打印多栏账打印
2016-6-6 0:0:0 用友T3小编
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U8知识库问题号: | 12106 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 打印 |
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适用产品: | 8.13以上版本 |
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问题名称: | 打印多栏账打印 |
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问题现象: | 打印多栏账套打只能打印19栏,并且不能打印辅助多栏账 |
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问题原因: | 软件设计问题 |
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解决方案: | 只有取消套打,或者导出为Excel表进行打印 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
#财税实务#对方公司开给我们的增值税专用发票丢了怎么办? _0#财税实务#对方公司开给我们的增值税专用发票丢了怎么办?[]
是谁丢的,你还是对方国家税务总局《关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号 )
第二十八条 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
第二十九条 专用发票抵扣联无法认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证。专用发票发票联复印件留存备查。开出方登报,开红字,再重开!让对方去他们税务局开具已抄报税证明 然后发票记账联复印三份 一起给你 你拿着去税务局认证就好了
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非套打在打印总帐时没有表头也没有科目编码 非套打在打印总帐时没有表头也没有科目编码
U8知识库问题号: | 6946 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 非套打在打印总帐时没有表头也没有科目编码 |
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适用产品: | 850 |
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问题名称: | 非套打在打印总帐时没有表头也没有科目编码 |
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问题现象: | 非套打在打印总帐时没有表头也没有科目编码 |
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问题原因: | 数据库问题 |
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解决方案: | 请做好备份后按照电话沟通内容从999演示帐套或其他正常帐套内导入总账帐簿套打格式设置表GL_mybooktype和总账输出栏目定义表GL_myoutput表 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3期间损益结转部分科目结转不了用友T3期间损益结转部分科目结转不了
所有凭证都已经记账,期间损益结转,所有损益类科目都定义了期间损益结转,但有几个科目结转不了,查询余额表又有余额?不能结转的科目中途挂了辅助核算。不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。
记账宝U盘版如何备份数据?原因分析:软件安全退出后会将数据回写到U盘保存,但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答:进入“系统管理”--“数据备份”,选择需要备份的年度,选择除了C盘以外的其他本地磁盘,点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据,若有多个账套,需要重新登录依次备份,若账套有多个年度账,也需要依次备份。注:若有多个年度进行备份时,需要重新选择年份再进行备份,并且要去备份路径下将备份文件夹重命名,然后再备份第二个年度的数据,以防止被覆盖。
怎么修改会计主管名称?原因分析:在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答:点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”,在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。
您好 服装普及版11.5.0.4 系统配置里面没有修改字体大小的 请问下这个版本是没有的吗 您好 服装普及版11.5.0.4 系统配置里面没有修改字体大小的 请问下这个版本是没有的吗
普及版没有界面风格,调整不了字体大小@服务社区黄旻: 普及版的都没有吗 打了补丁也没有?@Wt:普及版无此功能,不是补丁问题@服务社区黄旻: 是有的 打了补丁@Wt:[/糗大了]我的普及版没有补丁[/衰]@服务社区黄旻: 11.5.0.17的补丁 你安装的时候会让你选择是普及版还是标准版@Wt:我试试啊 ==@Wt:11.5版本以后的大补丁是直接安装的,会自动识别,不需要选择普及标准@服务社区黄旻: 难道我们的补丁也不一样?@Wt:我是11.5.0.17的,打补丁选模块,带出默认软件路径,直接就装了[/困]@服务社区黄旻: 我下载的是有要选择的普及和标准 才有你截图的这个界面@Wt:社区下载的么,我是自己电脑上很早就的,运行补丁执行程序,就直接到了这步了。@服务社区黄旻: 恩恩 服务社区下载的@Wt:我来试试@Wt:社区上也是我这样的,不会出现选择的呢,您的软件是不是拷贝过来的,而不是安装的呢
T+12.1现金银行的期初怎么设置,初始化里点不了 T+12.1现金银行的期初怎么设置,初始化里点不了[]
您好!初始化-现金银行期初余额里进行设置@畅捷服务赵美红:就是这里面啊 为什么单元格不能编辑,是不是没触发什么条件T+12.1普及版里无法同步期初,除非启用出纳模块@潘程jYJ:您好,业务模块是否已经做过结账了?@畅捷服务卢儒佳:业务结账过。。。可是我10月份没有结账啊@潘程jYJ:您好,期初是需要在没有做过任何结账的情况下进行录入。@潘程jYJ:您好!建账的第一个月结账了吗?
用友T3用友通销售发货时选择不到存货用友T3用友通销售发货时选择不到存货
不知道什么原因!核算中不输入库存时也就是期初库存为零时!在销售系统录发货单时!选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货!如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了!而且数量单价等也都输不进去!不知道什么原因?请确认是否允许零出库了;并检查存货档案卡片中的劳务费用和折选项是否也选择了,不应选择。对于没有期初的存货,您直接录入存货编码就可以,参照是没办法选择的。
用友T3用友通期初发货单如何处理?用友T3用友通期初发货单如何处理?
