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#行业问题#-请问商贸企业的增值税税负是多少? #行业问题#请问商贸企业的增值税税负是多少?[]
经营什么的商贸企业呢?一般的增值税税负是17%@chenjie1440036002:是销售汽车的一般纳税人增值税税负是17%@chenjie1440036002:17%是税率吧?那税负应是多少呢@老师吧,我也不知道税负率=本期应纳税额/本期累计应税销售额*100%税负按楼上的公式计算,每个行业、地区、甚至每家企业的实际税负都不同,与企业的成本费用控制、销售、管理方面相关,都会影响税负@余涛老师,上面的意思是说,同样的应税销售额,不同公司成本费用控制、销售、管理水平不同,税负率就不同是吧?@chenjie1440036002:对呀,因为税负是通过应纳税额和销售额计算,而应纳税额是根据销售额、成本费用来获得的。明白了,感谢余涛老师这么及时的回复[/咖啡]@chenjie1440036002:[/握手]不客气
#财税实务# @戴崇恩 专家好,请教-公司是 一般纳税人企业,被查出有失控税票,现要将涉及失控税票的进项税全额转出,该怎么处理,涉及的会计分录是 - 借- 应交税费—应交增值税(销项)- 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) _0#财税实务# @戴崇恩 专家好,请教:公司是 一般纳税人企业,被查出有失控税票,现要将涉及失控税票的进项税全额转出,该怎么处理,涉及的会计分录是 借: 应交税费—应交增值税(销项) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)[]
销项税好像是不能去借方吧?借:原材料 、库存商品、周转材料等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出就是不清楚借方计入什么会计科目?老师指教![/微笑]税局有没下检查通知什么的,这算是税局查出来让你调,还是让企业以自查调整的方式?如果自查加成本,如果是增值税一般纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及增值税账务调整的,应设立“应交税金———增值税检查调整”专门账户。@戴崇恩:就是税局让调的,那分录是 借: 应交税费—增值税检查调整
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 对吗?其他还需要怎么做,应交税费—增值税检查调整账户一直有余额吗?老师指教!@戴崇恩:还请专家指导。@用户36823: 你自己看看分录,这样做了月末你需要补税吗?@戴崇恩:需要补税,售货方补开税票,应该是
借,应交税费一进项
贷,应交税费一增值税检查调整
谢老师!@用户36823:税局的处理结果是什么,你公司补税?还是让失控发票的开票方重新给你开票?老师,失控是什么意思啊?@毛毛:经税局系统稽核比对,属于失控增值税专用发票。产生原因可能是开票方被列为非正常户的防伪税控企业,或未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税。噢,长见识了,谢谢老师@戴崇恩:税局的处理结果是:同意重补开税票抵扣。请问有什么不同吗?@戴崇恩:补税有二种方式:1、以现金补交税款。2、销货方重补开税票进行抵扣,企业不用掏现。是吗?
丢失增值税发票后该如何处理 丢失增值税发票后该如何处理
问:我单位给客户开具的增值税发票不慎丢失,该发票尚未在税务机关认证,我单位需要在税务机关办理增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单,该证明单是在对方认证后我单位去税务机关开具,还是在开具该证明单后由客户去认证发票,还时证明单的开具和认证发票没有先后顺序。
答:根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知 》的规定:一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,如果该发票丢失前已通过防伪税控认证系统的认证,购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”(样式附后),经购货单位主管税务机关审核批准后,作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。
房产公司“两票结算” 稽查人员巧破疑案 房产公司“两票结算” 稽查人员巧破疑案
2010年10月,国税局稽查人员检查某房产开发公司,发现两大疑点:一是同一小区、同一时间段、位置相当的商品房价格相差很大;二是预收账款明细账中,有多处前期收款额较大,而在开发票时出现退款。对此不正常现象,稽查人员不仅就账查账,而且对购房业主等相关人员展开外围调查。然而半个月过去了,调查毫无结果,该案一时成为疑案。
