1月份填写凭证都已审核,现在看的辅助核算变了,不知道原因
2017-10-29 0:0:0 用友云基地1月份填写凭证都已审核,现在看的辅助核算变了,不知道原因
1月份填写凭证都已审核,现在看的辅助核算变了,不知道原因![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/22/14613102373ufF.jpg)
这种情况一般为是辅助核算中的往来单位修改过了,导致凭证界面和辅助核算界面单位名称不一样,可以在总账-凭证整理勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史,使两边辅助核算名称保持一致
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@余涛插入符号里的希腊语里好像有来着,你找一下网上有这个方法:
HPB235钢筋符号 :在word中先输入"E000",然后按住ALT+X键;
HRB335钢筋符号 :在word中先输入"E001",然后按住ALT+X键;
HRB400钢筋符号 :在word中先输入"E002",然后按住ALT+X键。
但是我试验失败,估计是没有这种字库。@余涛:正想推荐下,结果你说实验失败!@戴崇恩:会计家园的人生往往充满各种意外哈哈@余涛: 谢谢余老师,这个方法试过了 “先输入"E000",然后按住ALT+X键”,出来的是“”[/撇嘴]@下辈子做金鱼: 软键盘里各种字符和特殊符号里都找了,没有找到[/撇嘴]@戴崇恩:[/咖啡]@Nancy青青:我找了,有一个Φ@下辈子做金鱼: 这个是有,主要是后面两个没找到。[/微笑]下载字体(SYJQY),链接http://down5.cr173.com/soft3/gjztsjqy.zip解压后第一个,安装,然后在符号-其他符号-字体-SJQY字体 找到插入即可。@川邦:@川邦:嗯嗯,就是这个,我也下载了,留着备用,还有一种方法是自己制作符号然后链接到全部字体,然后就可以用AAA1那个快捷方法出来了,从程序-附件-系统工具-专用字符编辑程序里自己做符号,先选择要用的快捷键,然后制作符号,然后点左上角的文件-字体链接,然后选与所有字体链接,就可以了。@川邦:[/强] 非常感谢![/米饭][/咖啡]
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营业税及附加税、印花税、企业所得税等
税率:3%
营业税没有一般纳税人身份
看看你们的经营范围可否改变成为增值税纳税人身份再登记成为一般纳税人才能有进项税票抵扣@qui8456:学习一下,如果这个企业是一般纳税人交增值税,是混合销售吗?怎么处理?
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企业发生财产损失需要办理哪些手续 企业发生财产损失需要办理哪些手续
问:企业财产发生了损失,在企业所得税税前扣除时,需要办理哪些手续?
答:根据国家税务总局《关于印发企业财产损失税前扣除管理办法的通知》(国税发[1997]190号)第二条规定:纳税人发生的财产损失,应及时向所在地主管税务机关报送财产损失税前扣除书面申请,注明财产损失的类型、程度、数量、金额、税前扣除理由和扣除的期限,并填报相关确认审批表。申请日期一般不得超过年度终了后四十五日。纳税人确因特殊困难,不能及时申报的,经主管税务机关批准可延期申报,但最长不得超过年度终了后的三个月。超过规定期限的,税务机关不予受理。纳税人在报送财产损失税前扣除申请的同时,须附送有关部门、机构的鉴定,确认财产损失证明资料以及税务机关需要的其他有关资料。纳税人不能提供相关详细资料的,主管税务机关可不予受理。
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大师们,我想请问下,我销售费分录有两笔借方5000元,贷方1000元,在结转的时候借方-贷方4000元正确了,但是在利润表的数据是变为5000+1000=6000元,为什么会这样,麻烦帮帮忙,我是个新手 大师们,我想请问下,我销售费分录有两笔借方5000元,贷方1000元,在结转的时候借方-贷方4000元正确了,但是在利润表的数据是变为5000+1000=6000元,为什么会这样,麻烦帮帮忙,我是个新手[]
您好:将期间损益的那张凭证删除,将贷方1000,写成红字借方1000,然后做期间损益结转,记账-重新出报表@畅捷服务童颖:请问为什么利润表的数据跟期间损益结转的数据不一致呢?利润表去跟余额表核对(保证所有的支出发生在借方,所有的收入发生在贷方)@畅捷服务童颖:为什么期间损益结转生成的凭证会多出主营业务收入呢?@畅捷服务童颖:为什么期间损益结转生成的凭证会多出一项主营业务收入呢?为什么不是本年利润?因为这样影响到利润表数据录入那块。期间损益的凭证删掉,(去余额表看下,需要结转的数对不对)然后重新结转@畅捷服务童颖:核对了,没问题,就是结转不出本年利润这块,总是多了一项主营业务收入重新定义下本年利润,然后在重新结转@畅捷服务童颖:不懂了,本年利润不是结转的时候自己生成的吗?我现在要怎么定义呀@畅捷服务童颖:问题已解决,非常感谢@年华yi2:不客气
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您好。T3普及版10.8.2 刚刚安装好重启电脑后系统管理打开提示如图,一看用友通服务没有打开,点击启动提示打开又自动关闭了。 您好。T3普及版10.8.2 刚刚安装好重启电脑后系统管理打开提示如图,一看用友通服务没有打开,点击启动提示打开又自动关闭了。
上图UF2000.LOG内容是删除后重新启动用友通服务后的日志。您用记事本方式打开C:\Windows\System32下面的uf2000.log,里面有详细记录服务启动不了的原因,再根据原因修改之后再启动服务即可
