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#财税实务# 我们公司是销售广告机拼接屏公司，大都需要安装验收，之前是以发票确认收入，想改为验收单确认收入，如果验收之后未开票，我验收做销项税开票之后再冲销么？如果验收和开票不在一个月，报税会有影响么？ _0#财税实务# 我们公司是销售广告机拼接屏公司，大都需要安装验收，之前是以发票确认收入，想改为验收单确认收入，如果验收之后未开票，我验收做销项税开票之后再冲销么？如果验收和开票不在一个月，报税会有影响么？[]

验收后确认收入很正常，如果此时没开票可以申报无票收入，待开票的当月冲减当月无票收入，因为模式全改为验收确认收入，那么肯定每一个月都会有开上月票的情况了，而且每个月都有当月没开下月开的情况。所以可以通过无票收入的申报达到收入一致的目的。
@赵树峰:谢谢老师，那有可能当月验收比较少，销售开票比较多，这样开票冲减验收冲减成红字，我这个报税销项怎么处理呢？
@Cherry1447943742:理论上讲是没有问题的，但是具体实务中如果真的出现这个情况，建议先咨询税局，能否认可负数
@赵树峰:那老师，还会出现先开票后验收的情况，开票的时候确认收入和销项，验收的时候再冲减收入和销项，再以验收单确认收入。那我成本应该在验收单确认收入的时候结转么？
@Cherry1447943742:结转成本的点跟收入确认的点一致。
@赵树峰:那我相当于冲销之前发票收入一次，确认验收单收入一次，如果相等的话是无收入，结转成本了啊？
@Cherry1447943742:[/撇嘴]我说的确认收入和结转成本是指你财务做账上，无票收入，冲减无票收入，这个是指填增值税申报表上的项目。不要混一起用哦
@赵树峰:老师息怒。。。这个我明白啊，
我是纠结在以验收单确认收入的前提下:先开发票后验收的处理。
开发票:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应增销
验收单确认收入
红字冲销上分录
然后再重新确认收入，结转成本
这个处理，对于当月收入成本不匹配吧？
@Cherry1447943742:[/偷笑]没怒没怒，哈哈
干嘛要开票时确认一次收入，验收的时候红冲呢？
应该是你确定好到底是开票确认收入，还是验收确认收入，在选定的确认点做收入确认的分录
比如确定验收确认收入，那么开票的时候如果没有收钱，没账，做好发票登记，但是增值税申报的时候要申报无票收入。
@赵树峰:老师，不会的，实际情况一般会先收部分定金款。那我以验收单确认收入，先开票后验收，开票的时候不做账务处理么？
@Cherry燕燕:"先收部分定金款"，收到定金，借：银行存款等 贷：预收账款 开票时做好发票登记，另外当期如果申报无票收入，这块税额需要在账上反应，借：预收账款 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）；验收的时候，确认收入结转成本。
@赵树峰:老师，已经开过发票了，申报的时候还能做无票收入申报？
@Cherry燕燕:[/闭嘴]对，我傻了，哎，正常申报
重来一遍：
收到定金，借：银行存款等 贷：预收账款 ； 开票时增值税正常申报，税额需要在账上反应，借：预收账款 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）；验收的时候，确认收入结转成本。
@赵树峰:木有主营业务收入，只有增值税销项，不配比，纳税申报表里能通过么
@Cherry燕燕:这个没有配比关系啊，你们这样的模式肯定会计上的收入和增值税申报的收入不一致的，因为确认时点不一样。
@赵树峰:有配比关系，填增值税表的时候，填销售额时表中销项应纳税额是自动带出的
@Cherry燕燕:我的意思是增值税表上填的收入，跟会计账上的收入没有匹配关系
增值税表上的收入跟销项税额有匹配关系，但是跟你会计上确认多少没有匹配呀
@赵树峰:老师，增值税税表上的收入，可以和账上的收入不一样么？
@Cherry燕燕:是啊，增值税的规定是有一条，先开票的，开票时确认应税收入
但是会计核算的收入确认时点是按照准则或小准则的规定来确认，这两者可以不一样的

用友T6 限额领料单的退料流程？用友T6 限额领料单的退料流程？
退料流程：
1、审核（清空本次出库数量）
2、领料（填入需要退料的数量，负数）
3、分单（生成材料出库单，红字）
4、签收（修改本次签收数量）。

反倾销调查程序 反倾销调查程序

　　作为WTO一揽子文件之一的“关于执行关贸总协定第6条的协定（1994）”，对反倾销调查程序做出了详细的规定。根据WTO的有关原则，凡成员方制定反倾销法律或者采取反倾销调查行动，都必须与该文件保持一致。

