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#新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？ #新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？[]

冲回去，别乱计入营业外收入
@TOMJ: 直接按总金额做张红字凭证可以吗？
小规模纳税人未达到起征点的也要做价税分离的，当时税的部分是计入“应交税费——应交增值税”，月（季）未不含税收入未到3万或9万的情况下这部分计入营业外收入中，不存在计提营业税金及附加的问题。
@戴崇恩: 那老师，我现在的情况应该怎么办呢？
@戴崇恩: 意思就是以后没有达到起征点就不用计提营业税金及附加了是吗？
@辛丽波:为啥要给我看余额表?你原来每个月都是怎么处理的。
@辛丽波:你还明白增值税和营业税吗？增值是取得收入时做的价税分离，不是像营业税那样到月末去计提，所以在未到起征情况下因为不存在城建等附加的问题，不用存在计提这个问题。
@戴崇恩: 我改怎么说呢？有点晕！[/尴尬]他既开3%增值税的普通发票！也开5%营业税的发票！我知道我做错的地方在哪了？就是不改计提哪些附加税！但我每个月都计提了！现在是不是都得红冲掉？
@辛丽波:两部分要分开算啊，营业税那部分是没到不计提的。
你原来是不算增值税还是营业税都计提了？那增值税那部分是收到时没有做价税分离。
@戴崇恩: 是分开算的！增值税每个月都会结转到未交增值税里面的！现在就是我把城建税教育费附加什么和营业税都计提到营业税金及附加了！问题出这了！
@辛丽波:未到起征点分离出来的增值税转到营业外收入中，小规模纳税人不使用未交增值税这个二级科目；多计的城建和附加部分冲掉。
怎么在会计家园上提出问题
@戴崇恩: 哦！谢谢啊！我按你说的做的！下个月不再做未交增值税这个科目了！但我之前每个月都多做了一步：把应交增值税结转到未交增值税里了！没关系吧？[/尴尬]

定量分析显疑点 抽丝剥茧破税案 定量分析显疑点 抽丝剥茧破税案

一、基本情况
2010年7月，江苏省昆山市地税局根据企业所得税纳税与评估系统导出数据进行建筑安装业企业所得税税负率比对，发现某机电安装工程有限公司2009年度企业所得税税负率为0.26%，远低于同行业的企业所得税负担率，遂将其确定为评估对象开展纳税评估。
该公司成立于2001年9月，主要从事水电、电气仪表、空调通风设备安装等。 
二、案头分析
评估人员采集了该公司2008年、2009年资产负债表、损益表、企业所得税年度申报表、纳税申报记录，利用数据之间的逻辑关系进行分析比对，发现了以下涉税疑点。
1． 营业税税负分析
该公司税务会计核算使用的是小企业会计制度，不设立预收账款、预付账款科目，如收取预收工程款，则可能通过往来科目进行核算。评估人员判断，其他应收款本年变动金额为3747516元，按其营业收入规模，用来核算预收工程款的可能性不大；应付账款的变动金额为-248860.4元，且期末余额为负数，数据相对比较异常；其他应付款的变动金额为14914410元，很有可能用来核算预收工程款内容。
2．所得税税负分析
评估人员选取该公司2008年、2009年财务报表相关数据，综合主营业务收入与利润总额变动比率、主营业务成本与主营业务收入变动比率2个指标的情况，该公司存在多结转主营业务成本的可能。
评估人员选取该公司2008年、2009年企业所得税年度纳税申报表附表的相关明细数据进行纵向比对分析。2009年业务招待费占主营业务收入的比率由2008年的1.03%下降到0.34%，而职工福利费用快速增长，占主营业务收入的比率由2008年的0.25%上涨至2009年的1%。 
三、举证约谈
根据评估分析掌握的疑点，评估人员对该公司发放了《询问核实通知书》，要求其法定代表人、财务人员对涉税疑点进行解释说明。企业财务人员承认了只按开票金额申报缴纳营业税及相关税费，预收工程款记入其他应付款及应付账款科目且未申报缴纳营业税及附加的事实。对于企业所得税税负低、成本费用占收入比例较高的涉税疑点，企业解释为竞争激烈，生意难做，因此报价低、利润薄。对于评估人员提出的职工福利费增长较快的涉税疑点，企业财务人员说主要是医药费的开支。
评估人员根据其提供的成本核算明细账页，进行成本收入核算的关联分析。该公司“银瑞科技”工程项目的主营业务收入为800万元，占全年主营业务收入的近50%；主营业务成本为700万元，成本收入比率为98.86%，毛利率不足2%。如考虑到营业税金及附加因素，该工程项目的利润为负数，该公司其他工程项目的毛利率最低也在15%以上，因此，评估人员分析认为“银瑞科技”工程项目最可能存在多结转成本的情况。
根据其提供的职工福利费用的明细记录，与原始单据进行逐笔核对，评估人员发现该公司企业福利费用开支中绝大多数为业务招待费餐费，医药费只占很小一部分。 
四、实地核查
根据再次分析的结果，评估人员组织开展了实地核查。经对材料明细进行逐笔核对，评估人员发现该工程项目预估材料成本达60万元，无相关原始凭证入账。另有一张金额为209450元的电力工程费发票，收款单位存在涂改痕迹。
在证据面前，该公司财务人员承认了将业务招待费转移到职工福利费以减少纳税调整额，以及因资金周转困难、未取得合法发票而预估部分施工成本的事实。 
五、评估处理
经过深入调查核实，该公司存在以下涉税问题：
1．2009年收到工程预收款4357441元记入其他应付款，未申报缴纳营业税金及附加。
2．在应付福利费中列支业务招待费共计124355.3元，未按规定进行纳税调整。
3．已结转主营业务成本的工程施工科目中不合法凭证以及预估成本共计809450元，未按规定进行纳税调整。
于是，评估人员根据相关税收法律法规进行了评估处理。
1． 根据《营业税暂行条例》及其他实施细则的相关规定，该公司少报少缴营业税130723.23元。
2． 根据《城市维护建设税暂行条例》的相关规定，该公司少报少缴城建税9150.63元。
3．根据税法相关规定，该公司少报少缴教育费附加3921.7元，地方教育费附加1307.23元。
4．根据《企业所得税法》及其他实施条例的相关规定，应调增该公司2009年度企业所得税应纳税所得额884740.16元，少报少缴企业所得税221185.04元。
该公司已补缴了上述税费，并按规定加收了滞纳金。
作者：陈煜 杜龙生