用友通10.0中的期初发货单如何处理?是不是有一个方法能像处理期初采购入库单一样处理?用友通10.0不支持录入期初发货单。期初发货单作为本期的发货单来处理。在销售模块,影响数据是销售发票和销售出库单。期初发货单不影响期初的期初数量。所以录入到本期对数据没有影响。
用友软件提示-7内存溢出的解决办法用友软件提示-7内存溢出的解决办法
关于用友财务软件内存溢出-7的错误提示,这个出错:7-内存溢出是用友财务软件多年的老问题了。(一般用友通在查明细账的时候提示内存溢出-7)具体大家可参照用友财务软件免费下载给出的下面的解决方案:
1、错误提示截图如下:查询明细账时首先会提示:出错:7-内存溢出,点终止或者重试会提示:出错 91-未设置对象变量或 Withblock 变量,再点会会自动退出软件了,并且有应用程序错误提示。
2、问题分析:主要是由于控件出现问题造成,控件名称为:UFRTPrn.ocx
3、解决方案:
a.尝试将附件中的文件放到C:/windows/system32/ufcomsql/目录下,替换之前的文件(注意区分对应版本,这个不确定是不是版本不一样控件就不同,所以我们还是区分开来比较保险)
b.尝试重新注册一下UFCOMSQL目录下的所有组件
如果操作系统是XP或2003,则:
开始--运行--regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx
如果操作系统是WINDOWS 2000,则:
开始--运行--regsvr32 c:\winnt\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx
c.上述两个方法未解决,请备份数据,卸载软件之后删除 C:/windows/system32/ufcomsql/ 再重新安装软件。
请问凭证设置怎么把辅助核算显示出来,也能打印出来 请问凭证设置怎么把辅助核算显示出来,也能打印出来[]
辅助核算项在填制凭证上是默认会显示的。
打印时,在打印模板上,插入一列,然后在右侧的属性选择里,将辅助项设置到模板上。
用友T3软件客户在开票时发现某一存货报现存量不足,但批次台账、库存台账、现存量中都有客户在开票时发现某一存货报现存量不足,但批次台账、库存台账、现存量中都有
客户在开票时发现某一存货报现存量不足,但批次台账、库存台账、现存量中都有原因分析:用户多开了发票,导致可用量不足。问题解答:首先打开RdRecords、MainBatch表查询这个存货、批次的对应关系,没发现问题。重新查询批次台账、库存台账、现存量,发现有待发货数量,然后询问得知用户的销售方式为先开票后发货,故怀疑有未审核发票,查询发票列表,发现在6月份有一张发票未审核,审核后现存量等表对上,但库存为0了,但仓库实际有货,重新查询发票列表,发现同张发票开了两张,弃审,删除后问题解决。
用友T3软件发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误
发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误原因分析:客户档案有非法字符问题解答:修改客户档案
出口零退税率产品入区按征税率享受退税有调整 出口零退税率产品入区按征税率享受退税有调整
自2008年以来,由于我国出口退税率的多次调整以及海关商品编码版本的逐步升级,使得海关特殊监管区内生产企业采购国内取消退税率的产品(财税[2008]10号文件所列清单货物),入区按征税率办理退税的情况发生了变化。因此,财政部、海关总署、国家税务总局联合下发《关于国内采购材料进入海关特殊监管区域适用退税政策的通知》(财税[2009]107号)进行了明确与调整。
存货与总账对账不平 _4存货与总账对账不平
U8知识库问题号: | 10458 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 日常操作 |
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适用产品: | U852—-存货核算 |
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问题名称: | 存货与总账对账不平 |
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问题现象: | 1、 仓库11存货1102006目前给你们发的数据结存数量是23,单价3.45,结存金额79.35是正确的,如果再出库数量23,再记账,存货明细帐上显示发出数量为23,单价不为计划价3.45,最后结存数量为0,结存金额为-162.15 > 2、 1-9月份总帐与存货核算对帐不平,1-9月份月底结帐前执行总帐与存货对帐当时对帐是平的,现在不平. |
