软件突然提示：如图，请问如何处理，谢谢 软件突然提示：如图，请问如何处理，谢谢

您好，您这边是服务器还是客户端电脑？
@畅捷服务周义刚:服务器，然后请问有没有日志文件，可以查看客户是否做过什么操作
@old倪:这个提示是客户端程序和服务器版本不一致或者说数据库版本太高，您新建个账套看下是否能登录，如果能则说明恢复了数据，或者重新安装过程序，检查下版本号
@畅捷服务周义刚:这台电脑是服务器，新建了帐套，可以正常登陆，有没有日志文件查询之前做了什么操作
@old倪:那就是恢复了高版本的账套数据，先备份好所有数据，打上最新补丁即可

您好，我想问下T1对接条码称那块，怎样能通过电子称的数据传递到T1直接入库，不想要再人为二次入库？ 您好，我想问下T1对接条码称那块，怎样能通过电子称的数据传递到T1直接入库，不想要再人为二次入库？[]

您可以参考下学堂文库中的电子秤和零售对接设置使用：
http://service.chanjet.com/zhi ... 968bf
@服务社区李珊:是的，这个销售出库的，我想问是入库，能否直接通过扫描枪入库
@UUYY:不行，电子秤只能和零售单连用
其他单据不支持
@服务社区李珊:这样子，其他版本尼？
@UUYY:不管哪个版本都是一样的
@UUYY:或者有没有其他硬件，可以直接入库，不需要人工输入
@UUYY:商品信息中将条码录入进去，做出入库的时候可以直接扫描该条码

电脑插网银后财务软件打不开，就必须重启。才行。 电脑插网银后财务软件打不开，就必须重启。才行。[]

重新启动后就能用了吗？拔掉网银就不需要重启吗？

分机电脑安装完以后显示效果和主机不一样，显卡驱动也重新安装了也不行。这是什么原因呢。 分机电脑安装完以后显示效果和主机不一样，显卡驱动也重新安装了也不行。这是什么原因呢。

您好！调整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”，改成100% ，下图
@服务社区刘明新:谢谢非常感谢你
@胡伟:不客气，祝您工作愉快！

建立账套后，固定资产卡片怎么导入？ 建立账套后，固定资产卡片怎么导入？[]

期初固定资产在期初或数据导入导出中进行，12.0还增加了非期初资产导入功能，导入\导出--在单据导入中进行。

请问普通发票月限额30000指的是什么意思？是含税价还是不含税价？ 请问普通发票月限额30000指的是什么意思？是含税价还是不含税价？

客户T+12.1 普及版 客户端特别卡，录单子的时候经常卡住 ，还要关了重新录，甚至得重启电脑才行-电脑配置什么的都没有大问题 。试过了很多办法，清缓存，安装最新的补丁，整理碎片，都没有大的用处，怎么解决这个问题呢。。。急求 客户T+12.1 普及版 客户端特别卡，录单子的时候经常卡住 ，还要关了重新录，甚至得重启电脑才行电脑配置什么的都没有大问题 。试过了很多办法，清缓存，安装最新的补丁，整理碎片，都没有大的用处，怎么解决这个问题呢。。。急求[]

您好，详细看下企业的业务量，如果非常的情况下，就要提高服务器的硬件配置，例如内存大小，另外是不是有外网使用的情况，如果这样跟网速也有很大的关系，如果网速被占用，也会速度慢。
@畅捷服务苏文强:企业是刚刚启用的账套，没用多久呢，业务量不大，我看他服务器的磁盘大小，都是够的，也没有外网，用的是局域网，服务器配置我截图了，服务器配置和查盘大小，软件安装盘。您看一下

请问一下大家F卷里面有个用先进先出法，单价保留两位小数你们怎么做的呀 请问一下大家F卷里面有个用先进先出法，单价保留两位小数你们怎么做的呀[]