用友T3打开基础档案报错用友T3打开基础档案报错
打开存货档案、客户档案或供应商档案等基础档案时，提示：“不能打开数据库C:\windows\system32\ufinit0589031399.mdb，应用程序可能无法识别该数据库或文件可能损坏。
经过分析，存货档案、客户档案等基础档案中，在打开档案时，都有创建此mdb文件的动作，此mdb为临时生成，用于打印与上下翻页等动作，关闭档案时删除此文件。提示此信息是由于此文件没有创建成功、文件被损坏、或被杀毒软件锁定或占用（正在扫描没有释放）等。此问题已经确认原因，是由于金山等杀毒软件将相应的mdb临时文件隔离导致的，关闭或卸载杀毒软件即可正常。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

按你提供的视频操作已看过，因本人不在电脑旁，未尝试。我想请教一下，已填制凭证，再进行审核凭证权限设置，是否可行，如不行，请远程协助，可以吗？不胜感激！ 按你提供的视频操作已看过，因本人不在电脑旁，未尝试。我想请教一下，已填制凭证，再进行审核凭证权限设置，是否可行，如不行，请远程协助，可以吗？不胜感激！[]

你可以设置成不审核可以记账，也可以添加一个操作员赋予审核权限。社区不支持远程处理，也不支持电话处理问题， 服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）

用友T3用友通业务单据打印小数位数用友T3用友通业务单据打印小数位数
客户使用的是用友通标准版10.2的，在出库和入库单据中数量的小数位数是3位的，但是打印出来是却是2位的，不是单据的列不够宽，宽度已经够宽了，但是预览和打印出来的效果都是两位数！这是什么原因！请在新模板里，细项数据这一行，对应的数量单元格，单击鼠标右键，选择单元格属性，将数量小数位数修改成3。

用友T3固定资产模块打印卡片的时候出现的提示是Invalid argument用友T3标准版固定资产模块打印卡片的时候出现的提示是Invalid argument，怎么回事

此应该为打印机错误，请卸载打印机后在重新安装其驱动，或者重新安装操作系统

用友T3用友通自定义项设置用友T3用友通自定义项设置
1、用友通10的基础设置中的自定义项设置，自定义项中的存货自由项，定义好后，保存增加档案时，只能录入5个汉字，如何解决？
查询相关单据时，能用自由项模糊查询吗？
自由项最多可以设置多少个？
2、单据设计中，如何固定单据的行数？
客户端是否能改？
在客户端看不到单据的行数设置吗？
3、工资模块能否用计件来核算工资，如何设置？
1、请下载133号补丁。档案可以录入10个文字。在查询的时候，可以按照自由项查询（如库存模块的出入库流水账）。存货有两个自由项。每一个自由项的档案设置没有限制
2、在单据设计中，除了订单外，其他的业务单据都可以固定行数和行高。客户端也可以操作。
3、目前只能增加工资项目“计件工资”，设置为“增项”，再增加一个工资项目“件数”，设置为“其他”。计件工资的公式设置为：
件数*单件的工资标准（常数）。

用友T3做业务单据时无法参照到存货用友T3做业务单据时无法参照到存货
货品档案里添加了存货，在销售出库、入库单中却无法参照到该存货。添加档案资料的时候已经选择了销售、外购属性，依然无效。仓库计价方式均为计划价，而存货档案没有输入计划价。做存货档案时需要输入计划价，在做出入库单时才能参照到，否则不能参照到该存货。

