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#财税实务# @戴崇恩 老师们：马上年底了我该做些什么呀？都是会计年底忙我怎么感觉没啥事情那？ #财税实务# @戴崇恩 老师们：马上年底了我该做些什么呀？都是会计年底忙我怎么感觉没啥事情那？[]

你是出纳吗？你可以试着问问会计有什么工作是可以交给你做的，也可以看会计怎么做的，偷偷师。
@戴崇恩:我是第一年做会计呀！年底没做过，不知道年底应该做什么？求指导？
@理想ing:楼上不也说了吗，盯住你们会计。
@戴崇恩:我就是会计！[/擦汗]
@理想ing:[/擦汗]你一上手就是会计，从来没跟过老会计？
@戴崇恩:没有呀！平时做账都没问题，就是年末没做过！具体不知道怎么做？
@理想ing:如果业务不忙年底也不见得一定这忙啊。年底本年利润转未分配利润、往来清一清、5月份前所得税汇算，如果你们公司工商也是会计做明年初年度公示。
@戴崇恩:哦！我们公司业务不多！
@理想ing:如果公司账务规范年末也没啥。
@戴崇恩:哦！工商明年初年度公示。是什么意思？
@理想ing:原来是年检，现在是年度公示制度，具体你上当地工商局网站看。

先进先出法核算成本的仓库，在核算模块，最适合的操作流程为先进先出法核算成本的仓库，在核算模块，最适合的操作流程为（）
A: 正常单据记帐 --购销单据制单--月末处理--月末结帐
B: 采购入库单记帐--特殊单据记帐--其他入库单记帐--全部的出库单记帐--购销单据制单--月末处理--月末结帐
C: 全部入库单正常单据记帐--全部出库单正常单据记账--购销单据制单--月末处理--月末结帐
D : 以上说法都不正确
正确答案： B

发货统计表中无“计量单位”的一列 发货统计表中无“计量单位”的一列

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

票据通专业版10.5问题：1.资金报表余额为0的不显示，2.还有每次登陆总是提示密码不对 票据通专业版10.5问题：1.资金报表余额为0的不显示，2.还有每次登陆总是提示密码不对

稍后请票据通工程师答复
资金报表余额为0 的确实不显示，如果想要显示只能提需求性问题就可以了。登录密码的问题搜索之前问题库也没有出现类似的问题可以与第一个问题一起联系下你的服务商进行处理下，如果是伙伴可以提交支持网问题。
@服务社区_郝瑞然_:恩，好的
@服务社区_郝瑞然_:每次登陆总是提示用户和密码不对，是在从T3出纳通导了几个账套到票据通里面后就有这个提示，用管理员进去重新保存用户或者修改密码后又可以登录。
@服务社区_郝瑞然_:导入后影响原料的账套，后面导入的不影响。
@曲靖用友软件: 也有可能是你描述的这种情况导致的。建议新建一个账套然后对比下数据库中的用户表
@服务社区_郝瑞然_:恩

T3分机连接主机服务器要去修改host文件 在里面输入IP 分机才能连接得上 这个问题怎么解决啊 T3分机连接主机服务器要去修改host文件 在里面输入IP 分机才能连接得上 这个问题怎么解决啊[]

你是不知道怎么配置hosts文件吗？参考文档http://service.chanjet.com/zhi ... b45f5
@服务社区闫新华:懂得配置 但是每天主机服务器那边关机开机后 分机又登录不了了 又要去修改host 好麻烦的啊 四台分机 只有一台分机可以用
@Mung:主机不是手动配置的固定IP吗？干嘛每次都要重新配置host文件呢？
@服务社区闫新华:主机固定不了IP 以固定IP 就上不了网
@Mung:那你这个问题要解决，服务器必须固定IP的，不然你就直接用服务器的IP地址作为客户端登录的ip，但是需要每天看服务器的ip地址。
@服务社区闫新华:好的，谢谢
@Mung:不客气。

