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年结时提示结转为空,15年度全部结帐,重新反向操作,重新记账结账也同样结转为空,新建账套,覆盖账套库,也没解决

2019-1-21 2:6:0 wondial

年结时提示结转为空,15年度全部结帐,重新反向操作,重新记账结账也同样结转为空,新建账套,覆盖账套库,也没解决

年结时提示结转为空,15年度全部结帐,重新反向操作,重新记账结账也同样结转为空,新建账套,覆盖账套库,也没解决

如果是总账报错,备份账套,然后请按下步骤操作:
1、将2016年度账删除
2、使用降级工具对2015年度账套进行处理,然后再到系统管理中进行sql数据升级。
(T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://yun.kuaiji66.com/yonyou/ziyuanxiazai.html)
3、升级成功后,再建立2016年年度账
4、打上对应版本补丁,然后再对2015、2016年度执行脚本补丁;
5、最后去年度结转;
以上操作注意先备份账套;

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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    关 键 字:默认账套适用产品:U861
    补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
    原问题号:提交时间:2008-1-8
    问题名称:在系统管理登陆时,找不到默认账套
    问题现象:Win2000Svr安装完U861以后,刚初始化完数据库,在系统管理登陆时,找不到默认账套,但也没报错。
    原因分析:同解决方案
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    软件问题你可以到畅捷通服务社区去咨询下。
    http://service.chanjet.com/productreg/
    这个是因为你建立账套的时候,没有输入完整的公司名,你可以修改账套,如果你不懂操作,可以联系我,我帮你处理,我的名字有联系方式。
    @用友广州251276285_Q号:我输入的是完整的名称,现在已经解决了,谢谢你。