　　反倾销调查程序包括申诉、立案、调查、裁决、复审等阶段。

　　1、申诉  反倾销调查的启动一般应由进口方受到损害的行业或其代表向有关当局提交书面申请，这是反倾销调查的必要条件。一般情况下，进口方当局不会主动发起反倾销调查，特殊情况除外。申诉书主要应包括申请人的身份、产品产量与价值、被指控产品所属国家及相关企业名称、被指控产品所属国家及相关企业名称、被指控方产品在其国内的价格等资料。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

请问怎样增加客商 请问怎样增加客商[]

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
客商？ 你指的是增加客户档案和供应商档案吗？如果是客户档案或者供应商档案可以在：基础设置--往来单位--客户档案/供应商档案中进行新增。
@qq392629945:基础设置-往来单位-客户档案-选中客户分类-点增加显示非末级不能增加客户
@服务社区_郝瑞然_:显示非末级不能增加客户
@背影vAj:点击左侧分类，然后再点击上方增加按钮。
@服务社区_郝瑞然_:
@qq392629945_:管不管@畅捷服务窦佳
@qq392629945:大神的 回答 很是经典
@一条大鱼:这世道，小人太多
@qq392629945_:别以为我找不到你
@服宝 @qq392629945
是不是先填客户分类吗
@qq392629945:我是张秋同[/龇牙]
@背影vAj: 请在基础设置--往来单位--客户分类中新增加客户分类然后再增加客户档案。
@背影vAj:先填写客户分类,按你的截图,你可以试试 编码为01名称为北京,保存试试
@qq392629945:亲，我已经点到最下面了。
@背影vAj:截图上来看看
@qq392629945:亲，能不能告诉我客户分类的类别编码怎么填
@背影vAj:你截图上来你的客户分类
@qq392629945:帮忙看看是哪个步骤错了
@qq392629945:大神这是招黑体质，树大而招风，肖大神说，越有才能就越容易遭到嫉妒。。[/龇牙]
@qq392629945_ :请别混淆视听，借社区这块净土来发泄情绪
@背影vAj:你应该输入01就行 然后点击保存
@服务社区刘小艳:[/抱拳]算了，没必要为这种自寻烦恼！
@qq392629945_:你后面没4个图标，大家能看到的
@qq392629945:谢谢
@背影vAj:[/握手]客气了！
@qq392629945_:小人之心
@Eventay:你直接截图出来，就像抓住小偷了一样，他当然要和你急[/龇牙]

请问我做进货单时，读出商品档案速度快，但销售业务的单据就很慢很慢。请问是什么问题？ 请问我做进货单时，读出商品档案速度快，但销售业务的单据就很慢很慢。请问是什么问题？[]

销售单是检索商品很慢还是？把维护中心～系统配置～录账配置，单据上显示预估库存的勾去掉试试
系统之前已经去掉了
销售单是检索商品不慢，但选种商品时，等商品出来就好慢
回复 细牛仔：备份数据，社区～产品线～工具～t1里的维护工具，版本通用里修复下基础档案试下
我取消另一个选项就感觉比之前快了，虽然没有进货单的速度快；但现在暂时也可以接收。谢谢
回复 细牛仔：啥选项[/龇牙]

用友软件销售出库单格式混乱且无法删除用友通销售出库单无法删除

用友通销售出库单无法删除。单核算模块，销售出库单有误，删除该单据时没有提示是否删除成功，上张、下张翻的时候也看不到，可是再进入销售出库单，该单据还存在，没办法彻底删除？销售出库单对应的单据模板格式乱了。
“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法：
1.双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”，登陆单据格式有问题的账套
2.登陆后选中“销售出库单”及“账套依据（如演示账套999）”
3.在“选项”中设置还原的类型，点确定，这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。

用友T3财务通年结存货核算无数据，只有基础档案资料用友T3财务通年结存货核算无数据，只有基础档案资料
存货核算模块，做2005年的年结后，只将基础档案转到了2006年，可数据没有转过来？
收发存汇总理没有数据，单据也做不出。现在才发现。现又做了2006年1月的财务账和录入了大量的固定资产资料，怎么办？
1. 先将2006年的帐套做好备份
2. 将2006年度帐套中做的所有凭证恢复到记帐前的状态
3. 将2006年度帐套中的所有凭证输出到文本文件中
4. 将2006年度帐套中的已经录入的固定资产卡片输出
5. 清空2006年度的帐套数据，重新建立2006年度帐
6. 结转2005年的数据
7. 将输出的凭证通过总帐工具导入2006年度帐中
8. 将固定资产卡片信息导入2006年度帐中。

小规模纳税人季报，收入不超过9万，税局代开的专票当时就扣税，不超过9万，税还会退吗？ 小规模纳税人季报，收入不超过9万，税局代开的专票当时就扣税，不超过9万，税还会退吗？[]