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问题原因: | 问题分析: 1、对于出库数量23,再记账,存货明细帐上显示发出数量为23,单价不为计划价3.45,最后结存数量为0,结存金额为-162.15的问题,是由于IA_summary 表中11仓库的‘1102006’存货imoney(结存金额)字段的值为‘-162.15’,因此会将这部分金额调整到出库后数量为0的最后一条记录中去。 2.1、引入数据后,进行9月份与总账对账,发现‘121102’存货借方金额:5531282.50 存货贷方金额:3679888.46 与总账的借贷方金额是平的。通过对账显示内容,在gl_accvouch表中,根据‘121102’科目及‘9月份’这两个字段,联查到其中的一个凭证线索号(coutno_id)为:‘2005IA0000000036515’借方金额为:490,贷方金额为:-571213.9400。再通过这个凭证线索号查询 ia_subsidiary 表,发现有19条记录的出库数量(iaoutquantity)*出库单价(ioutcost)不等于出库金额(iaoutprice ),造成凭证按照错误的 -571213.9400 金额生成(该线索号正常贷方金额应该为0)。您可以通过以下语句查询出错误的记录(共19条): select iaoutquantity,ioutcost,iaoutprice ,* from ia_subsidiary where cpzid=’2005IA0000000036515’and cinvhead=’121102′ and iaoutpriceiaoutquantity*ioutcost 2.2、按照2.1的办法查询‘121104’科目,发现凭证线索号:‘2005IA0000000038187’在总账中的贷方金额为:66218.07 而在存货中的贷方金额为:66218.08 差了1分钱。是在生成凭证时产生的错误,数据库中没有问题。 |
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解决方案: | 解决方法: 1、出现类似的情况,请从网站上下载补丁号:1564的安装程序,安装到本机。利用‘供应链实用工具’下的‘用友数据重算存货总账’工具进行调整,再将这张出库单重新记账后即可。(要在单据记账前执行) 2、对于‘121102’科目,可以通过如下语句调整 出库数量 * 出库单价 不等于 出库金额 的记录(执行前请做好数据备份): update a set iaoutprice=round (iaoutquantity*ioutcost,2) from ia_subsidiary a join rdrecords b on a.id=b.autoid where cpzid’null’ and iaoutpriceipprice and cvoutype21 调整后存货与总账对账,存货贷方金额:4251102.40 总账贷方金额:3679888.46 相差:571213.94 正好是错误的金额。请与用户协商,如果可以取消9月份总账结账,那么可以通过手工增加一张凭证调整这部分差额即可(注:做调整分录时,一定要将‘121102’科目的 571213.94 金额记录到贷方以蓝字反映)。如果不能反结账,可以在10月份总账中手工调整,但9月份就是不平的了,10月份调整后才会平衡。 2.2、(同2.1解决方法)建议在9月份或10月份通过总账模块,手工调整这部分差异。 3、请从网站上下载最新的U852SPHOTFIX(补丁编号:1360,补丁日期:2005-9-20 9:33:04)、U852DBHOTFIX(补丁编号:1647,补丁日期:2005-8-23 9:42:48)、存货模块补丁包(补丁编号:1345)补丁执行顺序如下:(1)先执行U852SPHOTFIX(对用友程序进行调整)(2)再执行U852DBHOTFIX(对当前年度账套进行调整)(3)替换存货模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友软件撤消已减少的"固定资产卡片"
404页面不存在_kuaiji66
用友软件凭证打印,摘要栏不显示供应商信息凭证打印,摘要栏不显示供应商信息
原因分析:见问题答案。问题解答:在总账选项中进行设置。点击“总账”—“设置”—“选项”—选择‘账簿’页签 ,点击‘凭证打印内容设置’,将摘要栏打印内容中的供应商选到左边凭证打印内容中。
审计来我们公司审计,为什么财务主管要强调不要跟他们说我们用银行卡给个人账户转钱 审计来我们公司审计,为什么财务主管要强调不要跟他们说我们用银行卡给个人账户转钱[]
[/偷笑]
1. 公司花销一直是老板垫付,现在对公账户有钱了,还老板钱怎么处理?之前一直都挂其他应付款-老板-2. 之前工资一直没发,现在一次性发放怎么记录?按每人每月1000元算,一次性发放8个月的工资,要交税吗?-可以直接对公网银转账吗,还是必须要取现金? _01. 公司花销一直是老板垫付,现在对公账户有钱了,还老板钱怎么处理?之前一直都挂其他应付款-老板2. 之前工资一直没发,现在一次性发放怎么记录?按每人每月1000元算,一次性发放8个月的工资,要交税吗?可以直接对公网银转账吗,还是必须要取现金?[]
正常处理啊,借:其他应付款-老板 贷:银行存款 2、工资可以一次性发啊!但是交的税会高,建议分开发,税会少点交甚至不交@佳世克:也就是每个月发的工资不管是发以前的还是现在的,只要总额超过3500就要缴税,是吗?所以,可以每个月发3500,直到把之前所欠工资发完。是的,但是要跟公司员工协调好!跟他们解释清楚,不要让他们以为公司扣工资,引起不必要的麻烦@佳世克:对公网银可以转个人卡,用作公司日常开销和发放工资吗?转个人卡是什么意思?举例来说如果A来报销或者给A发工资,可以用网银打给A卡上,如果不是这样的话最好不要做@佳世克:那还是取现做备用金稳妥些工资可以一次性发放不交税,每月计提@依绫:具体则么记录呢