#财税实务# @陈书华 老师，您好，我们公司自己不可以认证发票，这个月进项少了，不够抵销项，但是明天国税不上班，无法认证，请问有什么办法可以补救吗？税额有点大 #财税实务# @陈书华 老师，您好，我们公司自己不可以认证发票，这个月进项少了，不够抵销项，但是明天国税不上班，无法认证，请问有什么办法可以补救吗？税额有点大[]

老师今天也休息
@郝洪民:好嘛
这是没办法的事
@GOODLOY:好吧
国税局不都有自助认证机器吗
@崔1446550827:他们休息的时候我们也可以自己去认证吗？
@施泽梦:一般都在国税局外面放着
@崔1446550827:好的，谢谢，我去看看
因为认证主要是网上认证，所以找一个有扫描仪的单位上网用你的税号登录，应该能解决你的问题。请你试试。[/微笑]
@登北京香山枫叶:好的，谢谢
@登北京香山枫叶:你好，你的意思A公司装了认证软件也缴了服务费，未缴费的B公司用自己税号登录A公司的电脑认证发票了，关注中
我们这里有个U盘软件叫做365，里面可以同时安装多个公司的信息，并且有扫描设备的安装使用，这想这也就是可以使用的原因。
认证软件一般都是针对每个企业分别收费的，就和税控系统一样。用别人的扫描仪是无法认证自己公司进项的。如果贵公司客户比较单一，可以与对方公司联系，让其将发票退回作废，下月再补开发票。
@登北京香山枫叶: 不可以用其他公司的认证软件认证，认证时间应该自己把握好的，知道最后一天是星期天，为什么不及早准备
关注：对方未认证的情况下可以考虑作废销项票
@安静一别闹:谢谢，已经解决啦
@9527号:已经提前准备了，只是怎么都没预料到最后两天有四五百万的税
@浮生若梦1447165229:谢谢，已经解决了
@施泽梦: 咋解决的
@9527号:刚好有人加班，就帮认证了

#会计考试# @孟峰 老师您好！我在筹建期，购买的电脑、打印机价值低于5000元，直接入的长期待摊费用-开办费，对吗？购买的办公家具桌椅一批总价值140000元，单品单位价值有的未到5000元，有的超过5000元，但我未对这批家具分开分价值入帐，而是一起入的固定资产，这样对吗？ #会计考试# @孟峰 老师您好！我在筹建期，购买的电脑、打印机价值低于5000元，直接入的长期待摊费用-开办费，对吗？购买的办公家具桌椅一批总价值140000元，单品单位价值有的未到5000元，有的超过5000元，但我未对这批家具分开分价值入帐，而是一起入的固定资产，这样对吗？[]

凑建期应该是管理费用开办费
作办公家具一批，计入固定资产管理比较合适。
企业经营全过程之筹建期——筹建期购入的低值易耗品，如何时核算？
问：老师，筹建期餐饮业，购入烘焙器具（低值易耗品）一批，价值13982元，银行电汇付款13982元，手续费2元。会计分录
借：管理费用--开办费 13982
财务费用 2
贷：银行存款--浦发银行 13984
这样对吗？
答：
筹建期的支出分三种
1、购置长期资产：固定资产、无形资产、长期待摊费用
2、购置流动性资产：原材料、周转材料
3、费用性支出：正常经营期属于管理费用、销售费用、财务费用的支出
对于1.2类支出，购入时核算与正常生产经营期间无异，直接作为相关资产入账价值。但在筹建期发生的长期资产折旧摊销，短期资产领用属于开办费的核算范围，计入：管理费用——开办费。
对于第3类，也就是费用性支出，筹建期发生的与正常生产经营期不同，属开办费核算范围，依据07会计准则，应计入：管理费用——开办费。
这样正确的做法是：
借：周转材料 13982
管理费用--开办费 2
贷：银行存款--浦发银行 13984
等正常生产经营，领用周转材料（低值易耗品）时，再将期由周转材料转入相关成本费用科目。
@孟峰:老师您好！谢谢回复，我的打印机、复印机等入帐：借－长期待摊费费（开办费）18480 贷－银存或借－周转材料（低值易耗品）18480 贷－银存 请问这两种哪种处理更合理些？
@子雨YRr:18480 ，我觉得可以入固定资产了
@赵树峰:18480是7台电脑的总价值，单价2000多点

用友T3用友通无法进行期间损益结转--用友T3用友通无法进行期间损益结转用友T3用友通无法进行期间损益结转">用友T3用友通无法进行期间损益结转

在总账模块，客户出现“6601主营业务收入”等收入类科目，期间损益结转定义了但结转不过去，记账后对账发现辅助总账与明细账对账不平。问如何处理？原因可能是以上科目客户启用过客户往来辅助核算。解决方式：手工清空凭证及明细账（gl_accvouch）中6601等科目对应的字段ccus_id（客户编码）的内容。操作前请做好账套备份。

