远程通进入后,是等待状态
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编远程通进入后,是等待状态
原因分析:非法退出问题解答:操作问题,先退出用友软件,然后点击远程通软件上的注销。问题解决。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3用友通委托加工业务--用友T3用友通委托加工业务_0用友T3用友通委托加工业务">用友T3用友通委托加工业务
1.如何将加工的产成品与残品相对应.(同一客户的) 2.在产成品入库时,如何在产成品入库单上加客户.(可选) 3.在领用加工原材料时,如何审核出库.(领导签字出库) 4.在印染加工业务里,怎样处理加工后延长的部分。1、建议使用批次, 2、建议增加自定义项目 3、建议用审核按钮实现 4、采购入库单变成新规格。
房租收入缴纳的营业税应入哪个科目 房租收入缴纳的营业税应入哪个科目 问:我公司列支的"其他业务收入——房租收入",应交的金及附加。请问计提的营业税是应该列入其他业务成本中,还是列入营业税金及附加中,涉及其他业务收入的税金应该列哪个科目? 《企业应用指南——和主要账务处理》规定: 6402 其他业务成本 本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出,包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。 除主营业务活动以外的其他经营活动发生的相费,在"营业税金及附加"科目核算。 采用成本模式计量性房地产的,其投资性房地产计提的折旧额或摊销额,也通过本科目核算。 6403 营业税金及附加(会计准则规定除外)本科目核算企业经营活动发生的营业税、、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税在"管理费用"科目核算,但与投资性房地产相关的房产税、土地使用税在本科目核算。 根据上述规定,其他业务收入计提的营业税应列入"营业税金及附加"科目。
现金流量表在T-UFO里自动生成没有数字 现金流量表在T-UFO里自动生成没有数字
勾选包含未记账凭证@畅捷服务姚培德:勾选都是一样的结果要得到现金流量表的操作步骤:
1、基础设置—财务信息设置—科目,分别对现金勾上现金科目,银行存款勾上银行科目;其他货币如果要分配可勾上现金等价物科目。
2、基础设置—财务信息设置—现金流量项目中,在对应的项目中预置现金和银行存款可能对应的对方科目,系统已经预置一部分;
3、填制涉及到现金和银行存款的凭证,保存之后会自动分配流量;
4、在TUFO中取报表
用友T3财务通UFO报表中,设置公式后取数不正确用友T3财务通UFO报表中,设置公式后取数不正确 UFO报表中,资产负债表有一科目“未分配利润”期末数公式设置后,取出的数据不正确,当月本年利润为盈利时取数是正确的,但是出现亏损时,此公式取出的数据就是错误的,这样出现连续亏损月份时,每个月都要对公式进行修改,才能取出正确的数据,以“新企业会计制度”为例,“未分配利润”项目的公式为年初数:QC(“3131″,全年,,,年,,)+QC(“314115″,全年,,,年,,),即:“本年利润”科目的年初数+“利润分配—未分配利润”科目的年初数期末数:QM(“3131″,月,,,年,,)+QM(“314115″,月,,,年,,),即“本年利润”科目的期末数+“利润分配——未分配利润”科目的期末数。
用友T3软件出库成本偏大,毛利出错出库成本偏大,毛利出错
出库成本偏大,毛利出错原因分析:同解决方案问题解答:查看提交的帐套数据后发现,存货核算中启用的是按存货核算,而存货的计价方式是移动平均法,同时还允许了零出库,导致销售明细帐中很多负数数量和金额,并且每次出入库都会进行结存单价的计算,使得单价偏离原始单价很多。在这种情况下,建议不允许零出库,而且每隔一段时间查看一下数据,进行一下单价的调整。调整方式:走其他出库单。
用友T3软件采购入库单税率不自动带出采购入库单税率不自动带出
采购入库单税率不自动带出原因分析:采购入库单已经将自动带入存货档案中的税率功能取消。您在填制采购入库单时,先填入库单表头税率,然后再录入存货,这时入库单表体税率自动取入库单表头税率。 至于为什么取消,可以参见原通网站中,30839问题的详细处理信息(经需求确认,修改后,若入库单表头不录入税率,流转普票时税率带0,流转专票时税率带采购选项设置中的;若入库单表头录入税率,流转普票时税率仍然带入库单表头税率,流转专票时税率还是带采购选项设置中的。).问题解答:采购入库单已经将自动带入存货档案中的税率功能取消。您在填制采购入库单时,先填入库单表头税率,然后再录入存货,这时入库单表体税率自动取入库单表头税率。 至于为什么取消,可以参见原通网站中,30839问题的详细处理信息(经需求确认,修改后,若入库单表头不录入税率,流转普票时税率带0,流转专票时税率带采购选项设置中的;若入库单表头录入税率,流转普票时税率仍然带入库单表头税率,流转专票时税率还是带采购选项设置中的。).