用友T3用友通如何统计已开发货单未发货的信息用友T3用友通如何统计已开发货单未发货的信息
在对客户的维护中，客户对销售模块有这样的需求： 统计出已开发货单未发货的明细，已发货未收款明细 在销售模块中如何实现？
可以变通实现，把发货的全部开发货单，开发货单也发货的可以做发票。这样就能根据发货开票情况来确认您要求的数据了，而收款和没手款的也可以在相关的帐表中查到。

安装MSDE2000请确认您有足够的权限安装系统服务？安装MSDE2000数据库时提示：请确认您有足够的权限安装系统服务？
【问题现象】安装MSDE2000数据库时，提示：无法安装服务 MSSQLSERVER(MSSQLSERVER)。请确认您有足够的权限安装系统服务？
【原因分析】登录操作系统的用户名不是administrator 或者没有管理员的权限。
【解决方案】
（1）点击电脑桌面左下角“开始”-“控制面板”-“用户账户”。
（2）检查是否有administratator用户如果有的话，点击“开始”菜单 -“注销”- “切换用户”使用 administrator 用户登录；登录后再安装MSDE2000
（3）如果没有 administrator 用户可能是自己修改过 administrator 用户的名称，一般情况下，是修改过 administrator 用户名称后，操作系统的 administrator 用户就被隐藏起来了；当administrator 用户被隐藏时，我们需要按如下方式操作：点击“开始”菜单 -“控制面板”-“用户账户”-“更改用户登录或注销的方式”，将“使用欢迎屏幕”和“使用快速用户切换”，前面两个都取消，点击“应用选项”；
（4）点击“开始”菜单 -“注销”- “注销”，出来的是Windows经典登录界面，用户名称处输入 administrator，密码为空，点击“确定”，使用 administrator 用户（系统管理员）成功登录；
（5）如果上面说的方法使用后仍然不能安装的情况下，可能是由于之前安装过MSDE2000留下了残留文件，请参照如何彻底删除SQL SERVER数据库，清理干净数据库之后重启电脑，然后再安装MSDE2000数据库。

T1商贸宝鞋帽版，收款单录入收款金额，结算单据金额后，保存草稿后，结算单据金额无故不见了？要过账后重新分配一下才行。
存入草稿核销单据是会清空的，只有过账才能保留

进入工资变动后,无法进行工资计算功能 进入工资变动后,无法进行工资计算功能

Excel_函数与公式：如何计算年终奖个人所得税？ Excel_函数与公式：如何计算年终奖个人所得税？

　忙碌了一年，大家都期待丰厚的年终奖，自然也很关心发放年终奖时如何缴纳。更多人在发放年终奖当月，混淆了当月工资与年终奖各应缴纳的个人所得税的计算方法。

　　一、【思路架构】介绍年终奖的计算思路和方法

　　二、【案例解析】结合实际案例进行说明，透彻理解

　　三、【Excel公式】计算年终奖个税1个公式搞定

　　四、【合理避税】年终奖多发1元，收入有可能少几千甚至上万

用友T3软件新打印模板如何复制新打印模板如何复制

新打印模板如何复制原因分析：由于没有保存模板导致每次都要新设置。问题解答：您可以在设计好第一用户后把模板另存为保存。早第二个用户设计中直接新建新模板在在文件中打开之前另存为实现

增值税想微信申报，但广州国税微信公众号需要绑定，请问绑定后解绑麻烦吗？绑定后其他人还能用微信登陆吗？ 增值税想微信申报，但广州国税微信公众号需要绑定，请问绑定后解绑麻烦吗？绑定后其他人还能用微信登陆吗？[]

另外，解绑也是很容易的，微信界面有个解绑的选项，一点击就完成解绑。

打开报表时提示cell插件有问题 打开报表时提示cell插件有问题

用的G3系统，做了3年账，只在2013年备份过，现在只有程序文件夹下的账套文件，请问能恢复过来吗 用的G3系统，做了3年账，只在2013年备份过，现在只有程序文件夹下的账套文件，请问能恢复过来吗[]