但是,再大的困难也难不倒稽查人员。他们巧施妙计,终于取得了房产公司利用“两票结算”、实施偷税的证据。所谓“两票结算”,即在销售部分房屋时,将总房价一分为二,给业主分别开两张票:一张为正式发票,一张为收款收据。房产公司将开具收款收据取得的销售收入隐匿不报,在账面上做了一笔假退款,因而出现了前面的疑点。
经核实,该公司隐匿销售收入1828万元,偷逃企业所得税576万元。国税机关依法追缴企业所得税576万元,并处罚款288万元,加收滞纳金202万元。
【案例点评】本案中,房产公司与购房业主达成了默契,结成可怕的“利益共同体”,前者隐瞒收入以偷税牟利,后者少缴了契税及相关费用。但国家税收蒙受了巨大损失,社会的诚信基础也遭到肆意破坏,这是法律与道德都不能容许的。
报表生成错误报表生成错误 问题:报表公式核对都对,但是取不到数。分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。方法:对于原因1,回到总账系统进行凭证的审核与记账。对于原因2,在单元公式设置时将系统的默认账套改为报表所要选取的账套号,同时对应相应的月份。对于原因3,录入关键字,或修改为正确的关键字。完成这些工作后重新计算报表数据就成功了。
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你做一下个月的反记账,反结账,反审核,应该能改@君凤祥:反记账反结账是不是主管做?具体怎么操作?你的账套是主机吗?是就可以把所有已结账的全部反结才可以修改期初
税总2014年74号:通过招拍挂方式取得土地缴纳城镇土地使用税 税总2014年74号:通过招拍挂方式取得土地缴纳城镇土地使用税 为便于理解《国家总局关于通过招拍挂方式取得土地缴纳城镇土地使用税问题的公告》内容,现将公告内容解读如下:城镇土地使用税暂行条例第九条第一款规定:新征用的耕地,自批准征用之日起满一年时开始缴纳土地使用税。这是基于上世纪八十年代由土地使用人直接征地的情形所做的规定。随着我国土地使用制度改革的深化和土地管理方式的逐步规范,目前土地出让的主要方式是,由地方土地储备中心征用土地,经过前期开发,然后以招标、拍卖、挂牌等方式出让给土地使用人。因此,财税〔2006〕186号文件规定:以出让或转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 目前,地方土地储备中心征用耕地后,对应缴纳的耕地占用税有两种处理方式,一种方式是由地方土地储备中心缴纳,作为土地开发成本费用的一部分,体现在招拍挂的价格当中;另一种方式是由受让土地者缴纳耕地占用税。对后一种情形,需要进一步明确义务发生时间的政策适用问题。 根据《中华人民共和国土地管理法》和《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号)的有关规定,未利用的土地出让前,应当完成必要的前期开发,经过前期开发的土地,才能依法由市、县人民政府国土资源部门统一组织出让。因此,通过招拍挂方式取得的土地都是建设用地,不属于直接取得耕地,无论耕地占用税以何种方式缴纳,都应当适用以出让或转让方式有偿取得土地使用权的纳税义务发生时间的政策规定。 因此,公告明确规定:通过招标、拍卖、挂牌方式取得的建设用地,不属于新征用的耕地,纳税人均应按照《部 国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策的通知》(财税〔2006〕186号)第二条规定,从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。
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#财税实务#实收资本增加如何入账?必须把钱存银行后才能拿出来使用么? #财税实务#实收资本增加如何入账?必须把钱存银行后才能拿出来使用么?[]
以前就说要验资,现在我也不知道收到股东存入基本账户的注资款时
借:银行存款
贷:实收资本
按实收资本的0.5‰缴纳印花税
使用时
借:相关科目
贷:银行存款以前验资 这时候不验资了 自己足额交够就行了谢谢大家不用存银行,分录借银行存款或现金,贷实收资本现在是认缴制,注册时你承诺注资多少,一定时期内能达到就行,陆续的实收资本到位,陆续做账。借此问一下交的投资款,交款单还必须注明投资款吗?有谁知道@美丽jAr: 是的,要注明@人生豪迈: 收一笔入账一笔,上印花税也收一笔上一笔?只得如此。@絔絲卟Qi尐:我公司是收到一笔股东的投资款(进账单的用途处一定要写:投资款),就作一笔借:银行存款 贷:实收资本某股东 然后缴纳这笔投资款的印花税。是的。
你好,销货单选单后点确定,保存下销货单没有反应,无报错!是不是缺少IE8的2416400的补丁?系统是WIN732位的 你好,销货单选单后点确定,保存下销货单没有反应,无报错!是不是缺少IE8的2416400的补丁?系统是WIN732位的[]
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