#财税实务# @赵树峰 老师我还有个问题想咨询下您 就是13年的采暖费8441.58 当是借的预付款-待摊费用 因在4个月内摊完 因换财务后 不知道 一直未摊销 直到现在 ，老师我要怎么办呢 #财税实务# @赵树峰 老师我还有个问题想咨询下您 就是13年的采暖费8441.58 当是借的预付款-待摊费用 因在4个月内摊完 因换财务后 不知道 一直未摊销 直到现在 ，老师我要怎么办呢[]

补摊了就行了呗
13年的，到现在才发现？我只能说，你继续摊着看看吧，毕竟这没摊是事实，总不能一直挂着预付款啊，年底汇缴要是税局问起来那就如实说喽
那用调以前年度吗
以前是会计代理公司做的 中间换过几家 刚拿回决定自己公司做 发现的问题
一次性摊销完，根据重要性原则，可以不用做以前年度损益调整
是的，金额不大或者性质不重大，不需要追调以前年度的账。
@主办会计张万里: 一次性摊销完 数挺大的 13年 14年采暖费未摊销 13年车位费啥的都没摊 都在这个月一次摊完 加起来有14000呢 可以吗
@赵树峰: 金额不大 可不摊的项目有点多 4项未摊 加起1万多呢 都一次摊完 不需要调以前年度的帐吗
@芷若幽兰:你单位正常是盈利还是亏损的？1万多对你单位来说已经是大额了吗？
我是怕税务觉得数大 [/调皮]
@赵树峰: 老师 如果以前年度进项税转出 剩下的进项税 正好和这个月销项税抵消掉 不用交税了 那国税2.0报税表要怎么弄呢
@芷若幽兰:我看不到你们的报税表，但是如您所说销项减进项等于0，本期应纳税额就应该是0
谢谢 老师 下月报税时 有不懂的 再问您 [/咖啡]
@芷若幽兰:[/OK]

#筹建期#老板刚注册了，进行了税务登记，证还没下来，买桌椅电脑等用品了（总公司先借给我们的钱，回头有了业务从我们分公司利润分成里扣），说是分公司，不独立核算，只管拉业务，拉来业务工程由总公司做，那我应该做什么账务？？我做会计该做的？还是出纳该做的？还是办公室内勤？？求求大神快告诉我 _0#筹建期#老板刚注册了，进行了税务登记，证还没下来，买桌椅电脑等用品了（总公司先借给我们的钱，回头有了业务从我们分公司利润分成里扣），说是分公司，不独立核算，只管拉业务，拉来业务工程由总公司做，那我应该做什么账务？？我做会计该做的？还是出纳该做的？还是办公室内勤？？求求大神快告诉我[]

应该是内勤兼出纳
看楼主介绍：分公司应该是报账制，一切支出均应挂账。楼主不是真正意义上的会计。
@人生豪迈:多谢，那是不是不用做记账凭证什么的（明细分类总账）？还有，让我缴税，我不做这些账怎么去缴税啊？？我们分公司跟总公司不在一个省。
@我和超人有个误会:恩我觉得也是这么个意思，现在做这些，以后能转成会计吗
@人生豪迈: 如果分公司独立核算的应该会，如果不独立核算就还是只能做出纳

用友T3用友通委托加工业务--用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务">用友T3用友通委托加工业务

1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改--用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改">用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改

从用友通10.0升级到10.3，升级后以前的材料出库单不能修改，提示“本张材料出库单已被生产加工成本分配，不允许修改和删除！如需修改，请删除对应的生产加工成本分配表”，而之前10.0版本没有生产加工单，当然也没做过生产加工成本分配。在10.3版本中，rdrecords表新增了IDQuantity这个字段，记录本张单据成本分配的金额。无法删除的提示只因为这个字段有数值，在数据库中修改这列为NULL值即可。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

我是第一次用用友软件，每个月的基本凭证做完了，该计提的也计提了，结账要怎么做啊？ 我是第一次用用友软件，每个月的基本凭证做完了，该计提的也计提了，结账要怎么做啊？[]

