请教:如某公司销货收入多入了,未付款。想调减收入相应减少应收账款,如何操作才能使业务往来与总账平衡?谢谢
2017-10-19 0:0:0 用友云基地请教:如某公司销货收入多入了,未付款。想调减收入相应减少应收账款,如何操作才能使业务往来与总账平衡?谢谢
请教:如某公司销货收入多入了,未付款。想调减收入相应减少应收账款,如何操作才能使业务往来与总账平衡?谢谢[]操作费用单可以冲减 应收账款。冲减应收可以做红字收入单。费用单也可以选客户来处理。费用单做不成呢,只能选择供应商选不了客户,这样出来的结果是业务应收没少,应付还多了,哪操作的不对吗?谢谢你了[/微笑]@潘紫幽:12.0的费用单可以选客户的,之前版本的不可以。怎么升级?如果升级不了,就得做红字收入单了吗?非常感谢@潘紫幽:现在升级就是最新版的12.1了,在服务期内可提交商务订单后,将账套数据备份恢复到新版软件里即可,做成红字收入单不是就将的方法,收入单的功能是一样的。好的,太感谢你了[/强]@潘紫幽:不客气~[/可爱]您好,还得麻烦您,做的红字收入单那部分支出做的借应收贷营业外支出都是负的,利润表为什么没有结转这部分支出呢@潘紫幽:结转的时候没有对凭证记账吧,勾上包含未记账凭证结转。勾了,是营业外支出在贷方结转不过来吗?结转损益的时候有这部分支出,就是出利润表的时候没有@潘紫幽:贷方要做成借方红字,修改下凭证。我原来做的是借应收账款红字,贷营业外支出红字,现在是不是得改成 借营业外支出 贷应收账款@潘紫幽:借营业外支出的负数。营业外支出不是增加吗@潘紫幽:您这是用来冲减的啊,之前您之前的凭证借应收账款红字,贷营业外支出红字,贷方红字就是借方,就是增加,再做一张用来冲减不就应该是减少吗,除非是您之前的凭证就做错了。哦您是说再做一张冲减的凭证,我的意思是说直接修改一下原来的凭证呢,是不是这样理解按照刘工操作。不要理解歪了。@潘紫幽:不是修改凭证,您不是之前有应收已经生成凭证了吗。要调整多少应收,就做一张多少金额的红字收入单生成凭证。刚才出去了不好意思,我还是没弄明白,我之前不是做的借应收账款红字,贷营业外支出红字嘛,损益结转的时候有这部分支出,但利润表没有这部分支出,我现在想把原来的凭证删掉重新做成借营业外支出,贷应收账款,重新结转 出表可以吗,不好意思了业务还不是太熟练。多操作一下软件实际业务,多看看数据效果即可理解。
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