
4、计算功能支持全部计算和选择计算。档案列表中支持crtl键多选,shift键连选,根据选择的档案进行计算。计算按钮分为二级按钮,分别为:选择行、全部。如有用友t6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友t6服务商,咨询用友t6价格,用友t6多少钱,用友t6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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公司经营权转让个人3.5年,这几年的土地税和房产税有公司承担,其他经营费用有个人承担,那么问题是,这几年我的账怎么下,是接着原来公司的账还是个人重新建账 _0公司经营权转让个人3.5年,这几年的土地税和房产税有公司承担,其他经营费用有个人承担,那么问题是,这几年我的账怎么下,是接着原来公司的账还是个人重新建账[]
将公司经营权转让给个人相当于你公司内部和个人订了个承包协议,对外还是以此公司为主体经营,接着原来公司账处理此公司的业务。@戴崇恩:您好,其实是公司从个人借款,还不上了,经法院裁决拿经营权抵债,这种情况账务怎么处理呢@拜托先生别大吼大叫:判决怎么说的?你确定不是拿股东的股权抵而是说拿公司经营权抵?@戴崇恩:是的,以公司办公设施和其他设备抵顶一部分本金,剩余部分以经营权抵顶,现在我就不知道这账改怎么调整了@拜托先生别大吼大叫:判决书就就写的以3.5年的经营权抵顶债务?@戴崇恩:是的呀@拜托先生别大吼大叫:好奇怪,公司的经营权归属于股东,公司欠债是公司欠债正常情况下与股东没关系,怎么能拿股东的权益去清偿公司的债务。
如果你们对法院的判决没异议,两种做法,此人要承担3.5年中公司的经营费用一定是要拿钱到公司的,可以让其他将这部分钱作为股份投入到公司来,同时修改公司章程,对其中股利分配做出约定,这3.5年中公司的利润全部分配给这个股东。@戴崇恩:对呀,这几年的利润全部分配给他,可我就是不知道这经营权抵债这部分的账怎么下了,@拜托先生别大吼大叫:只能理解成债转股了。
用友软件如何新建账套
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
出纳票据通15年结后,录入银行日记账时,不能选择日期,只能是2015年12月31日,其他日期都选不了,麻烦各位帮看看 出纳票据通15年结后,录入银行日记账时,不能选择日期,只能是2015年12月31日,其他日期都选不了,麻烦各位帮看看[]
您检查一下账套和账户的启用日期是不是16年1月1日最好是把系统日期改成16年1月1日,再重新年结出纳。@畅捷服务章莹芳:已经修改了再点年结的@畅捷服务章莹芳:是的,是16年1月1日最好是再重新年结一次出纳。@畅捷服务章莹芳:重新结了2遍,也还是这样备份出纳数据,到系统管理--账套管理中删除2016年年度帐,选择2015年账套按CTRL+L键取消年结标识,再重新年结。
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第一个问题:最后收款人户名;第二个要看你收银承银行那边的要求,有的银行权限下放,就可以在收款人开户行办理,有的行需要统一办理,比如结算中心之类,先去问问,写错了很麻烦的
应收款管理中红票无法对冲 应收款管理中红票无法对冲
问题号: | 8520 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收款管理中红票无法对冲 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收款管理中红票无法对冲 |
问题现象: | 应收款管理中红票无法对冲,具体例子:在红票对冲功能中过滤出“双龙”公司,填入对冲金额保存后红票仍然无法冲掉 |
问题原因: | 由于00102037客户所对应的0100000249应收单在ap_detail中的单据号为0100000249,但是在应收单据表ap_vouch中没有该客户的这个单据号,而且还有一些单据如在ap_detail中的该客户的0100000203单据,在ap_vouch中没有这个单据,但是有一个单据号为0100000153的,与0100000203单据的日期,客户,金额等都是一致的,所以导致这些单据在红票对冲时因为在单据表ap_vouch中找不到相应单据号的单据,所以向ap_detail表中写入数据时,会写入一些没有单据号,单据类型,日期为1899年的记录,使得查询ap_detail时该单据的余额不为0,总是在红票对冲界面出现。 |