先对凭证记账，然后在结账
@Lee沐峰:是先记账，然后结转损益，最后结账吗？
@15238675730:嗯，是的
链接中有详细操作视频,请参考
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2
@Eventay:给力[/强]给你个推荐
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份，单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
计提完？有使用固定资产吗？

单据打印跳页，一张订单领用表1,3,5有数据2,4,6空白页 单据打印跳页，一张订单领用表1,3,5有数据2,4,6空白页[]

您选择的纸张跟您使用的实际纸张大小不相符导致的，请选择正确
@畅捷服务李笑旺:没问题呀
例如如果您选择的纸张大小是A4纸张的一半，但是放入的是A4纸，就会出现该种请款
@畅捷服务李笑旺:我现在纸张是241mm*274mm，一大张有3小张（中间两个虚线），我模板设置的尺寸是210*91纵向不对吗？
@天嘿请闭眼:看您描述的是没有问题的，打印的调整还是需要具体测试，您可以联系服务商，协助您调整一下，或者提交我们问题，远程协助调整

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

在打印资产负债表或损益表等报表时，会提示报表已锁定在打印资产负债表或损益表等报表时，会提示报表已锁定

解决方法：删除文件系统中ufow2000.ini文件

T+标准版v12.1使用数据库和服务器分离部署的，服务器使用2012R2系统，数据库使用2014数据库，安装起没有问题，不知道使用会不会又问题呢 T+标准版v12.1使用数据库和服务器分离部署的，服务器使用2012R2系统，数据库使用2014数据库，安装起没有问题，不知道使用会不会又问题呢[]

只要是登录软件正常操作一般就可以的

银行存款4月末余额10000 4月贷方发生2000 4月底余额8000，但是5月初的余额却是10000请问怎么回事。账务已经结转 银行存款4月末余额10000 4月贷方发生2000 4月底余额8000，但是5月初的余额却是10000请问怎么回事。账务已经结转[]

看是一下对账是否平衡，查询余额表4月的期末和5月的期初是否一致。

T+普及版可以做产成品入库单么？有销售订单执行统计表么？ T+普及版可以做产成品入库单么？有销售订单执行统计表么？[]

可以有
可以做产成品入库单的，有销售订单执行统计表。
都有的；
可以做

用友T3软件红字回冲单打印红字回冲单打印

红字回冲单打印原因分析：可以在出入库流水账中将所有的红字回冲单查询出来进行打印,以代替每张红字回冲单.问题解答：可以在出入库流水账中将所有的红字回冲单查询出来进行打印,以代替每张红字回冲单.

打印账簿报错61704 打印账簿报错61704

t+客户端登陆的地址能否使用服务器的名称来访问？ t+客户端登陆的地址能否使用服务器的名称来访问？[]

只要你在客户端通过服务器名称能连接到服务器就可以，涉及很多协议开通问题，建议找网管解决。
如果是局域网需要使用服务器IP进行登录

补缴社保需要什么资料 补缴社保需要什么资料[]

你是以公司名义去缴还是个人名义缴？如果是公司的话，要带上补缴名册及补缴明细还有单位加盖公章，个人身份证复印件；如果是个人名义的话，只需要你本人的身份证原件和复印件，基本上就这些。但各地政策不同，建议去之前先电话咨询下当地的社保局。
@王建芬:谢谢
@一天178901760:不客气！
增员必须户口本

电脑每次开机黑屏显示任务管理器停止运行 电脑每次开机黑屏显示任务管理器停止运行WIN7?64系统，选择账户输入密码后黑屏并提示任务管理器停止运行，每次都要Ctrl+Alt+.打开任务管理器后增加新任务explorer.exe才显示正常，有时候不会，以前没出现过。
你把桌面主题删了
朋友这样的情况你可以使用360系统急救箱来处理。具体步骤如下： ?
1、双击360系统急救箱，出现如图的界面，然后单击“开始系统急救”。 ? ?
2、系统引擎初始化完成后，单击“修复”，勾选需要修复的类型，然后单击“立即修复”，完成后重新启动电脑。如果你不知道属于哪一类故障不懂得应该修复哪一类可以使用系统推荐的修复级别，不用选择而直接单击“立即修复”，或者勾选“全选”然后直接单击“立即修复”。 ?
这样处理后重启电脑 就可以解决，希望能帮到你

