#行业问题#筹建期间取得的增值税专用发票可以在运营后抵扣么？ _0#行业问题#筹建期间取得的增值税专用发票可以在运营后抵扣么？[]

只要不是用于不得抵扣进项税额的项目，并且取得增值税专用发票，且在规定时间内通过了认证，其进项税是可以抵扣的。
对于筹建期的纳税人，如果有特殊原因已经取得一般纳税人资格或进入辅导期的，取得的增值税专用发票，符合抵扣原则的，都可以抵扣，如果未取得一般纳税人资格的，是不可以抵扣的，而且对方一般也无法给你开具增值税专用发票！
另外，既然是筹建期，那发生的费用、取得的发票都是作为资本性支出、费用性支出的多，也就是构建固定资产支出、管理费用支出，而我们国家的增值税是生产型的增值税，就是直接用于生产经营的才能抵扣，筹建期为构建固定资产购买的材料、管理部门的费用取得的增值税发票是不能抵扣的。如果是作为原材料购进的，自然也就不属于筹建期了。

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发货单选择销售订单时，如何不过滤出已全部生成过发货单的订单？ 发货单选择销售订单时，如何不过滤出已全部生成过发货单的订单？

复制预算规则 复制预算规则

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

你好！供应商的编码乱了如何调整，例如：2015年供应商A的编码是001，到了2016年供应商编号变成003了，这个造成的原因是客户几个年度调账，客户编码没统一导致，有没有办法处理？ 你好！供应商的编码乱了如何调整，例如：2015年供应商A的编码是001，到了2016年供应商编号变成003了，这个造成的原因是客户几个年度调账，客户编码没统一导致，有没有办法处理？[]

客户档案有增有减，遇到没有的供应商就增加，没考虑后面的编码，导致供应商A有几个编号
忘记了有没有并户了，调整起来相当麻烦
这个情况没办法调整，因为涉及到相应的凭证数据，只能建议您重新建账重新录入和，或者您可以尝试使用新供应商编码，使各年度一致然后使用合并供应商的功能去处理
我现在使用的是新的编码，但是上年结转数据会有些编码不是唯一的供应商没结转过来，还是上年的编码，没和新年度编码对应起来，实在很头疼
那这个情况就无法结转了
现在是手工指定供应商名称，不管编码了，但是每个年度都要修改很恼火，有简单办法吗？
没有什么简单的方法处理，我们的软件都是按照编码去结转的和处理的。

T1商贸宝做完盘点单后，未发生过业务往来的大类商品不能分类，提示该商品在草稿单中有数据，这怎么解决？？ T1商贸宝做完盘点单后，未发生过业务往来的大类商品不能分类，提示该商品在草稿单中有数据，这怎么解决？？[]

您好，在业务单据-盘点业务-盘点管理中心，看这个商品是否有抄账，要删除才行
回复 畅捷服务许青：做了总量盘点单，那肯定是抄帐了，怎么可以盘点的时候不抄账？按你说的在抄帐单中删除，怎么删？删单个商品还是整张抄帐单？那如果是删整个抄帐单的话，那我已经做过的盘点单怎么办？因为我是在盘点过后的一周发现的商品不能分类，那这段时间的业务单子怎么弄？谢谢你帮忙解决
回复 yfkj：如果包含这个商品的抄账单已过账，那就无法删除，就新增一个商品做拆装单将旧商品出库，新商品入库，数量和成本一致进行转换，然后再将旧商品停用，使用新商品分类
回复 畅捷服务许青：那我们每月都会盘点，那不能总这么弄吧？有什么解决办法吗？
@yfkj:那建议按照类别来盘点，不参与盘点的商品不要抄账。
回复 畅捷服务许青：那类别多的不的累晕呀！后期可以解决这个问题吗？或者是再盘点抄帐时商品大类可以多选这样有好过一类一类的盘点！希望解决
回复 畅捷服务许青：那类别多的不的累晕呀！后期可以解决这个问题吗？或者是再盘点抄帐时商品大类可以多选这样有好过一类一类的盘点！希望解决
@yfkj:抱歉了，目前软件是这样设置的，您的需求已记录，会反馈给我们研发部门。感谢您的反馈。

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

用友T3单据编号设置手工编号用友T3：其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
标题:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
问题现象:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
原因分析:对软件操作不熟悉。
问题答案:点击“基础设置”-“单据编码设置”-“库存”-“其他出库单”-“修改”-点击完全手工编号，保存。

你好，win10的系统装T3的哪个版本比较稳定，装那个数据库？ 你好，win10的系统装T3的哪个版本比较稳定，装那个数据库？[]

