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#财税实务#所得税不是每个季度都交吗？怎么做计提的分录 _0#财税实务#所得税不是每个季度都交吗？怎么做计提的分录[]

借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税
@9527号:这个我知道我是说每个季度所得税不是都交了吗？难道交的时候在做一笔借银行存款贷所得税吗？
缴的时候借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款
@9527号:刚才做错分录了，那就是说每个季度上学计提下月交呗！然后五月中旬调整
@搞怪男孩:恩
@9527号:那给业务员的提成怎么做分录
@搞怪男孩:计入全年一次性奖金吧
@9527号:可是定期就会发呀！
@搞怪男孩:多长时间一次 并入工资缴纳个税 业务员会不会不高兴
@9527号:所以说很纠结
@搞怪男孩:呵呵
@9527号:你今天也上班吗
@搞怪男孩:不上班 在休息
@9527号:这么认真学习呀！
@搞怪男孩:[/偷笑] 我在玩
@9527号:玩游戏呀！谢谢你的答案
@搞怪男孩:不客气
@9527号:你那里人士交个朋友以后有问题好请教
@搞怪男孩:[/发呆] 山东德州的 以后你在家园问就行 我看见就会回答
@9527号:欧了，我们离得比较远
@搞怪男孩:[/偷笑]
@9527号:亲，问个问题，我要三证合一，可是进项还很多很多，这个月要全认了不增值税就是负的了，怎么处理啊？
那就留抵
@yiyi1458908314:三证合一后，以前的进项还是可以认证的，

都是因对直营店定额纳税惹的祸 都是因对直营店定额纳税惹的祸

    案 例
    生产KS品牌服装的A公司名气如日中天。但近3年来，A公司账面反映的经营和纳税情况与其名气大增的情况很不相符，主营业务收入徘徊不前，增值税和企业所得税税负也一直偏低。于是，税务部门将A公司纳入检查范围。检查组决定先对增值税的纳税情况进行检查，重点检查销售收入。只要发现了少计收入的情况，企业所得税的问题就能顺利解决。
    检查人员先后对A公司账面反映的增值税进项税（包括进项税发票的申报抵扣）、进项税转出、销售收入及销项税的核算情况进行了认真检查，未发现大的问题。接着，检查组决定抽查A公司3个主要品种服装料工费的耗费及配比。由于A公司仅是对生产成本按服装大类进行核算，无法将料工费细分到每一个具体的品种。检查人员掌握了各大类服装所耗费的面料、价值与工费之间的关系，但各种服装具体料工费的耗料差异较大，即使按照服装大类简单划分也不能说明料工费之间的配比是否异常，检查一时陷入困境。
    根据检查经验判断，服装企业增值税税负偏低，大多存在隐瞒收入的情况，于是检查组对销售合同、生产计划、生产投料、产品入库及销售进行跟踪检查。然而，在索要销售合同时，A公司负责人称公司采取的是自主设计款式，由设在各地的几十家直销店直接面对顾客的直销模式，没有销售合同。对于生产计划、生产投料和产品入库，检查人员发现A公司都是根据计划按部就班地进行，未见异常。而对于产品出库和销售收入的问题，由于A公司的直营店大多设置在外县（市），检查人员分析，A公司很可能存在直营店领取服装用于销售没有及时计缴增值税的问题。然而，检查人员从账面看到，A公司在这方面核算非常仔细，不仅对每笔出库都开具了增值税专用发票，而且相应作了销售处理，不存在未计缴增值税的问题。检查人员还看到，尽管销售给各直营店的服装大多数不是一手交钱，一手交货，但由于各直营店基本上都能在每月月底前将全部或大多数货款汇给A公司，所以，从销售收入的结算上也看不出异常。
    随后，检查组请A公司提供各直营店每月购销存情况的月报表，但A公司负责人推说没有要求各直营店报送。既然是直营店，怎么能不对上级主管单位报送报表呢？A公司如何才能控制和掌握各直营店的经营情况？检查组分析，A公司负责人的推说极不合理。为了查明情况，经请示领导批准，检查组在没有通知A公司的情况下，派检查员到A公司的两家直营店检查并核实购货情况，很快掌握了A公司存在的少开票和不开票问题。
    在事实面前，A公司只好说出了实情。原来，各直营店实际上都是另外领取了营业执照的个体工商户（由A公司投资、注册登记及控制），由A公司直接任命主要负责人，由A公司授权经营并专卖KS品牌的服装，自负盈亏，即各店需购进何品种、规格、数量的服装及售价在规定范围内的上下浮动等都由各店自主决定，A公司与各直营店实际上仅是买卖关系。由于直营店在各地多数都是缴纳定额税的，购货不一定需要发票，A公司便对销售给各直营店的服装采取少开票或不开票的方式，并说明需开票的价格稍高，但可以每月月末付款，不开票的价格稍低，但必须在发货时结清货款。直营店对外零售服装时，除非顾客索要发票，往往仅开具A公司统一印制的销售小票，再加上直营店大多账册不健全或无需购货发票，从而为A公司采取少开票不开票实施偷税提供了方便。A公司负责人承认，公司是根据每月实际开票的销售额并对销售额按服装大体分类（如西服、衬衫等），倒轧料工费后专门补记假账。因为是倒轧账，所以无法将各项耗费分清到各具体品种，只按大类核算生产成本。最终，A公司受到了补税、罚款的处罚。
    分 析
    该案例提示检查人员，对类似上述案例中的直营店（包括专卖店）进行检查时，不仅要弄清楚双方名义和实质上的经营关系，而且要弄清楚双方实际的经营模式，认真查找、分析双方是否存在隐瞒收入和购货的可能，不为假象所迷惑。此外，一些企业为了偷税，往往专门编制应付纳税检查的假账，检查人员应对此高度重视。