用友T3用友通核算模块与库存模块的账表数据不一致--用友T3用友通核算模块与库存模块的账表数据不一致用友T3用友通核算模块与库存模块的账表数据不一致">用友T3用友通核算模块与库存模块的账表数据不一致

为启用业务通和核算模块的第一个月，业务也很简单，但是月底的时候发现库存模块的收发存汇总表与核算模块的收发存汇总表数据不一致。 有一个存货在其他入库单上体现，并且也统计到了库存模块的账表中，但是在核算模块却看不到这个存货的明细账。经检查，该存货的存货属性中包含“劳务费用”，应该是在填制单据的时候，没有选择这个属性，而在单据记账时，却选择上了“劳务费用”的属性，不参与记账，也不会统计到核算模块的账表中。修改这个存货的存货属性即可。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

老师，这个是什么问题 老师，这个是什么问题

您好！
此问题一般都是环境问题，可以参考一下文档配置一下服务器试试。
http://service.chanjet.com/zhi ... b466a
http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045
还有看一下服务器系统是否符合发版说明的要求：
http://service.chanjet.com/zhi ... 94686
还可以使用以下方案，检查计算机环境：
1、计算机中毒：杀毒软件杀毒
2、内存条坏了或者内存条质量问题：更换内存条
3、硬盘坏了：更换硬盘
4、T3软件和操作系统不兼容：请更换操作系统
5、驱动问题：更换最新的驱动
6、系统BUG：更新操作系统最新补丁
7、两款杀毒软件冲突：卸载其中一种杀毒软件
8、插件太多：360或者优化大师清理插件
9、更新该版本软件最新的补丁。
@畅捷服务聂龙:我这台是分机，其他机都没有问题
@冰冰冰棒:那就重新安装下这台客户端。

单据审批流审批报错，审批流确实还没走完，报已经被他人审批。退回不了。改怎么处理。 单据审批流审批报错，审批流确实还没走完，报已经被他人审批。退回不了。改怎么处理。

上个问题已回复，请先检查下；
@服务社区刘小艳:查了，有任务待审
但是我就是去审核就 报错
@孙志杰vq6:现在弃审不了，退回制单人，退回上级都是报这个错。
@孙志杰vq6:根据以往处理的这种问题，一般是出现了异常导致的，建议您备份账套后联系经销商提交支持网根据数据排查处理下；
@孙志杰vq6:根据以往处理的这种问题，一般是出现了异常导致的，建议您备份账套后联系经销商提交支持网根据数据排查处理下；

用友T3用友通未开票部分的存货成本查询用友T3用友通未开票部分的存货成本查询
用友通10.0财务业务一体化，销售出库成本核算方式采用销售发票，根据发货单生成销售出库单。销售出库单记账后存货账将所发货物全部下账，但在生成销售出库凭证时根据开票数量来确认成本，如果一次发货多次开票的情况下，怎样查询已发货未开票部分的成本。我个人发现：似乎分次开票的情况下，存货明细账的余额与总账的存货余额之间会有差额，这一部分差额就是已出库但未开票下成本的部分。在分次开票的情况下，事先并没有办法确定会分几次开票，也不能确定每次开票的数量及金额。如果按照销售发票确认销售出库成本的核算方式。则在单据记账界面，是看不到“销售出库单”的。这里的记账也是按照销售发票上的数量来记账。所以再生成凭证后，存货核算模块的数据应该与总账系统保持一致。如果一次发货，多次开票。销售出库单是按照销售发货单生成的话。
库存模块的出库数量会大于核算模块的出库数量。两边的结余数在有些月份是对不上的。

用友T3财务通损益表取数用友T3财务通损益表取数
损益表取数时，主营业务收入取不到数，公式和相关科目都 没有做过修改。
报表取数注意：
1、套用的报表模版的的行业性质一定要和建立账套的时候选择的行业性质保持一致。
2、收入类科目在填制凭证的时候，最好都走贷方发生数。如发生销售退回业务，走贷方红字。
3、如果是1月份启用的账套，从2月份开始就要在上月的报表格式上追加表页，录入2月份的关键字。
4、如果是年中启用账套，则在录入期初余额时，一定要把损益类科目的累计贷方和累计借方数录入。 然后损益表中本年累计栏的公式修改为lfs( ) 。

进项税额转出帐务处理集锦 进项税额转出帐务处理集锦

　　企业购进货物发生非正常损失以及因其他原因而改变用途，不应从销项税额中抵扣的进项税额应作进项税额转出帐务处理，本文将各种情况下进项税额转出的帐务处理列举如下：

　　1、购进属于固定资产的货物，已在财务上作进项税额处理的：

　　借：固定资产－XX产品

　　　贷：应交税金－应交增值税－进项税额转出

　　2、购进货物或应税劳务改变用途，用于非应税劳务：

　　借：其他业务支出

代办里有待审核，待处理的内容，都不按日期排序了，应该按最近的日期在最上面排序，请参照11.51 代办里有待审核，待处理的内容，都不按日期排序了，应该按最近的日期在最上面排序，请参照11.51[]

