销售单打印 现有设置只能一单打印9行 就转到下一页了 怎么设置一页打印 不转下页 销售单打印 现有设置只能一单打印9行 就转到下一页了 怎么设置一页打印 不转下页[]

您好，您是打印完9行之后下面还有很多空白还是已经到底了。若是还有很多空白的话，打开打印报表设计之后，双击细项数据4个字，将每页打印行数改为0，取消自动追加空行，确定，另外若是栏目柱脚内容很多，也会影响打印的，您将其设置为总结即可。
@服务社区李珊:打印完9行之后 转到下一页 我现在不想转到下页 比如说 我想打印20行 只想要一个字头和一个结尾 而不是打印完9行后 转到下一行的时候 又加名头 开始打印第10行 这样说您能明白吗
@徐超73M:明白，将只想要在第一页显示的行选中，右键插入栏，选择标题即可，最后点击文件，另存为样式保存下
@服务社区李珊:谢谢 我试下
@徐超73M:好的，不客气的。[/微笑]

请问该回冲方式不能随时修改吗 我只是录入了期初余额 就不能修改了 请问该回冲方式不能随时修改吗 我只是录入了期初余额 就不能修改了

是否录入了期初采购入库单，或期初采购发票？只要有未结算的业务，就不能修改这个选项。
@服务社区窦佳:只是录入了存货期初
@后来多美:本期是否有新增单据？需要所有入库单和发票都有一一对应的关系，没有任何暂估，才能修改
@服务社区窦佳:本期一张单子都没有做的
@后来多美:哪个版本的软件呢？如果是普及版，或者是标准版只启用了核算模块，没有购销存，这个选项是不能使用的。
@服务社区窦佳:您说的不能使用就是指不能暂估了吗 那我可以在次月做红字的单子回冲上月的入库吗？
@后来多美:没有采购模块，系统里没有发票，所以判断不了暂估。

分销管理中其他入库单不能参照生成么-是要直接增加录入么 分销管理中其他入库单不能参照生成么?是要直接增加录入么[]

配货单可以生成其他入库单。
@服务社区刘小艳:我是说总部发货以后，门店收货时，总部发货后不是其他出库单么，那么门店收货仓库的其他入库怎么体现
@服务社区刘小艳:那配货单可以同时生成其他出库和入库吗
@绿蘑菇有毒:门店收货就是填制其他入库单。如果有配货管理，可通过配货单生成其他出入库单。
@服务社区刘小艳:配货管理在哪启用

产成品入库单审核的时候报：8115 数据库错误, 请重试! 将 numeric 转换为数据类型 numeric 时出现算术溢出错误。语句已终止。 错误 产成品入库单审核的时候报：8115 数据库错误, 请重试! 将 numeric 转换为数据类型 numeric 时出现算术溢出错误。语句已终止。 错误

应该是用户使用软件版本过于低旧。
需要升级软件版本来使用排除。
@畅捷支持侯椿寳:更新补丁还是？
先更新补丁来处理。

电话会议怎么收费！ 电话会议怎么收费！[]

抱歉，这个问题需要明天上班后工作圈的工程师来回答您了。
@服务社区窦佳:那要你干几把呀，草
每分钟0.25元为企业充值，使用时按分钟扣除，以通话时长乘以人数计算。
@安样胜:请学会尊重别人，也尊重您自己！

初级是不是很难看啊- _0初级是不是很难看啊?[]

不难看，只要用心
是要很用心才行，这边看这边忘！
你可以先听听15年的课，感觉下，光问没有。

月末结账，月度工作报告提示 存货系统本月未结账，按下一步，提示未通过工作检查，不可以结账，我应该没有存货，请问怎么才能结账 月末结账，月度工作报告提示 存货系统本月未结账，按下一步，提示未通过工作检查，不可以结账，我应该没有存货，请问怎么才能结账[]

您好！您是标准版普及版软件呢？如果普及版就需要在数据库进行处理的
@服务社区刘明新:是普及版，请问怎么处理呢
@刘华卿:在该账套的数据库下执行脚本：
update AccInformation set cValue=null where cCaption='存货系统启用日期'
注意备份账套数据，以免操作失误造成数据丢失，一定要备份，不然操作失误数据丢失造成无法找回，如果您不熟悉操作，请联系代理商协助处理
请问数据库是那个文件，怎么执行呢，输入上一行就可以吗
@刘华卿:如果您不熟悉操作，请联系代理商协助处理

T+专业版退货能按不同付款方式退吗？比如我有代金券这种付款方式，退货的时候能按多付款方式退，我销售时候是人民币和代金券
您好，可以的。
怎么操作，前台退货直接就退了
退货的时候，按F6选择结算方式，进地退货。

U8.52在汇兑损益结转的时候,是按科目结转还是按辅助往来来做结转U8.52在汇兑损益结转的时候,是按科目结转还是按辅助往来来做结转

U8.52-在汇兑损益结转的时候,是按科目结转还是按辅助往来来做结转

如果不需用用友存货核算系统怎样去取消存货核算系统 _0如果不需用用友存货核算系统怎样去取消存货核算系统''