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@Lee沐峰:更换usb口，重新注册，还是提示演示到期？？？？
@刘军_16544:重新注册以后，重启一下T1的服务
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用友客户后期需要对数据进行处理，而且数据量非常大，仓库的流水帐和汇总表，输出成excel表，但是数据不能进行汇总，请问如何处理？（仅购买购销存模块，没有财务报表模块）。选中想由字符型数据转化成数值型,OFFICE2003提供了数据转化,在选种数值旁边有个转换的绿色方框,点击他就会显示出来。

请问：薪资管理 月末处理 提示没有汇总数不能处理，怎么回事呢？ 请问：薪资管理 月末处理 提示没有汇总数不能处理，怎么回事呢？[]

您在工资变动里面要进行工资汇总才可以月末处理的
@畅捷服务李笑旺:谢谢

库存分布表查询的时候，可以设置按某一个字段排序查询吗？ 库存分布表查询的时候，可以设置按某一个字段排序查询吗？[]

点查询结果中的设置看是排序是否可选
能截图解释一下
好 稍后给您截
图呢？
@马立颖:

IT通讯普及版年结后点过开账了 重新登录软件还是未开账 一点开账就卡死了 IT通讯普及版年结后点过开账了 重新登录软件还是未开账 一点开账就卡死了[]

您好，您到数据库的查询分析器里输入dbcc checkdb，看下数据有没有一致性和分配性错误

T3标准版可以实现互联网访问吗？ T3标准版可以实现互联网访问吗？[]

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@畅捷服务齐宝强:最新的T3标准版里面有施工企业会计制度吗
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我刚使用易代账在线版，除了只能录入凭证，其他都不能做呀，怎么出报表等等。 我刚使用易代账在线版，除了只能录入凭证，其他都不能做呀，怎么出报表等等。[]

进入账簿，左边竖条有报表功能，前提先结账成功后，就自动生成报表了。
亲，你按正常使用软件的流程来做呀

凭证如何录入红字？原因分析：红字表示负数，使用负号即可。问题解答：录入凭证时，先输入该科目的金额，然后录入负号“-”，该科目的金额将为红色显示。

用友软件买满X元加Y元送Z件买满X元加Y元送Z件 原因分析：见问题答案问题解答：此促销方式为赠品促销，可以通过赠品促销单中的买满X元加Y元送Z件进行设置。

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#上海同城会#上海qq群没人管理，里面什么都有，各种广告，强烈要求增加管理员加强管理。不奢求像其他同城会还有线下活动，我们只要求管理。。。。会计家园没人管这件事吗？！！1 #上海同城会#上海qq群没人管理，里面什么都有，各种广告，强烈要求增加管理员加强管理。不奢求像其他同城会还有线下活动，我们只要求管理。。。。会计家园没人管这件事吗？！！1[]

上海还有QQ群啊，是哪个
不过上海同城会，是好冷清啊
我也觉得我们上海群里充斥着各种虚假广告。我们的会长要加强管理。
是的啊！
[/强]
希望我们的会长加强管理。让群健康发展。
希望我们的会长加强管理。让群健康发展。+1
@龍心:你在群里是什么名字？让会长加你管理员
@Phobby:群名是什么?让会长加你管理员
@Phobby:不好意思哈，因为给会长提了意见，所以取消管理员了，刚问的问题不用回答了哈[/龇牙]
@有求必应:我也想知道啊

#财税实务#请问大家！我司在报个人所得税时没有超过3500元的员工没有申报个人所得税，请问我司企业所得税是定律的，没超过3500元的员工工资可以在所得税前扣减吗？急问？ #财税实务#请问大家！我司在报个人所得税时没有超过3500元的员工没有申报个人所得税，请问我司企业所得税是定律的，没超过3500元的员工工资可以在所得税前扣减吗？急问？[]

企业所得税法中规定合理的工资薪金支出可以在企业所得税税前扣除，对何谓 “合理”给出的要求之一是依法代扣个人所得税，并不是说没交过个税的就不能在企业所得税税前扣除，楼主的问题从何而来？而且楼主说你企业是定律（率），按收入还是按成本？如果按收入你企业交的企业所得税与你企业的费用是没有关系的吧。
@戴崇恩:谢谢老师这么晚还回答我们的提问！好感动！我司的所得税是按收入定的，百分之十
@zchIV7:我是没超过3500元的员工工资没有申报个税。
@戴崇恩:再麻烦老师问一下：按收入定的所得税，我司的利润总额大点没关系吧。
@zchIV7:个税全员全额申报，没有过3500的也要报的，具体你去看赵树峰老师的视频。
所得税按收入核定征收的情况下，最终实缴税额与利润无关。
@戴崇恩:我明白了老师，只是我没有申报那些没超过3500元的那些员工的个税申报，怕有些税务风险。太多了人员觉得报起来麻烦，我长记性啦，不知道改如何是好？