用友T3财务通入库单和出库单的表头客商不能用%查找 用友T3财务通入库单和出库单的表头客商不能用%查找

财务通标准版的总账系统可以用“%+关键字”来搜索客户和供应商，可以在存货核算的采购入库单和销售出库单上的供应商和客户档案栏，不能用“%+关键字”来模糊查找，使用起来非常不方便，建议要求补丁加以改进！可以不录%，直接录需要参照的汉字，再点参照钮即可实现。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

不予扣除项目 不予扣除项目

    指纳税人在计算应纳税所得额时不能从收入总额中扣除的项目。

    我国税法规定：企业在计算应纳税所得额时，下列项目不得扣除：

    （l）资本性支出；

    （2）无形资产受让、开发支出；

    （3）违法经营的罚款和被没收财产的损失；

为什么总账结转 期初余额是空的？ 为什么总账结转 期初余额是空的？

打上最新补丁对两个年度执行脚本后再结转。
@畅捷服务黄庆明_:打完了用友通启动不了了
@邱志坚: 补丁需要对应版本的补丁，不能打错。
@畅捷服务黄庆明_:没有打错，是T3用友通10.8plus1的
@邱志坚: 打补丁不会导致服务不能启动。你按社区知识库中不能启动服务的文档排查一下。

转账支票开给个人吗？单位同一个客户有时候要发票有时候不要，结货款时给转账支票，我们该怎样走账呢？ 转账支票开给个人吗？单位同一个客户有时候要发票有时候不要，结货款时给转账支票，我们该怎样走账呢？[]

客户那应该是你们收钱啊？那转账支票应该你们是接收方啊
@倪玲1457921978:嗯，对，客户开给我们转账支票，但是并不是他所有的从我们这购进的货物都开发票的，只是其中一部分要发票，那如果所有的转账支票都入到我们的对公账户的话那不就显示我们欠他发票了吗，长时间累计下来我们欠客户发票的金额不就太大了吗？我们是不是可以把其中的一部分转账支票入到个人名下呢？这样我们就不会欠客户那么多的发票了啊！需要说一下客户给我们转账支票的时候收款人那不填写，都是由我们自己来填写的

退税的期限是如何规定的 退税的期限是如何规定的

　　【问题】

　　我企业发现有多缴的税款，机关应多长时间可以给我们退税？

　　【解答】

　　《中华人民共和国征收管理法实施细则》第七十八条规定：税务机关发现人多缴税款的，应当自发现之日起10日内办理退还手续；纳税人发现多缴税款，要求退还的，税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。

　　税收征管法第五十一条规定的加算银行同期存款利息的多缴税款退税，不包括依法预缴税款形成的结算退税、和各种减免退税。

初中几何题 初中几何题

用友T1 年结存以后如何在原来账套查询以前年度的信息？用友T1 年结存以后如何在原来账套查询以前年度的信息？

维护中心的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。

应付职工薪酬的范围 应付职工薪酬的范围

　　应付职工薪酬范围主要包括以下几个方面：

　　（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；

　　（2）职工福利费；

　　（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；

　　（4）住房公积金；

　　（5）工会经费和职工教育经费；

　　（6）非货币性福利；

　　（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；

　　（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。企业以商业保险形式提供给职工的各种保险待遇、以现金结算的股份支付等属于职工薪酬。

用友T3发货单列表及发货统计表核对方式用友T3发货单列表及发货统计表核对方式

用友T3发货单列表及发货统计表核对方式

问题现象：标准版，销售管理模块，在进行销售业务操作的时候，想要核对发货情况是否正确时，可以核对发货单列表及发货统计表。那么这两张表的记录内容，和核对方式是什么样的呢？
问题分析：发货单列表：这张表单统计发货单的明细情况，只要填制了发货单之后，不管是否审核，就能够在这张表单上查询到相应的记录。

发货统计表：根据查询条件分别统计某种存货的发货总计。只要填制了发货单，不管是否审核，统计表里都能累加发货单上的数据。例如：发货单上的客户为 浙江土畜 ，填制单据时，如果两张发货单上的销售部门不一致，那统计表中就分两条记录（按照客户进行查询），按照部门来统计该存货的发货合计。发货统计表上的 发货金额 取的是发货单上的 报价 。