您好 我想问问打印机是lq630k的，在打印凭证的时候在分后面的都打不全。纸型是我自己设置的，打单据那种有洞的纸型，宽21.7 高14。还有一个奇怪的现象就是在设置里面的上下左右的距离调了都没有任何变化。在预览设置里面都调成零了，也是没反应，在预览外面的打印怎么调成零他都变回原来的参数 修改不了。所有帐套都一样没法调。 另外一套软件就正常，也是连隔壁的打印机 您好 我想问问打印机是lq630k的，在打印凭证的时候在分后面的都打不全。纸型是我自己设置的，打单据那种有洞的纸型，宽21.7 高14。还有一个奇怪的现象就是在设置里面的上下左右的距离调了都没有任何变化。在预览设置里面都调成零了，也是没反应，在预览外面的打印怎么调成零他都变回原来的参数 修改不了。所有帐套都一样没法调。 另外一套软件就正常，也是连隔壁的打印机

您好，您将针式打印机前面的挡板往左边移动一些之后在打印。若是该打印也需要打印发票，选记录下该挡板现在位置之后在调整
@服务社区李珊:还是不行呢
@玲UzQ:若是将挡板调整过来还是不行，您备份好该账套的数据之后，通过数据库的导入导出功能，将正常账套的数据库表 printex 恢复到不正常的账套中
@服务社区李珊:这台电脑的所有帐套都有问题，连999演示帐套都有问题，
@服我们这里有两套t3，另外那套t3就正常。就我这里的不行
@玲UzQ:在第三张图设好左右后，先进行预览在预览的界面打印，设的边距就有效果
@玲UzQ:您在打印机属性总添加自定义纸张大小，先输入页边距和软件中打印设置中输入的页边距大小要一致，然后在打印机属性中将自定义纸张设置为默认，然后在打印是选择 您自定义的大小的纸张进行打印
@玲UzQ:也可以参照楼上的方法！
@顺德顺的网络: [/强]
@服务社区李珊:这个公式应该怎么设 每月发生的
@顺德顺的网络:我在您自己的问题下回复您吧。[/微笑]
@服务社区李珊:我的格式就是自己添加进去的，选A4纸型就能正常打印，但是用自己自定义设定的纸型就打不全
@玲UzQ:是因为自定义的纸张和软件中选择的打印纸型对不上就会出现这样的问题。

其他业务收入一定要有其他业务成本吗- 其他业务收入一定要有其他业务成本吗?理由呢?有理论支持吗?或者其他! 多谢啊!
其他业务收入不一定有其他业务成本。
若下脚料成本都入产成品的话就不用做其他业务成本结转；若下脚料成本没有入产成品的话就做其他业务成本结转。
总之，成本不要重复了。
其他业务成本与其他业务收入的区别：
其他业务收入：损益类账户，用来核算企业确认除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，如销售材料，出租固定资产，出租无形资产，出租包装物，出租商品以及用材料进行非货币交换的或债务重组等实现的收入。贷方登记本期各项其他业务收入的发生数，借方登记期末余额转入本年利润账户数，结转后应无余额。
其他业务成本：损益类账户，用来核算企业确认除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出，包括销售材料成本，提供劳务，出租固定资产的折旧额，出租无形资产的摊销额，出租包装物的成本或者摊销额等。除主营业务以外的其他经营活动发生的相关税费在营业税金及附加账户核算。借方登记本期各项其他业务成本的发生数，贷方登记期末余额转入本年利润账户数，结转后无余额。两者的差额，即为其他业务利润。两账户应按照其他业务成本的种类如材料销售，出租，提供劳务等设置明细分类账。