T3升级G6医院专版以后进行对账,从1月开始就一直显示总账与辅助账对账不平,如何处理?
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编T3升级G6医院专版以后进行对账,从1月开始就一直显示总账与辅助账对账不平,如何处理?
T3升级G6医院专版以后进行对账,从1月开始就一直显示总账与辅助账对账不平,如何处理?问题模块: 总账
关键字:对账不平
问题版本:G6-财务管理系统医院专版10.6
原因分析: 升级时明细记录插入至总账时出现错误。
适用产品:G6系列
问题答案:反结账、用友软件反记账方法">反记账至期初,重新进行记账结账,使后台明细数据重新自动写入总账数据表即可。重新记账后,对账全部成功。
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T3 16年 有个一级科目有5000余额 分了两个明细科目AB。我想把这5000余额的1级科目分到A4000 B1000 15年有张这个一科目1000的凭证 是不是直接去15年吧这个科目在分跟16年一样的两个明细 吧1000的凭证修改一下 然后再去16年修改期初 吧5000分到A4000 B1000? T3 16年 有个一级科目有5000余额 分了两个明细科目AB。我想把这5000余额的1级科目分到A4000 B1000 15年有张这个一科目1000的凭证 是不是直接去15年吧这个科目在分跟16年一样的两个明细 吧1000的凭证修改一下 然后再去16年修改期初 吧5000分到A4000 B1000?[]
你可以在15年进行修改凭证之后,结转到16年。@服务社区_郝瑞然_:明细科目是16年加的。是不是15年也要跟16年一样重新加一下明细科目? 然后再修改凭证直接年结到16年期初@徐哲Jrq: 如果想要在15年修改凭证则15年也要加,如果只修改16年期初数据则不用修改15年度的凭证。