解决方案: | 因为没有上年数据,无法判断是否结转问题,而且所有的期初应收应付单据都有错误,建议使用最新补丁和852hotfix,重新结转试一下。如果不能重结,可以使用下面方法更改今年数据(由于这些语句是根据传送上来的数据反复验证的,所以请在传送来的数据的基础上使用,否则可能会无法执行下去): 1、由于00102037客户以外,还有00112010,007019等客户的应收单在红票对冲时出现此问题,所以需要先删除ap_detail中这些单据所作的红票对冲错误记录,并且修改和这些单据做红票对冲的销售发票的累计回款金额。 2、然后因为期初应收单和期初应付单都有ap_detail中的单据号与单据表ap_vouch中的不一致的情况,所以根据ap_detail中的单据更新与其金额,日期,单据类型,客户或供应商相同的单据表中的单据号,并且将ap_detail中有,而ap_vouch表中没有的记录插入到单据表ap_vouch中。同时更新这些期初单据的余额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用户想在应收模块里不审核凭证,年底结帐后,在次年继续做凭证,如何实现 用户想在应收模块里不审核凭证,年底结帐后,在次年继续做凭证,如何实现
问题号: | 9570 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核凭证 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 用户想在应收模块里不审核凭证,年底结帐后,在次年继续做凭证,如何实现 |
问题现象: | 用户想在应收模块里不审核凭证,年底结帐后,在次年继续做凭证,如何实现 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 我们软件是这样处理业务的 1、应收中单据审核即记帐。这些已经审核的应收单据和收款单据需要生成凭证。如果当月不生成凭证可以下个月再生成,但是如果当年不生成,则再建立年度帐时系统将单据余额不为零的记录结转到下年。并将AP_DETAIL表中IPERIOD字段改为0。在生成凭证时,系统查询AP_DETAIL表中ipzid=null,并且iperiod>0的记录。到了下年后ap_detail中只有余额不为零的记录,并且这些单据也无法再次生成凭证。 2、若单据不审核,年度结转时系统会提示是否结转,若选择是,则将单据结转到下年,并全部作为下年的业务处理。可以审核,并能够生成凭证 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
畅捷通T+如何做汇兑损益结转?畅捷通T+如何做汇兑损益结转?
畅捷通T+如何做汇兑损益结转?原因分析:启用了外币业务,由于汇率的差异会产生一笔财务费用,此时需要利用汇兑损益结转的功能来实现。
解决方案:1、在建账的时候启用“多币种管理”,如果建账时没启用,可以进入软件后点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”中“公共”页签下勾选“多币种管理”,再点击“基础设置”-“收付结算设置”-“币种”,设置相对应的币种和汇率;
2、点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”按钮,双击打开需要设置外币的科目,勾选“外币核算”,并且选择默认币种;
3、填制相关外币凭证;
4、月底点击“总账”-“自动转账”-“汇兑损益结转”按钮,选择相应的科目后点击下一步,输入月末调整汇率后生成转账凭证
用友U8.60SP应收帐款查询明细帐和对帐单的时候问题?U8.60SP应收帐款查询明细帐和对帐单的时候问题?
U8.60SP-应收帐款查询明细帐和对帐单的时候问题?
自动编号: | 2252 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 应收帐款查询明细帐和对帐单的时候问题? | ||
问题现象: | 客户在使用了应收款管理,在查询应收帐款明细帐和对帐单的时候,系统在余额一列没有把期初余额加入到余额上。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 查询条件分组汇总项小计必须打上勾。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 用友T1商贸宝普及版PK管家婆经典版
- 用友U8 原使用8.X用友软件,在将固定资产结转至2004年度时,提示年转失败,不能年转,升级U8SQL2000时,提示异常错误13,然后升级失败
- 用友U8 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件,但是添加删除界面上没有显示早版本的用友软件。
- 用友U8 机器突然断电后系统无法登录,自检到34时死机
- 用友U8.52SA问题
- 用友U8.52U852进采购管理或16时提示运行时错误-35602-
- 用友U8.52U8在WIN2003,安装时出现msadomd.dll 和msadox.dll注册组件失败
- 涉税凭证的涉税信息的录入?
- 用友U8.51服务器上不能新建帐套
- 用友U8.51服务器上模块不能正常登陆
用友U8 客户数据量约10000张单据天 每张单据4条记录.经测试操作效率低下用友U8 客户数据量约10000张单据/天 每张单据4条记录.经测试操作效率低下.