请您到支持网站提交一个需求问题，我们再转研发处理。

用友T3软件安装SQL2000或MSDE2000均报.dll注册失败。安装SQL2000或MSDE2000均报.dll注册失败。

安装SQL2000或MSDE2000均报.dll注册失败。原因分析：文件不兼容。问题解答：仔细看报错提示，发现是一个sqlunirl.dll文件报错。从其他机器上拷贝此文件至System32下，再安装SQL2000或MSDE2000成功。

打印期初余额，可以把所有科目的期初余额打印到一张纸上吗？ 打印期初余额，可以把所有科目的期初余额打印到一张纸上吗？[]

把只选择有期初数的余额勾选上试试，如果还打不下就没办法了。

刚开的公司发生的费用，我可以直接做，借管理费用_开办费贷现金-这样可以吗？ 刚开的公司发生的费用，我可以直接做，借管理费用_开办费贷现金这样可以吗？[]

我就是这样做的
可以，不过这样可能你做明年同比的时候，费用对比不合理。在复合规定的情况下，可以商量一下你们领导呀。

存货核算收发存汇总表增加"参考成本.参考售价.面积"等栏目

用友T3软件增加存货时，“基本”页签中的“是否成套件”显示为灰色，无法勾选增加存货时，“基本”页签中的“是否成套件”显示为灰色，无法勾选

问题模块： 基础设置

关键字：存货 成套件

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案

适用产品：T3系列

问题答案：库存-库存业务范围设置-勾上“有无成套件管理”

用友软件设置报表关键字打印颜色设置报表关键字打印颜色 原因分析：见问题答案问题解答：在报表“格式”或“数据”状态下，依次点击“数据”--“关键字”--“打印颜色”，选择需要打印的颜色 ，点击“确定”即可

凭证 字后面 这个凭证修改不了，要怎么修改呢？ 凭证 字后面 这个凭证修改不了，要怎么修改呢？

字后面的是凭证号，选项中改成手工编号可以改，字前面的记是凭证类别不能修改。
@服务社区赖海芳:改成手工编号，之前的凭证号都可以修改 是吗？
@梅德_布耀布耀德:是的，改完后退出软件重新登陆软件就可以改了
@服务社区赖海芳:我的凭证类别有记账凭证和出纳凭证，现在中途增加一个转账凭证的类别，对账面有没有y影响？可以直接增加吗？
@梅德_布耀布耀德:可以直接增加
@服务社区赖海芳:不会有影响吧？
@梅德_布耀布耀德:增加不会，修改就会。
@服务社区赖海芳:再问一个问题，我们这边凭证是多个人在录制的，凭证号是系统编号，可能出现这种情况就是，5号的凭证先录好，之后再来录1号的凭证，这样1号的凭证的凭证号就比5号的那张凭证号还大，能不能设置不管哪个日期的凭证先录后录，凭证号都是以日期的顺序来给的？这样凭证整理起来比较好
@梅德_布耀布耀德:软件中有凭证制单序时控制，但是控制了序时就做了5号的凭证不能再做1号的了因为不序时。
@服务社区赖海芳:就只能按日期一天一天只能做下去咯？
@梅德_布耀布耀德:控制了序时就是这样
@服务社区赖海芳:那能不能月末的时候整理凭证的凭证号，按日期的顺序重新给凭证号
@梅德_布耀布耀德:整理凭证的时候是整理凭证断号的，T6整理凭证的界面不能选择按照什么日期重新排号。

13题，问的是对当月损益的影响是3500-3200-如果是问当期损益或者处置时应确认的损益就是3500-2800对不对，老师？@赵树峰 13题，问的是对当月损益的影响是3500-3200如果是问当期损益或者处置时应确认的损益就是3500-2800对不对，老师？@赵树峰

仅就这道题，当月、当期、处置时，对损益的影响，都是一个意思。因为这题只给了个出售的业务。
@赵树峰:出售时的投资收益，不应该是卖价减买价吗（3500-2800）
对当期损益的影响是3500-3200=300(此处400是损益科目的一增一减抵消了就只有300)

对当期投资收益的影响是3500-2800=700其中300是出售时的投资收益，400是持有期间公允价值波动产生的盈利出售时真正实现了盈利确认为的投资收益
@随遇而安1445411982:是的，就是700
@随遇而安1445411982:该题问的是对损益的影响，不是对投资收益的影响，对投资收益的影响还包括公允价值变动损益科目再出售时转为投资收益这笔。
@D1447392323:[/强]
@D1447392323:出售时影响损益的就是卖价-最近的市价=3500-2800=700
出售时影响投资收益的金额就是卖价-买价=3500-3200=300
此题只涉及到出售所以累计影响投资收益的金额也是700=卖价-买价-交易费用+利息收入=3500-2800+0-0
@D1447392323:非常感谢。
@赵树峰:嘻嘻，谢谢老师夸奖，最近听了您讲的2015年初级会计实物，您讲的特别好，大爱做大型资产的题目！