您的F卷提交上去了吗，我的也不知道哪里错了，一直不能提交
交不了
我的成本结转的是62312.45
@暮槿:我也是的 ，但是他不是说单价要保留两们小数吧 我们的是四们哈
@乖乖屁:我也实在是不知道怎么弄了
@乖乖屁:成本31.16*2000=62320
@馨馨淡修:我试了这个，但是还是提交不了
@暮槿:是不是还有地方错了
@馨馨淡修:我的可以了，谢谢 你的计提税金少
固定资产折旧不对
看我上传的那个
@馨馨淡修麻烦帮我看看
@暮槿:折旧错了，改初期第二个资产已提折旧
@馨馨淡修:那我改了期初数，是改累计折旧和未分配利润两个的期初数吗
@暮槿: 你在录固定资产那个地方改为题目里面给的数据，然后删掉分录重新生成
@暮槿:乖乖屁说的对
@馨馨淡修不好意思，请问具体怎么改，我好像没有搞太清楚
@暮槿：我嘴笨说不清，就是固定资产明细里，第二个资产自动计算的折旧按题目要求改为相同的就可以了。
@馨馨淡修，是按题目要求改了，也不行提交，不知为什么

注册企业未经营注册资金也未到位及注销应缴纳什么税 注册企业未经营注册资金也未到位及注销应缴纳什么税''

用友通标准版10.2计划价用友通标准版10.2计划价

用友通标准版10.2-计划价

采购入库单提示已经核算完，这个过程中做了哪些？ 采购入库单提示已经核算完，这个过程中做了哪些？

做了进货单。
发票全部明细已经与入库单全部核算完成。
采购发票立账时有此状态。

工资模块作银行代发,提示下标越界自动退出用友界面 工资模块作银行代发,提示下标越界自动退出用友界面

这两个的区别在哪里 这两个的区别在哪里

您好，您将这个单据双击打开，看下是不是存在差额，并且单据左下角的收款金额已经填写了差额。
@服务社区李珊:出现在那两条，各有什么含义吗
@啊栋:存在差额会显示一条应收增加的记录，当您收款之后会形成应收减少的记录，系统自动会形成两笔记录。
差额在哪里看的啊[/发呆]
@啊栋:抱歉，是成交金额。[/流汗]。看成了进货换货单了。
就是说不影响的吗
@啊栋:不影响的。是正常的。
好的谢谢
@啊栋:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

请问客户的回款中有一部分是要作为促销费报销的，这笔费用怎么做分录啊 请问客户的回款中有一部分是要作为促销费报销的，这笔费用怎么做分录啊[]

回款中有一部分是要作为促销费报销--这笔业务能举个例子说一下吗，不太明白
@服务社区赖海芳:比如说应收款为1.5，但只回款1，那这0.5要做成费用。
@追求EVf:应收款为1.5，但只回款1核销后应收款还有余额0.5，这0.5要做红字的其他应收单去红票对冲，红字应收单生成凭证直接走费用科目就行。
详细说下可以吗
步骤
@追求EVf:应收款为1.5，但只回款1核销后应收款还有余额0.5，这0.5要做红字的其他应收单去红票对冲，红字应收单生成凭证直接走费用科目借：应收账款（红字） 贷：销售费用-促销费用（红字--改成借方蓝字）
这个红字改蓝字，在同一张凭证上面可以直接改成蓝字的吗
@追求EVf:可以按负号再按空格键就可
请问如果是多收款，多收款也要做成费用？怎么做呢
@追求EVf:实际收款多于应收款，但不能挂预收款，因为多收款要作为费用
@追求EVf:多收款为什么是做成费用呢，实际的业务是多收的款转成预收款或者退款给客户
因为这部分是之前业务员付给客户的促销费，现在客户一并回过来。我这边要做成费用
@追求EVf:之前付的时候做的什么单据
就是还没做单子，现在要补
@追求EVf:之前业务员付给客户的促销费没有做单子 ？
没有
@追求EVf:凭证做了吗
都没有
付出去没有做单 现在退回来也不用做单据，之前如果是直接做的凭证付的，现在退回来也直接做凭证。
但我要把多收的款做掉
不然挂负数，变成欠客户款了
@追求EVf:在软件中退款就是做红字的收款单（在收款单的界面点击切换就可做红字的）
@服务社区赖海芳:好的，我试试
[/玫瑰]

保险行业营改增后交几个点的增值税？ 保险行业营改增后交几个点的增值税？[]

保险行业还没营改增呢

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