您好，可以报税后申请退税。
@畅捷服务汪峰:好的，谢谢

怎么查找科目余额表 怎么查找科目余额表[]

总账-账簿查询-余额表
@服务社区苏娜:我要查详细的明细 级次选几
余额表就是期初、借贷方发生和余额，要查明细的数据就看查明细账
一楼正解

进入软件提示对象名patchpackagefile无效，请问如何处理，现在我也找不到相同环境的T3 11.0，软件帐套太多不能重装 进入软件提示对象名patchpackagefile无效，请问如何处理，现在我也找不到相同环境的T3 11.0，软件帐套太多不能重装[]

这个提示的是系统库缺少表，patchpackagefile，使用降级升级工具重新升级试试；

用友T3软件低版本升级低版本升级

低版本升级原因分析：客户需要升级，有哪些方法啊！问题解答：1、补丁脚本执行器 2、直接登录软件，让软件自动升级（有的版本不行） 3、直接在sql查询分析器执行升级脚本 4、通过系统工具升级

我怎样进入易代账练习呀？ 我怎样进入易代账练习呀？[]

http://www.uu.com.cn/user/regi ... Dkjjy 注册下
注册好以后
@MRAdam:我都注册国会计家园了 还需要在注册一遍吗？另外易代帐的我也注册了 但是没有最新练习啊
@勤奋遗忘一切:易代账注册就能参加了啊，看截图
@MRAdam:找到了[/调皮]

T1商贸宝11.5短信设置原因分析：新功能使用问题解答：T1商贸宝批发零售11.5打了最新补丁的版本是支持“畅捷短信”功能，请按如下方法设置：第一步：“基本信息”--“往来单位”录入联系人信息保存。第二步：“辅助中心”--“移动在线”--“短信参数配置”--“用户名”--“注册密码”--“测试连接”连接成功--“应用”。第三步：“辅助中心”--“移动在线”--“权限管理”--“选择操作人”--“功能授权”--“可用短信条数”设置--“保存”。第四步：“辅助中心”--“移动在线”--“发送短信”--“增加”--“选择接收人”--录入“短信内容”--“发送”。

用友软件数量或单价的小数位数量或单价的小数位 原因分析：数量和单价的小数位设置是可以根据自身的需要进行修改的。问题解答：在财务会计—总账—设置—选项—其他的页签下，可以对“数量小数位”和“单价小数位”进行修改。

用友T3软件总账模块明细账查询时，选择“是否按对方科目展开”，不同的凭证对方科目显示不同，有些凭证内容以对方科目明细逐一展开，有些对方科目在同一记录中一起显示总账模块明细账查询时，选择“是否按对方科目展开”，不同的凭证对方科目显示不同，有些凭证内容以对方科目明细逐一展开，有些对方科目在同一记录中一起显示

问题模块： 总账

关键字：明细账查询

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

"工资变动” 里的“代扣税”计算后如果是小于1元的数。那工资变动中的 “扣款合计” 不需要扣加小于1元的这个数，只加大于1的代扣税。 这个该如何设置。 - 因为税务申报软件中小于1元的是有优惠的不用交。

11.6资产管理模块，总账与资产账对账出现账账不符，疑似与资产科目设置有关，设了多次未成功，有没有相关资料？资产科目-扩展科目如何设置等 11.6资产管理模块，总账与资产账对账出现账账不符，疑似与资产科目设置有关，设了多次未成功，有没有相关资料？资产科目-扩展科目如何设置等[]

科目设置可以参照此文档http://service.chanjet.com/zhi ... 2289f
我查看了此文章，是可是我遇到一个问题。我的客户是央企，集团总部要求会计科目一级二级都是统一的，于是在1601固定资产下又设置了不少二级科目，如160101是办公设备；260102是运输设备等等。那么问题来了，在科目设置里面，资产科目设置扩展里面，只能以”资产属性“或”资产类别“设置对应科目，如果按照资产属性设置，只能设置【固定资产】-【160101 办公设备】这样，无法再设置其他的二级科目或者一级科目了；如果用资产类别来设置对应科目，资产类别与二级科目无法对应，也存在对账不符的现象。请问如何解决？网上有人说对账不平不影响结账，但是既然有对账这个功能，客户提出来，我们也无法说服。
按资产类别进行科目设置，在扩展设置中鼠标点中序号，可以增行，再选择其他类别进行科目类别的
@畅捷服务陈玲:我现在的问题是通过扩展科目设置也无法解决这个问题
如果是按照您上面的现象，扩展设置里按不同的资产类别对应科目是可以解决的啊，还有其他的问题吗？
@畅捷服务陈玲:不同资产类别与二级科目无法做到一一对应。如图
您好，我没有看到您发的图片哦。
@哈密友科电脑:
你再到科目设置中根据不同资产分类再设置二级科目啊