可以，把账套文件拷出来，还要把admin下面的ufsystem.ldf和ufsystem.mdf拷出来
然后怎么做
@石瑞Yvq:附加数据库，以上账套库和系统库附加数据库就行
@服务社区赖海芳:Admin文件下没有你说的那个LDF和MDF文件啊
@石瑞Yvq:你把电脑里文件的后缀名显示出来

用友软件请问。提示不符合贷方条件是怎么回事请问。提示不符合贷方条件是怎么回事 您好，请问您使用的是哪款软件呢？

录完2月份记账凭证记账后，想期末转账生成支出期间损益结转出现结转不了，怎么弄呢？ 录完2月份记账凭证记账后，想期末转账生成支出期间损益结转出现结转不了，怎么弄呢？

点击期间损益结转后的放大镜，将3103删除，确定，再点击放大镜，再输入 3103 确定即可。再进行结转 或是在提示界面直接点击同步结转就可以了
第二个图上有损益科目后面对应的利润科目编码为空，在这些空白处手工录入下本年利润科目编码
@服务社区李珊:为什么我2月份的的没有显示对账日期和对账结果正确呢？
@畅捷服务苏娜_:为什么我2月份的的没有显示对账日期和对账结果正确呢？
@徐女士1460533052:选择2月份，重新点击对账
选择2月份，点击对账按钮
可我已经把2月份的资产负债表跟利润表打印出来了，现在弄得是3月份的了，按理2月份都有显示才对啊
@服务社区李珊:可我已经把2月份的资产负债表跟利润表打印出来了，现在弄得是3月份的了，按理2月份都有显示才对啊
@服务社区李珊:还能对2月份的帐吗？会对3月份的帐有影响吗？
@徐女士1460533052:可以对账。结账的时候就会提示要对账的。可以结账就说明对账是正常的
@服务社区李珊:现在资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润对不上怎么返回呢
@徐女士1460533052:检查下损益科目（主营业务收入，成本，财务费用，管理费用和销售费用）明细账，收入科目除了结转凭证，金额显示在借方之外，其他的日常凭证一定要显示在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。
只有凭证上做正确了，那么账表取数才是正确的
@服务社区李珊:好的，谢谢你

年度结转。该怎么解决啊？ 年度结转。该怎么解决啊？

结转之前，修改过基础档案吧？需要保持和上年度档案一致，才能结转。如果已经删除，按原来的编码补录。或者删除年度账，重新建立。
@服务社区窦佳:就是修改过。删除年度帐，重新建立就可以了吗？
@* ∕白嫁纱:是的，结转完再根据需要调整。
@服务社区窦佳:是删除新建立的2016年的这个年度帐么？
@服务社区窦佳:能麻烦你说一下步骤么？
@* ∕白嫁纱:先以admin登录下系统管理，备份数据。然后用账套主管登录系统管理，选择2016年，年度账-备份，在这个界面勾选删除。
@服务社区窦佳:这个我弄好了。请问出纳通怎么年度结账
@服务社区窦佳:请问一下。T3，利润表上一年的数据没有结转到新的一年，是为什么啊？
@* ∕白嫁纱:软件只结转科目的余额，您所说的利润表没有结转过来，要具体到科目，返回到明细账中检查。
@服务社区窦佳:是这样的，1月份的财务报表-利润表。这个数据没有结转到上一年的，是重新开始的数据
@* ∕白嫁纱:点击数字那个单元格，上方会显示公式，里面的数字代表科目编码，根据这个编码，查询明细账，确认下差了哪个数字？
@服务社区窦佳:可能是我没有表达清楚。2014年年末利润表的净利润是这个数字-111632.9但是2015年1月就是32295.85上一年的数据没有结转到新的一年
@服务社区窦佳:
@* ∕白嫁纱:净利润是通过上面几行加减计算出来的，并不是有个科目叫净利润，表上直接能取到这个数字。您要检查业务上哪个科目的数字取的不对。不是结转的不对。您挨个看一下上面的单元格，确认具体是哪个单元格取数不对。