支持WIN10，T310.9以上，数据库完整版
[/强]
建议安装为sql2008R2的
SQL2008R2
2008也是默认实例吗？

请问各位老师：江苏省增值税专用发票真伪在哪个网址可以查到？麻烦告知，谢谢。 请问各位老师：江苏省增值税专用发票真伪在哪个网址可以查到？麻烦告知，谢谢。[]

江苏省发票查询系统啊
@曹倩:老师，我把发票内容输进去没有查询的相关按纽呢

用友T3软件存货核算与总帐对帐不平存货核算与总帐对帐不平

存货核算与总帐对帐不平原因分析：存货核算的期初余额里没有录入存货科目，这样在记账后与总账对帐是不会平的。问题解答：反记账到期初，增加存货科目，再重新记账后即可。也可以先备份帐套，执行语句在数据库中修改存货核算明细表中各仓库对应的存货科目。

【用友软件反结账】【用友软件反结账】用友软件反结账

反结帐：总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定

能否找到A4平均打印模板 能否找到A4平均打印模板[]

@黄科良
@戴崇恩:戴老师16年的初级教材大概什么时候会出来？
@七月飞雪:可能就是下周的事吧，对于教材我的信息渠道跟你们一样啊。
@戴崇恩:好吧，希望第一时间能把教材拿到手，有点心急[/坏笑]

出入库单保存时提示索引AARECORDS-PK重复不能保存 出入库单保存时提示索引AARECORDS-PK重复不能保存

用友软件在录往来期初，超过50行翻页保存后会出现重复。在录往来期初，超过50行翻页保存后会出现重复。 备份账套后使用下列语句修复：select_plus (ROW_NUMBER() over (order by code)-1) code, id int_pluso aaa from ARAP_OriginalAmount_plus_ArDet_plusail order by codegoupdat_pluse ARAP_OriginalAmount_plus_ArDet_plusailset_plus code=a.codefrom (select_plus id,replicat_pluse('0',9-len(cast_plus(code as nvarchar(60)))

用友软件网格格式改变网格格式改变 原因分析：见问题答案。问题解答：进货单网格格式改变并保存后，之前过账了的进货单网格格式是不会跟着变的。

11月开具的销售发票，现在12月了，要作废，11月的账还没结，税也还没报，是否可以直接不计入11月主营收入 _011月开具的销售发票，现在12月了，要作废，11月的账还没结，税也还没报，是否可以直接不计入11月主营收入[]

跨月的发票不能作废，只能开红字发票。
不可以的！发票只能当月作废，次月只能开红字发票
@suehoo戏子:那11月开的发票就得先做主营业务收入然后12月开红字发票以后冲回？
11月做账 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税
12月做账 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费－应交增值税 负数
发票当月可以作废，跨月只能开红字发票。
权责发生制正规-（笑看人生858）
@笑看人生858:谢谢！！
呵呵哒
[/晕]
...
@赵黑:[/坏笑]
@董震:[/右哼哼]
[/坏笑]
、。。。
@邓金华1449298301:66666666
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
学习了，谢谢楼上几位
dwadawdwadawda
呵呵
aaaa
@liu1449301994:哈哈
哈哈
[/坏笑]
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
我觉得也是这样的，没事的呢
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
@hoehfoew:我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
@hoiehf:没事的
管他呢
没事
看看
不可以
4
祝贺

你好，我现在用的是t3 10.8 plus2 ,笔记本上插入加密狗后 可以正常使用，但是另外一台式机win7系统的电脑插入加密狗后显示“试用版”，以前台式机是可以正常使用的 你好，我现在用的是t3 10.8 plus2 ,笔记本上插入加密狗后 可以正常使用，但是另外一台式机win7系统的电脑插入加密狗后显示“试用版”，以前台式机是可以正常使用的[]

一个加密狗只能再一台机器上注册使用。
@服务社区刘佳佳:那另外一台电脑要想使用怎么办啊
@唯一1:安装客户端，链接这台机器使用。
我记得以前的版本，台式机和笔记本都是可以用的啊，只要把加密狗插入就可以啊
@唯一1:加密狗注册绑定硬件，只能一台机器注册。以前可以可能是还没有超演示期。
有时候 电脑在家里用，台式机在公司用，这种情况下客户端 可以吗
以前是有两个会计年度都 可以正常登陆使用的，从4月份开始不知道为什么就不可以用了
好奇怪
@唯一1:如果加密是两个站点两台机器是可以两台机器同时使用的。但是加密狗只能插到一台机器上。
我现在是两台机器用，以前每 次用的时候 只要把加密狗插一下就可以了，现在有一台电脑不知道为什么就不行了，
我再试一下吧，谢谢