出库调整单保存提示不允许调整 出库调整单保存提示不允许调整
问题号: | 3170 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出库调整单保存提示不允许调整 |
适用产品: | 821850851852 |
问题名称: | 出库调整单保存提示不允许调整 |
问题现象: | 仓库:002,存货:0402005, 现结存数量:-11.7 金额-468.45 ,我做一张金额为 -400的出库调整单,出现提示“调整之后会造成负单价,不允许调整”,实际上并没有造成负单价,按道理来讲应该是可以保存的,请问是什么原因? |
问题原因: | 由于存货总账的结存与存货明细帐的结存不一致,导致实际上明细账未出现负单价,但是存货总账加完该调整单金额后出现负单价 |
解决方案: | 请根据存货明细账的该存货该月份的结存修改存货总账ia_summary表中的结存。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
存货模块做‘产成品成本分配’时取不到数 存货模块做‘产成品成本分配’时取不到数
问题号: | 7832 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 产成品成本分配 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 存货模块做‘产成品成本分配’时取不到数 |
问题现象: | U852成本模块计算完毕后,查询成本模块中的完工产品统计表中有产品成本数,到存货模块做产成品成本分配,点击“全取”后,取出来的产成品成本全是“0.00”,有的产成品什么都没有,请您帮忙解决。 |
问题原因: | 1、经过查询在存货模块进行‘产成品成本分配’时,所列出的产成品列表都是带有‘生产批号’的,也就是说在填制‘产成品入库单’时能够参照出带有‘生产批号’的产成品。但在成本模块查询‘批次完工成本汇总表’时,以批号:05072为例,查询结果就没有完工产品,因此在存货取数时取不出成本数据。 2、经过后台数据跟踪,在存货进行成本取数时需要取CA_AMOCT 表中的数据,脚本如下: Select cPPid,Sum(iFinPdtUnitAmo) From CA_AmoCt Where cPPID=’05-058-71350~71351’And iperiod=4 And cBatch=’05058′ Group by cPPid 程序找出cBatch字段+cPPid字段与存货模块‘产成品成本分配’表中的生产批号+存货/分类编码(即Rdrecord.cProbatch+RdRecords.cInvCode)相对应的记录进行取数。结果发现没有一条记录与之符合,因此造成取不到数据。 3、经查询在成本模块中,成本计算方法采用‘部分分批法’,也就是说有部分产成品可以没有批号,在存货中对于没有生产批号的记录也应该取到数据,但在存货模块中,却没有查询到没有生产批号的产成品。 |
- 凭证及明细帐打印出错
- 对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目
- 更改职员部门导致对账不平
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- T3,在技嘉440BX主板和联想QDI810主板上,不管是WIN98还是WIN2000都检测不到加密盒。换上通卡,对联想QDI810主板(联想开天商用机系列)还是检测不到。
- “总账”--“凭证”--“审核凭证” 显示未审核凭证,审核过的凭证不显示,无法取消审核。
用友T3软件材料出库单进行新模板打印的时候,制单人和记账人与表体间距较大材料出库单进行新模板打印的时候,制单人和记账人与表体间距较大
问题模块:核算管理
关键字:材料出库单新模板打印
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus1
原因分析: 在新模板中,制单人和记账人所在行的栏目属性是“页注脚”,“页注脚”属性的行显示在整个打印页面的最后一行。
适用产品: T3系列
问题答案:
打开材料出库单的新模板,在模板管理界面将“公共”下的新模板复制到账套主管页签下面,双击打开,右击制单人和记账人所在行的栏目属性“页注脚”,在“栏目”中选择“总结”栏目属性,保存新模板
10月份开的发票错了,现在客户退回来。要怎么红冲呢 _010月份开的发票错了,现在客户退回来。要怎么红冲呢[]
严格说来是填开不规范应退回重新开具的。对方本月退回该票后,销方写个开错发票的说明,并在开票系统中打印开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误发票未交对方,然后去国税机关办理开具红字发票通知单,凭通知单回去开红字发票冲了重新开票就行了。如购方下月后180天内才退回发票那说明必须由购方写拒收说明,你开申请单时应选销方申请-因开票有误对方拒收,如购方已认证发票,那通知单由购方去主管国税机关办理,你再凭他开的通知单开红字冲。
在次 如果购货方没有认证 则由销货方通过防伪税控系统开红字发票申请单,然后由当地税务局开具红字发票通知单。
如果对方已经认证 则有购货方通过防伪税控系统开红字发票申请单,然后由购货方当地税务局开具红字发票通知单。交回销货方在做做账务处理。
还要声明的是 必须取回给购货方开具的税票,
百度搜的不知道
@刘明新老师,昨天的问题刚刚解决了,登陆界面出来了,但是还是无法登陆怎么回事?用户名帐套都不显示了。 @刘明新老师,昨天的问题刚刚解决了,登陆界面出来了,但是还是无法登陆怎么回事?用户名帐套都不显示了。
会计年度也没有了之前是没有密码的使用admin登录系统管理,选择对应操作员,清空密码,然后回来登录@服务社区刘明新:进去系统管理都没有什么都没有了 ,要恢复后才有吗?@41221461546113:是的@服务社区刘明新:老师,怎么恢复啊,我点了也没有恢复出来呢?@服务社区刘明新:老师,怎么恢复啊?能快点回复吗?急急急@41221461546113:您重装过?使用admin登录系统管理,点击权限-操作员啊@服务社区刘明新:没有重装啊,但是没有恢复啊?@41221461546113:点击操作员以后呢?再怎么弄?@41221461546113:修改操作员密码,然后回来登录