用友T6进行账套结账及账套反结账操作方法
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友t6进行账套结账及账套反结账操作方法
用友t6进行账套结账及账套反结账操作方法用友t6进行账套结账及账套反结账操作方法
一、如何进行账套结账。除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。1.执行记账程序：记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中（注意记账之前要执行审核命令）； 2.记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）： 总账 期末 对账；3.对账完毕后，执行结账程序： 总账 期末 结账。
二、如何进行账套的反结账。当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：1.财务会计 期末 结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。2.财务会计 总账 期末 对账，同时按下ctrl+H，系统会提示： 恢复记账前状态已被激活 ；然后在 总账 凭证 恢复记账前状态中执行用友软件反记账方法">反记账命令。3.恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。4.总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。
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