可以参考学堂文库中的 用友通服务启动后又停止了 解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 068d4@畅捷服务童颖:就是看过了。但看不懂啊。注册DLL组件@畅捷服务童颖:打开数据库发现根本没有建立系统库@董江川:怎么注册?注册哪个组件??文档中有解决方法请参照谢谢数据库能正常启动吗?@畅捷服务童颖:。。。。。。就是看不懂文档才问的。@董江川:能重装呢?T3的服务启动不了是吗?@董江川:就是刚刚重装就这样了。如果确定没有数据;需要重建系统库请参照图片@畅捷服务童颖:注册表中根本就没有UFSOFT。怎么办?64位操作系统请参照图片@畅捷服务童颖:删除了,然后重新打开系统管理,还是报上面图中的那些错。而且再进入数据库中查看还是没有系统库您装的是什么数据库@畅捷服务童颖:SQL server 2008R2如果是2008数据库,在安装T3的时候在安装包中找到向后兼容2005的SQLServer2005_BC.mis文件,安装好之后打开T3使用
![U8其他821销售管理年度结转后03年设置的单据打印格式无法传到04中去](http://www.kuaiji66.com/news/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他821销售管理年度结转后03年设置的单据打印格式无法传到04中去U8其他821销售管理年度结转后03年设置的单据打印格式无法传到04中去
U8其他-821销售管理年度结转后03年设置的单据打印格式无法传到04中去
自动编号: | 8627 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 821销售管理年度结转后03年设置的单据打印格式无法传 |
问题名称: | 821销售管理年度结转后03年设置的单据打印格式无法传到04中去 | ||
问题现象: | 821销售管理发货单和发票套打,年度结转后03年设置的格式无法传到04中去。现象是单据设计中的格式变为原没设置前的格式,且原格式表体中的自定义项和自由项都不能转到下年中来。 | ||
原因分析: | 销售打印格式表invoiceitem_salprn有问题。 | ||
解决方案: | 从2003年度的数据库中将invoiceitem_salprn表导入到2004年度中替换这个表即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友通标准版10.2如何理解“按对方科目展开”用友通标准版10.2如何理解“按对方科目展开”
用友通标准版10.2-如何理解“按对方科目展开”
自动编号: | 19261 | 产品版本: | 用友通标准版10.2 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 如何理解“按对方科目展开” | ||
问题现象: | 现金或银行日记帐打印时 无论是否选择按对方科目展开,出来的都会带有对方科目。 | ||
原因分析: | 查询日记帐时"是否按对方科目展开"选项,是指:不选择时,对方科目时可以按编码和名称+编码两种形式显示;选择时,只能按对方科目的名称+编码显示.可以参看日记帐查询的帮助解释. | ||
解决方案: | 查询日记帐时"是否按对方科目展开"选项,是指:不选择时,对方科目时可以按编码和名称+编码两种形式显示;选择时,只能按对方科目的名称+编码显示.可以参看日记帐查询的帮助解释. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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公司治理中的内部审计问题及对策 公司治理中的内部审计问题及对策
【摘要】文章以我国上市公司内部审计操作中遇到的问题为切入点,揭示内部审计在公司治理中的特殊地位与重要作用,强调内部审计与公司治理的互动关系。通过对国外公司治理模式的思考,旨在从改进公司治理的角度,探寻完善我国上市公司内部审计、加强公司治理的对策。
【关键词】公司治理;内部审计;内部审计机构;审计委员会;董事会
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求教各位老师,我公司从一家公司租赁土地一块,大约是五十亩,租金是80万,老板又将这块土地的十亩租给另外一家公司,租金是20万,请问我公司的账务怎么处理,要不要缴税,税务账务怎么处理,期待各位老师回答 求教各位老师,我公司从一家公司租赁土地一块,大约是五十亩,租金是80万,老板又将这块土地的十亩租给另外一家公司,租金是20万,请问我公司的账务怎么处理,要不要缴税,税务账务怎么处理,期待各位老师回答[]
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您好!请教个问题:如果一笔预收账款,3月做账时预收冲了应收,8月发现冲错了,不用冲应收,那么现在如何调整这个账?感谢! 您好!请教个问题:如果一笔预收账款,3月做账时预收冲了应收,8月发现冲错了,不用冲应收,那么现在如何调整这个账?感谢![]
不用冲应收,那这笔预收本来应该冲什么账呢@服务社区赖海芳:直接做借:银行存款,贷:预收账款;3月做成了借:银行存款,贷:预收账款然后又在预收冲应收里面做了,即又产生借:预收账款,贷:应收账款@Clock:正常情况下预收了客户的款,这个客户又挂了应收账款,是可以对冲的。@服务社区赖海芳:但是这笔是预收另一个合同的,和应收的合同不一样,如果这样冲,账就不好核对了,现在想把那个预收冲应收调回来,该怎么做?@Clock:应收模块反结账到3月份取消操作中对这笔预收冲应收取消操作,需要先删除凭证再取消操作。@服务社区赖海芳:是不是就要影响3月的应收、预收数字呢@Clock:您要取消操作就要删除凭证啊,删除了预收冲应收的凭证就影响了预收和应收啊。@服务社区赖海芳:好的,感谢