问题一：为什么发货单列表上的 数量 合计跟上 发货数量 合计不一致？
打开统计表后，点击合计，可以查询到客户的所有存货的合计。正常情况下，发货单列表上的合计数量和发货统计表上的合计一致。
分析：打开统计表后没有合计数，客户需要通过手工计算统计表上的数据来进行核对，建议点击 合计 按钮后核对，正常情况下两边的数据是一致的。/p>
问题二：为什么上的 价税合计（合计） 与发货统计表上的 发货金额（合计） 不一致？
分析：发货单列表上的 价税合计 =含税单价*发货数量，发货统计表上的 发货金额 =报价。
情况一：如果在销售业务范围设置中，没有勾选 报价是否含税 ，那这个报价就是 无税单价 ，这样发货统计表上合计的 发货金额 就会小于发货单列表上总的 价税合计 。
情况二：如果在销售业务范围设置中，勾选了 报价是否含税 ，报价=含税单价，这个时候核对出来的才是一致的。

营业外收支和非经常性损益的区别 营业外收支和非经常性损益的区别

　　非经常性，通常指与企业的主营业务无直接关系的各项收支，包括营业外收入、营业外支出、股权处置损益、补贴收入等科目。

　　营业外收入，是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。 包括固定资产盘盈、处置固定资产净损益、资产再次评估增值、债务重组收益、罚款收入、确实无法支付的应付款项、教育费附加返还款等。

　　营业外支出，是指不属于企业生产经营费用，与企业生产经营活动没有直接的关系，但按照有关规定应从企业实现的利润总额中扣除的支出。具体包括：固定资产盘亏、处理固定资产损失、资产评估减值、非常损失等。

用友U8.61存货结转期初余额翻倍U8.61存货结转期初余额翻倍

U8.61-存货结转期初余额翻倍

用友U8.61表头项目无法设置客户自定义项U8.61表头项目无法设置客户自定义项

U8.61-表头项目无法设置客户自定义项

老师，从供应商那里进货，做了一张进货单，需要核销期初的预付账款，这比业务如何处理呢？ 老师，从供应商那里进货，做了一张进货单，需要核销期初的预付账款，这比业务如何处理呢？[]

第一种方式，点击入库单左下角的付款账户三点按钮，在预付账款科目后金额框内输入预付款金额，确定
第二种方式，做付款单，科目选择预付账款，输入预付款金额，勾选该入库单，核销即可

用友软件T3修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样 用友软件T3修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样 标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？原因分析:见问题答案问题答案:有两种原因：1、已经记账结账；2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。解决方案：1、取消结账或记账； 2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”–“清除单据锁定”）

用友U8.52UFO报表不能保存U8.52UFO报表不能保存

U8.52-UFO报表不能保存

申报方式 申报方式

    纳税人进行纳税申报所采取的形式。

    主要有三种方式：

    （1）直接申报 指纳税、扣缴义务人在纳税申报期限内，直接到税务机关的办税服务厅（室）报送纳税申报表及有关资料；

    （2）邮寄申报 指纳税人将纳税申报表及有关资料装入专用信封寄达税务机关；

银行本票的背书转让 银行本票的背书转让

　　按照规定，银行本票一律记名，允许背书转让。银行本票的持有人转让本票，应在本票背面“背书”栏内背书，加盖本单位预留银行印鉴，注明背书日期，在“被背书人”栏内填写受票单位名称，之后将银行本票直接交给被背书单位，同时向被背书单位交验有关证件，以便被背书单位查验。被背书单位对收受的银行本票应认真进行审查，其审查内容与收款单位审查内容相同。按照规定，银行本票的背书必须连续，也就是说银行本票上的任意一个被背书人就是紧随其后的背书人，并连续不断。如果本票的签发人在本票的正面注有“不准转让”字佯，则该本票不得背书转让；背书人也可以在背书时注明“不准转让”，以禁止本票背书转让后再转让。

2016年初级会计经济法的判断题从21题之后没有解析也就算了，连答案也没了 2016年初级会计经济法的判断题从21题之后没有解析也就算了，连答案也没了[]

导入时有错位，正在修复中

停用时一级部门时报错，下级部门均已停用 停用时一级部门时报错，下级部门均已停用

你好 打上软件最新补丁，在清除浏览器缓存后再登录，再试

系统生成的利润表表中利润总额为负数，但是所得税那列还自动生成了数字？ 系统生成的利润表表中利润总额为负数，但是所得税那列还自动生成了数字？[]

财务报表完全根据公式到总账模块取数。请先检查所有凭证是否记账，点击认为报表中不对的单元格，查看公式，公式中的数字，代表科目编码，到总账中查询。