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#财税实务#所得税不是每个季度都交吗？怎么做计提的分录 #财税实务#所得税不是每个季度都交吗？怎么做计提的分录[]

借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税
@9527号:这个我知道我是说每个季度所得税不是都交了吗？难道交的时候在做一笔借银行存款贷所得税吗？
缴的时候借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款
@9527号:刚才做错分录了，那就是说每个季度上学计提下月交呗！然后五月中旬调整
@搞怪男孩:恩
@9527号:那给业务员的提成怎么做分录
@搞怪男孩:计入全年一次性奖金吧
@9527号:可是定期就会发呀！
@搞怪男孩:多长时间一次 并入工资缴纳个税 业务员会不会不高兴
@9527号:所以说很纠结
@搞怪男孩:呵呵
@9527号:你今天也上班吗
@搞怪男孩:不上班 在休息
@9527号:这么认真学习呀！
@搞怪男孩:[/偷笑] 我在玩
@9527号:玩游戏呀！谢谢你的答案
@搞怪男孩:不客气
@9527号:你那里人士交个朋友以后有问题好请教
@搞怪男孩:[/发呆] 山东德州的 以后你在家园问就行 我看见就会回答
@9527号:欧了，我们离得比较远
@搞怪男孩:[/偷笑]
@9527号:亲，问个问题，我要三证合一，可是进项还很多很多，这个月要全认了不增值税就是负的了，怎么处理啊？
那就留抵
@yiyi1458908314:三证合一后，以前的进项还是可以认证的，

用友T3财务通该货位的信息出现冲突--用友T3财务通该货位的信息出现冲突用友T3财务通该货位的信息出现冲突">用友T3财务通该货位的信息出现冲突

房产税的计税依据 房产税的计税依据

房产税的计税依据有两种：一是房产的计税余值，二是房产租金收入。

　　（一）房产的计税余值

　　按税法规定，对于企业自用房产，应以房产的计税余值为计税依据。

　　所谓房产的计税余值，是指房产原值一次减除10％至30％的自然损耗等因素后的余额。具体减除幅度，由省、自治区、直辖市人民政府根据当地具体情况确定。

　　这里所说的房产原值，是指企业按照会计制度的规定，在“固定资产”账簿中记载的房屋的原价。因此，凡是在企业“固定资产”账簿中记载有房屋原价的，均以房屋原价扣除一定比例后作为房产的计税余值。若“固定资产”账簿中没有记载房屋原价的，由房产所在地税务机关参考同类房产，确定房屋原值。在具体确定房产原值时，房产原值应当包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施，包括：暖气、卫生、通风、照明、煤气等设备，各种管线如蒸汽、压缩空气、石油、给水排水等管道及电力、电讯、电缆导线，电梯、升降机、过道、晒台等。按照规定，属于房屋附属设备的水管、下水道、暖气管、煤气管等应从最近的探视井或三通管算起，电灯网、照明线应从进线盒联结管算起。按照规定，企业对房屋进行改建、扩建的，要相应增加房产的原值。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

销售订单生成销货单后还能被生产加工单调用吗？我怎么调不到呢？ 销售订单生成销货单后还能被生产加工单调用吗？我怎么调不到呢？[]

没有生成过的才能调用哟。
销售订单，生成销货单后还能继续生成生产加工单吗？
不可以哟，只有没有做销货单的销售订单才能生成生产加工单的。
软件的流程是客户做订货，生成销售订单，有货直接做销货单销售出库单，没有货可以生成生产加工单，采购订单的，然后产成品入库，再做销货单 、销售出库单的。
生产加工单选不到A订单，但是在A订单里却能生成生产加工单，是什么原因？
@畅捷服务姚培德:生产加工单选不到A订单，但是在A订单里却能生成生产加工单，是什么原因？
是不是设置可以超订单生成的呀。
@畅捷服务姚培德:在哪里设置的？
选项-销售中设置

提示要输入计量单位，但是模板里面在哪输入呢 提示要输入计量单位，但是模板里面在哪输入呢

如图
我的这个是盘点单的模板
@Arvin_DX:
失败原因写的是：“单计量存货盘点数量不能为空”是告诉你盘点数量不能为空，图里面您的盘点数量那一列是空的
@qq392629945:哦哦 没有注意 这还有一个
@qq392629945:[/握手]
@Arvin_DX:你又在套路我
@畅捷服务刘璐:[/可爱]
@qq392629945:那一列我试过很多种 比喻
1双
1（双）
最后都是这种提示，我就很蛋疼啊
@畅捷服务刘璐:盘点数量（主单位）
这一列怎么填？
@畅捷服务刘璐:盘点数量（主单位）
这一列怎么填？
@Arvin_DX:就只填数字不要加单位
@Arvin_DX:一双就填阿拉伯数字1 就可以了
@畅捷服务刘璐:第一次是这样，但是失败啦，这次可以，太好拉 哈哈[/抱抱][/抱抱]
@Arvin_DX:恭喜丫