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    @秦女士1463555363:和您的折旧计提方法有关系。
    @畅捷服务汪峰:那我应该怎么操作?
    @秦女士1463555363:可以查看下您的折旧方法是哪种。
    @畅捷服务汪峰:平均年限法
    您看下是否 是勾选了这个。
    @畅捷服务汪峰:在哪里找的这个?我是新手
    @畅捷服务汪峰:我点月未结帐了,提示的是不能改的,但是你上面说的那点是勾选的
    @秦女士1463555363:您可以将此勾选去掉。
    @畅捷服务汪峰:现在字是灰色的,不能改呀,固定资产如何反结帐哟?反结帐后,还能正常的重新操作吗?
    @秦女士1463555363:
    您好,取消哪个月 就用哪个月登陆 ;
    提示不是最新,直接点击是;然后固定资产-维护-恢复月末结账前状态。
    您好,取消哪个月 就用哪个月登陆 ;
    提示不是最新,直接点击是;然后固定资产-处理-恢复月末结账前状态。
    @畅捷服务汪峰:恢复月末结账前状态后,就直接把剩余提足那个勾选后,再重新计提折旧和批量制单吗?那以前生成的折旧凭又如何处理?你方便告诉我你的联系方式吗?我直接打给你好吗?
    @秦女士1463555363:去掉勾选后,把之前计提凭证直接删除,再重新计提,再重新生成凭证。
    @畅捷服务汪峰:本月增加了四张卡片,加上本来应该计提的一张凭证,总共就计提了5张凭证,在计提折旧凭证后面还有其它的凭证,这样一来,凭证号不就是乱了吗?那我又应该 怎么处理?
    @畅捷服务汪峰:如果以后有新增的卡片,应该先在设置里把折旧方式要勾选一下了哈
    @秦女士1463555363:那种是您自己想最后一次性提完就勾选,也可以不勾选。凭证号可以通过整理断号解决,在凭证删除时会提示是否整理断号,点是就可以了。
    @畅捷服务汪峰:好的.我先试下
    @秦女士1463555363:提醒下您,固定资产反结账,会导致当月新做的卡片删除,比如我做到了6月,要反结账5月份,那么6月份新增卡片就会自动被删除,所以您考虑清楚或备份好数据再反结账。
    @畅捷服务汪峰:我已经反结帐了
    @畅捷服务汪峰:我是6月份做的卡片,反结帐6月份
    @畅捷服务汪峰:我现在反结帐了,但是折旧信息哪里还是不能改
    @秦女士1463555363:凭证记录删除掉,再看下,如果您是新手,建议操作前先做好备份,也可以先看下学习视频。
    @畅捷服务汪峰:凭证删掉后,就可以勾选折旧设置吗?
    @畅捷服务汪峰:我在视频里找了,没有关于这个方面的
    @秦女士1463555363:我刚才看了下,那个选项应该可以改的,和凭证没关系,是不是您的操作有问题。要不您先看下固定资产的学习视频,看完后您再回过头来看这个问题也许就很简单了。
    @秦女士1463555363:您截图过来吧。
    @畅捷服务汪峰:我第一次找开的时候是勾选好的,现在打开没有勾选,但是都不能改
    @秦女士1463555363:您的折旧方法都被您改成不折旧了,还怎么勾选或去掉呢?因为您可能还没了解固定资产这个模块,所以没发现这个问题,所以之前建议您最好先把固定资产的视频先整个看下,对固定资产模块有个整体性的概念,好多问题您再来看就很简单了。
    @畅捷服务汪峰:是不是应该在主要折旧方法那里,选择平均年限法吗?
    @畅捷服务汪峰:我现在应该是删除折旧凭证哈,重新计提
    @秦女士1463555363:是的,重新再做过吧。
    @畅捷服务汪峰:我删除凭证只有在固定资产里删除哈,在总帐里不能删除,提示外部凭证不能在总帐里删除
    @秦女士1463555363:固定资产模块删除凭证后,总账就可以整理掉了。
    @畅捷服务汪峰:固定资产中我删除了,总帐这边提示作废,又怎么操作
    @秦女士1463555363:再到总账这边整理掉就可以。
    @畅捷服务汪峰:是不是点整理凭证?点后提示互斥站点.固定资产系统正在执行系统注册操作,请稍候再试
    @秦女士1463555363:注销固定资产模块再试。
    @畅捷服务汪峰:我不知道在哪里注销,注销后以前里面的东西还在吧
    @秦女士1463555363:重新登录软件也是一样。
    @畅捷服务汪峰:我现在计提本月折旧后,点批量制单时,又出现和第一次计提折旧时一样了,新增的卡片又出现了
    @秦女士1463555363:我现在明白您意思了。按以下三步就可以解决了:

  • 用销售订单生成销售出库单再生成销货单,配好货给A客户送货,A客户发现某某品种多了,这品种要减下6,我是用销售发票立帐,帐期结款的应该如何处理,同时假如他要觉得这个商品价格贵了要改单价经过申请公司又同意了,应该如何处理?

    用销售订单生成销售出库单再生成销货单,配好货给A客户送货,A客户发现某某品种多了,这品种要减下6,我是用销售发票立帐,帐期结款的应该如何处理,同时假如他要觉得这个商品价格贵了要改单价经过申请公司又同意了,应该如何处理?

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    你好,如果已经出库,退回六个做红字的单据冲掉,价格降低的话是否体现出给了优惠?
    @畅捷服务张艳: 在哪里做红字冲,那个让价是给优惠了。
    @王林im6:你好可以做红字销售出库单,然后流转生成红字销货单,优惠可以在单据菜单上通过整单折扣给予优惠。
    可不可以再销售发票里面修改单价,又如何发现给客户优惠了。
    @王林im6:你好,如果直接更改的话体现不出优惠的喔
    @王林im6:你好,如果销售发票立账,您看下是不是销售发票可以整单折扣。
    @畅捷服务张艳: 那下一次开这个商品不还是原来的价格吗?
    @王林im6:你好,是的,只是针对当前单据做的优惠。
    @畅捷服务张艳: 你好销售发票的整单优惠怎么做
    @王林im6:销售发票菜单工具下有整单折扣金额,请看截图。
    @王林im6:

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