15年年末的资产负债表平衡，可是16年年初的资产负债表数不平衡，这是什么原因呢-
2017-7-11 0:0:0 用友T1小编15年年末的资产负债表平衡，可是16年年初的资产负债表数不平衡，这是什么原因呢-
15年年末的资产负债表平衡，可是16年年初的资产负债表数不平衡，这是什么原因呢?[]16年有没有做凭证没有结转或记账？ 对比15年资产负债表，哪个科目值变了@服务社区_孙彦杰:16年年初试算平衡，对比15年，无形资产科目值变化@服务社区_孙彦杰:？无形资产每个月都有计提摊销没有新增凭证，结转后15年 16年无形资产科目值不相等 是吗@服务社区_孙彦杰:是的那是结转的问题了，重新结转总账期初看下@服务社区_孙彦杰:现在已经做账到9月份了，重新结转会影响吗？你总账期初对账平吗？如果平，那么就不是一个科目的问题 理论上重新结转只是改变期初，可以在晚上没有人使用的时候备份账套重新结转尝试@服务社区_孙彦杰:好的，我试试，谢谢@服务社区_孙彦杰:在吗，我重新结转了，除了不平衡又多了个问题，期初数和期末数变一样了，每个月都是@服务社区_孙彦杰:[/流泪]怎么办？昨天晚上已经还原回去之前账套了，对吧，现在您需要联系您的软件服务商（就是销售软件给您的公司），把问题反馈给他们，他们直接处理或通过支持网反馈给我们.
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