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

用友T3人事通普及版

T3数据库怎么恢复
打开系统管理，在账套里面恢复数据
数据库？你是要恢复备份的文件吧？是账套来的吗？

即是客户又是供应商，做的费用单子，只能在应付账款查到，不能再应收账款查到。 即是客户又是供应商，做的费用单子，只能在应付账款查到，不能再应收账款查到。[]

费用单是确认应付账款的，不能在应收账簿中查看的
在费用单表头上有个方向的选择，选择应收就可以在应收明细账中显示。

T+配货管理怎么使用的呢？有没有ppt T+配货管理怎么使用的呢？有没有ppt[]

配货管理实现的是智能补货的功能，可以看下视频：http://kuaiji.youku.com/servic ... b09ae

财务报表打开的时候，打开模板，左下角没有格式和数据，也没有显示页数 财务报表打开的时候，打开模板，左下角没有格式和数据，也没有显示页数[]

office问题，请重新安装完整版的office程序。
就是OFFICE的问题吗
@鸣人服务陈媛:是的。

存在余额调节表平衡，帐面余额和调节后余额相等，有未达帐项不进行加减 存在余额调节表平衡，帐面余额和调节后余额相等，有未达帐项不进行加减

日常都是提前收款，也就是预收款，后期才发货，如何在T+实现，具体流程 日常都是提前收款，也就是预收款，后期才发货，如何在T+实现，具体流程[]

1、预收款是做收款单类型为预收款；2、后期发货做销货单时在销货单表头【使用预收】此时指定使用之前的预收款单及金额即可。
@畅捷服务邓尉:[/强]

请问公司给工人购买的服装应该进什么费用？ _0请问公司给工人购买的服装应该进什么费用？[]

管理费用-福利费
应该记管理费用—劳保费
工作服应属于劳保用品，不属企业福利，公司应有发放标准。按规定发放。购入时可入库，发放时出库计入成本或费用下的劳保费
也有计入职工福利费。但要考虑是否超过工薪的14%。
谢谢大家！
[/强]
[/西瓜]
采购费-福利费-劳保费

2015年汇算清缴，缴纳的企业所得税，会计分录怎么做 2015年汇算清缴，缴纳的企业所得税，会计分录怎么做[]

如之前已经计提且金额一致，简单了，借应交税费应交企业所得税贷银行存款，如与计提的不一致通过以前年度损益调整科目进行调整，借或贷以前年度损益调整，贷或借应交税费应交企业所得税，然后再重复一致时的分录
@财务经理学院杨增华:老师您好！我司因为业务招待费扣除限额而调增，需要缴纳的企业所得税，分录怎么操作？
@财务经理学院杨增华:我司是小企业准则C103
@有求必应:看影响大小，影响大了通过以前年度损益调整科目直接调整上年数，影响不大可以直接记入当年费用，即：借以前年度损益调整或所得税费用贷应交税费应交企业所得税
小企业准则的话直接借所得税费用贷应交税费——应交所得税即可
@财务经理学院杨增华:谢谢老师 借：所得税费用
贷：应交税费——应交所得税
那月末结转是 借：利润分配——未分配利润
贷：所得税费用
对么？
第一组分录 正确，后面应该是：借本年利润，贷所得税费用，然后再借利润分配-未分配利润贷本年利润

#新手入门#谁能帮我看一下67题怎么做的~~ _0#新手入门#谁能帮我看一下67题怎么做的~~

2013年计提坏账准备400万*10％=4万，当年坏账3万，坏账准备余额1万，2014年底计提坏账准备350万×10％=3.5万！而收回已经转销的记当期损益
@程1461112131:谢谢！
@泽fbonfronekis:你看懂楼上的回复了？我怎么没看明白呢。
根据题目列出分录：
13年：借：资产减值损失 40000 贷：坏账准备40000 借：坏账准备30000 贷：应收账款 30000
13年的坏账准备余额贷方10000 资产减值损失发生额40000
14年：借：应收账款 20000 贷：坏账准备 20000 此时坏账准备余额贷方30000，14年应计提坏账准备为35000，也就是说14年只需要在计提5000的坏账准备 借：资产减值损失5000 贷：坏账准备5000
这样看，资产减值损失借方累计发生额就是40000+5000=45000。
@小沙粒大世界:本人新人一枚，请教一下所得税汇算清缴的程序是怎样的？
@小沙粒大世界:谢谢!!这回看明白了~~~
@凝芸冰澜1433049451：这个问题比较大，一句话两句话说不清楚。建议你去专家讲堂听一下老师们关于汇算清缴的课程。

我单位按4%扣的企业年金，地税为什么不让在个税前扣除？ _0我单位按4%扣的企业年金，地税为什么不让在个税前扣除？[]

年金是什么？关注
1.企业和事业单位（以下统称单位）根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金（以下统称年金）单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。
2.个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。
3.超过本通知第一条第1项和第2项规定的标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分，应并入个人当期的工资、薪金所得，依法计征个人所得税。税款由建立年金的单位代扣代缴，并向主管税务机关申报解缴。
4.企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资。月平均工资按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算。月平均工资超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。
职业年金个人缴费工资计税基数为职工岗位工资和薪级工资之和。职工岗位工资和薪级工资之和超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。