问题原因:进行了可用量检查的设置 解决方法:去掉“可用量检查”的设置。如果需要控制可用量,直接做可用量控制即可。
解决方案:
问题原因:进行了可用量检查的设置 解决方法:去掉“可用量检查”的设置。如果需要控制可用量,直接做可用量控制即可。
用友U8.51A重复采购的问题U8.51A重复采购的问题
U8.51A-重复采购的问题
自动编号: | 14927 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 物料需求 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----物料需求计划 | 关 键 字: | 重复采购 |
问题名称: | 重复采购的问题 | ||
问题现象: | 例:A产品有 A1及A2组成 定额用量1:1 5月1日预测单 100,产生生产订单 A100,不发料、不生产 产生采购订单 A1、A2 100 ,5月1日到货、 入库 5月2日预测单 120 产生生产订单 A1120 发料,没有完工 产生采购订单 A1 A2 120,订单下达,到货 日期为5月2日,没有到货、没有入库 5月2日 生产发料 A产品料100 5月3日 在没有新的需求量的情况下,运算MRP,又会出现新的采 购量 分析:5月1日的需求有采购订单,5月2日的需求也有采购订单,并且到货时间为5月2日, | ||
原因分析: | 根据预测单,来生成MRP计划时,要考虑提前期的因素.因为,预测的时间应该是大于当前时间+累计提前期的.这样才符合实际的业务应用流程. 经过测试,如果不设置存货档案上的提前期,系统会默认按照提前期=1来计算;在这种情况下,按照您的举例进行测试,确实会产生采购计划的量.主要原因,是由于,拷贝5月2日的采购计划,生成的采购订单的,'计划到货日期'=5月2日,这样,虽然此采购计划被执行,但是,并没有按照此预测单的需求日期-a1和a2的采购提前期(1天),也就是预计到货日期不是5月1日.因此,如果重新进行MRP运算 | ||
解决方案: | 解决办法(拿用户的例子说):A、补救的方法:把系统日期改为5月1日,把原来下达的采购订单删掉,重新下达采购订单,注意采购订单的到货日期必须是5月1日,(或者不删除而直接把需求日期改为5月1号)这样虽然表面上是解决问题了,但在现实中是不可能有这样的业务的,因为5月1号已经成为过去,不可能实际采购了。 B、把子件A1、A2的提前期改为0,这样虽然可以解决问题,但在企业实际运营过程中可能也不太实际。C、正确的应用模式:做预测单的时候要有个提前期,既然是预测,当然是指对未来的预测,如果是当天,那就用不着 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医院会计信息化存在的问题及对策 医院会计信息化存在的问题及对策
【摘 要】 随着医疗卫生事业改革的不断深化,提高医院会计信息化水平,对减轻医院财务人员的劳动强度、提高财务工作效率以及实现会计信息共享、加强医院内部会计控制等具有积极的意义。本文就当前医院会计信息化存在的问题及应对策略进行分析论证。
【关键词】 医院; 会计信息化; 问题; 对策
会计信息化是采用现代信息技术,对传统的会计模型进行重整,并在重整的现代会计基础上,建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。这种会计信息系统将全面运用现代信息技术,通过网络系统,使业务处理高度自动化,信息高度共享,能够主动和实时报告会计信息。它不仅仅是信息技术运用于会计上的变革,更代表一种与现代信息技术环境相适应的新的会计思想。
- 用友T1商贸宝实施计划表
- 采购入库单期初反记账为灰色
- 明细账账出库成本显示为空
- 运行错误339,部件UFlist.ocx或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效
- 月末结账时提示总账与明细账对账不平
- 工资模块中工资分摊凭证不显示
- 客户现像描述:客户在盘点时,发现A商品时录入数量10个,盘点到另外的角落又发现10个那么在做单据时会有二行,系统不能够自动累加。如果盘点单据很大时,工作量会很大,希望总部能在软件中写个控制开关,可以累加相同行数量,我看管家婆软件就有这样的功能。可以开也可以关,非常方便!
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税务机关进行退(免)税申报审核发现不符的处理 税务机关进行退(免)税申报审核发现不符的处理
税务机关在审核中,发现的不符合规定的申报凭证、资料,税务机关应通知出口商进行调整或重新申报;对在计算机审核中发现的疑点,应当严格按照有关规定处理;对出口商申报的出口货物退(免)税凭证、资料有疑问的,应分别以下情况处理:
(一)凡对出口商申报的出口货物退(免)税凭证、资料无电子信息或核对不符的,应及时按照规定进行核查。
(二)凡对出口货物报关单(出口退税专用)、出口收汇核销单等纸质凭证有疑问的,应向相关部门发函核实。