工资模块在已建年度账，但未结转下… 工资模块在已建年度账，但未结转下…

公司本月销售额为2.9万，能‘享惠’吗？ 公司本月销售额为2.9万，能‘享惠’吗？ “公司月销售额2.9万要报税吗？要交多少呢？” 　　每个月还是要报税的，至于缴纳多少要看税局的规定。 　　中央政府多次出台减轻中税负的政策，但在实际情况中，中小企业税负较高的情况依然普遍存在。不能进行进项抵扣、企业规模超过规定标准等是造成许多中小企业难以享受的原因。那么，月销售额为2.9万是否超过了规定标准呢？ 　　公司本月销售额为2.9万，能‘享惠’吗？为了进一步加大对小微企业的税收支持力度，部和总局于9月25日印发《关于进一步支持小微企业的和政策的通知》（财税〔2014〕71号），规定自2014年10月1日起至2015年12月31日，对月销售额2万元（含本数，下同）至3万元的增值税小规模人免征增值税；对月营业额2万元至3万元的营业税纳税人免征营业税。结合2013年7月29日颁布的财税〔2013〕52号文件，现将规定整合如下：对月销售额3万元以内（含本数，下同）增值税小规模纳税人免征增值税；对月营业额3万元以内的营业税纳税人免征营业税。政策范围涵盖小微企业、个体工商户和其他个人，因此，公司本月销售额为2.9万就能享受税收优惠。

年度终了会计应该如何的保管账簿 年度终了会计应该如何的保管账簿

 （一）人员在年度结束后，应将各种帐簿、凭证和有关资料按顺序装订成册，统一编号、归档保管。

　　（二）人的帐簿（包括收支凭证粘贴簿、进销货登记簿）、会计凭证、报表和完税凭证及其它有关纳税资料，除另有规定者外，保存十年，保存期满需要销毁时，应编制销毁清册，经主管国家机关批准后方可销毁。

　　（三）帐簿、记帐凭证、完税凭证及其他有关资料不得伪造、变造或者擅自损毁。 

#财税实务# @余涛 我们营业执照的注册资金是500万 银行上并没有收到那么多钱 是15年增资的执照 报税时实收资本也填500万吗？ #财税实务# @余涛 我们营业执照的注册资金是500万 银行上并没有收到那么多钱 是15年增资的执照 报税时实收资本也填500万吗？[]

按实收资本来申报印花税
实收资本应该按实际收到的投资款金额填写。
@余涛:可是之前的没有帐 也不知道存了多少钱 我第一个月报税时已经按500万的实收资本填报过了 这怎么办呢
@SHH:报什么税的时候填写的500万？
国税局的月度资产负债表
@SHH:那你就按500万来报咯，反正迟早都要交
@SHH:资产负债表只是报税的信息披露。以后月份按正确的填表一般就ok了。
@余涛:能把那500万的实收资本 冲掉吗？
@SHH:之前记了“借银行存款500w，贷实收资本500w”么？而银行并没有收到这么多投资款，按会计差错处理，红冲吧
之前记的 借货币资金：30162 应收账款：36700 其他应收款：4929935 贷：实收资本5000000 未分配利润 -3203
@余涛:资产总计：4996797；负债和所有者权益总计：4996797 关键是怎么下账呢
@SHH:未收到投资人投入资金时不能用“其他应收款”来做账，会造成报表数据失实，因为其他应收款在报表上是不会反映明细的。
@余涛:那怎么办呢
@SHH:15年增资，那么未到位的实收资本分录是本年做的吧，做红字凭证冲销，再重做正确的凭证
@SHH:不要管月度资产负债表了，年度的资产负债表保证正确吧
是15年做的 在12月份把实收资本和其他应收款 应收账款都红冲了吗？ 之前报过的表 还按之前的下分录吧
其他应收款是已经付了钱以后还要收回来，科目不对呀，[email protected]
@SHH:是的，这样就不用反结账，重做之前的凭证了，可以保证年度资产负债表正确。
报给税局的资产负债表只是参考用，不用担心
@aili840101:是呀，所以使用“其他应收款”造成了数据失实，如果是把投入实收资本的钱又拿出去给股东，用到这个科目，就涉嫌抽逃注册资金了，也是后果很严重。必须纠正过来
@余涛:之前税局的报表已经报了 现在要把之前这几个月的帐补了 怎么补啊？还是不明天
@SHH:账务先按正常的做吧，之前已经说了，已经报送给税局的财务报表不用管
@余涛:不用补帐了吗？
@SHH:从你未做账的月份开始正常做账呀。不补，以后的财务处理如何进行呢？
@余涛:我的意思是 表已经报过了 但是没有帐 只有错的表 也要补个错的帐吗
@SHH:有没有看我之前的回答呢？嘿嘿，当之前报的所谓错的报表不存在！
先纠正实收资本的错误财务处理，然后按正确的账务处理从未做账的月份开始做起！
@余涛:那就是从12月份开始做了

网上订火车票里的“需要发票”是什么意思？到底是好久发票还是报销发票的意思呀？ 网上订火车票里的“需要发票”是什么意思？到底是好久发票还是报销发票的意思呀？''

ess电子化销售服务管理系统操作方法 ess电子化销售服务管理系统操作方法怎么录不上外地资料 ? 怎么能录上外地资料