#易代账# 借:资产减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备。这两个在易代帐里面的那个科目下面记账?
2017-10-11 0:0:0 用友T3小编#易代账# 借:资产减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备。这两个在易代帐里面的那个科目下面记账?
#易代账# 借:资产减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备。这两个在易代帐里面的那个科目下面记账?[]恩@哈哈1451315032:[/撇嘴][/撇嘴]@哈哈1451315032:我是找不到这两科目你建账时没有选择会计准则@鳯游樂兒:意思是要全部把所有科目余额都删除了在重新建账?@无悔1451043946:删除账套,重新建账更快,@水泉1438238671:8、1月29日,退回上月销售给小易公司的A软件5套,上月已确认收入3414.53元,增值税税率17%,给小易公司开出红字增值税专用发票,冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元;通过“以前年度损益调整”科目调整,并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。(不考虑所得税影响);后面损益调整怎么做账?@无悔1451043946:借:应收账款――小易公司 -3995
贷:主营业务收入 -3414.53
应交税费――增――销 -580.47@无悔1451043946:借:利润分配――未分配利润3995
贷:以前年度损益调整 3995@水泉1438238671:3955怎么来的?我算的不是这么多@无悔1451043946:业务收入3414.53X0.17=580·47
580·47十3414.53=3995@水泉1438238671:不减成本?@无悔1451043946:1574.53@水泉1438238671:借:应收账款――小易公司 -3995
贷:主营业务收入 -3414.53
应交税费――增――销 -580.47
这个不平[/尴尬][/尴尬]@无悔1451043946:不是你不平,我把数字搞错了一个@无悔1451043946:[/再见],选择企业会计准则,这两个科目本身就是一级科目;小准则没这两个科目。
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