请教：T3标准版固定资产模块怎么样从一个账套导入到另一个账套 包括所有信息
这个您可以用系统工具导出和导入，点击开始-所有程序-T3系列管理软件-T3系统工具；具体的使用方法：1、点击导入导出设置，选择所要导出和导入的内容然后设置好导出和导入的路径，选择excel格式路径，然后全部保存；2、点击数据导入导出，然后进行选择导入导出内容进行操作即可；您还可以进入系统工具之后按F1帮助文档进行参考；
@服务社区刘明新:只能导卡片 不能到折旧信息？
@tufuch:导入的原始卡片就有累计折旧啊
@服务社区刘明新:我的意思是卡片的变动记录包括折旧信息、变动单、报表等等
@tufuch:变动信息那些不能
@服务社区刘明新:好的 谢谢
@tufuch:[/微笑]

用友T3软件打印提示：无法无法执行startdoc方法（错误号5）打印提示：无法无法执行startdoc方法（错误号5）

打印提示：无法无法执行startdoc方法（错误号5）原因分析：1.网络打印机无法访问，2.客户端和服务器端的模板不一致，3.文件损坏无法使用。问题解答：1.网络打印机无法访问，2.客户端和服务器端的模板不一致，3.文件损坏无法使用。
怎么解决？？？？？？？？？？？？

采购结算时找不到对应的入库单 采购结算时找不到对应的入库单

作为凭证的工资表附件，如果需要给税务局检查的是有什么固定的格式吗？ 作为凭证的工资表附件，如果需要给税务局检查的是有什么固定的格式吗？[]

没有固定格式的
没固定格式，
没听说有具体格式
@兰博基尼车主:好的 谢谢
@summer6rm:好的 谢谢
@龍心:好的 谢谢

此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符 此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符

明细账选择月份的下拉框中没有1、2月份原因分析：此问题是由于2010年总账的启用时间在accinformation表和ua_account_sub中为2010-3-1导致。问题解答：1、做好帐套备份2、反结账反记账到期初3、对帐套执行脚本修改accinformation表中的总账建账日期为一月份（注意脚本中的帐套号，本地是005帐套）use UFDATA_005_2010update accinformation set cvalue='2010-01-01' where csysid='gl' and cid=01update gl_mend set bflag=0 where iperiod=1 or iperiod=24、进入系统库，找到帐套号为005、2010年、iyear=9999的记录，将对应的总账（gl）的启用时间改为2010-1-1use UFSystemupdate ua_account_sub set dsubsysused='2010-01-01 00:00:00.000' where cacc_id=005 and iyear='9999' and csub_id='gl'5、重新记账结账

贷款30000一个月利息0.99% 一个月还多少钱 贷款30000一个月利息0.99% 一个月还多少钱贷款30000一个月利息0.99% 一个月还多少钱

30000*0.99% = 297，所以此贷款一个月需要还 297块钱。
你的问题不准确，是只还利息还是本息一起还，如果只还息是297元，

0.99%*12＝11.88%的年息?有点高
3000*0.99%，一个月利息是29.7元，差不多相当于1分的利息了

30000*0.99%=297，一月利息是297

你好，工资模块已生成凭证，现在已经反结账成功了，我要怎么删除凭证呢？没有看到可以进入的窗口 你好，工资模块已生成凭证，现在已经反结账成功了，我要怎么删除凭证呢？没有看到可以进入的窗口[]

您好！在工资模块中的凭证查询，在那里面删除凭证；
@服务社区刘明新:[/憨笑]我刚刚找了半天既然没有看到，谢谢了。[/玫瑰]
@丫头bMZ:[/微笑]不客气，祝您工作愉快！
@服务社区刘明新:你好，周末愉快。我想把T3的帐套备份出来一份，然后引入帐套，我要在LST的文档下修改一下帐套号，再引入进去就可以了吗？
@服务社区刘明新:我引入的时候提示说，数据库在使用状况，引入失败
@丫头bMZ: 要对应修改lst文件的账套号，修改4处，不然肯定失败
@服务社区刘明新:好的，明白了。我只修改了一处。谢谢
@丫头bMZ: 嗯嗯[/微笑]
你好，按照昨天的方法试了，但是导入不成功
@丫头bMZ:您lst文件，打开截图我看
@服务社区刘明新:好的，稍等
@丫头bMZ:恩恩
@服务社区刘明新:我把002的都修改为003了
@丫头bMZ:重新备份一下002账套，然后按照您这个截图修改的修改成004账套进行使用
@服务社区刘明新:好的，
@丫头bMZ:恩恩
@服务社区刘明新:在吗？我想问一下固定资产，原值和净值是3000的时候，我购买的这个设备是有含税的 我是直接在可抵扣税额里面填写我发票上面的税金就可以了吗？ 需要在原值和净值上面加吗？
@丫头bMZ:原值录入无税的

您好，用友T3普及版10.8版本，加密卡是黄色的，现在加密卡插入电脑后没有反应，但是灯亮，测试了两天电脑还是这样，没有提示新硬件，请问这是什么问题？ 您好，用友T3普及版10.8版本，加密卡是黄色的，现在加密卡插入电脑后没有反应，但是灯亮，测试了两天电脑还是这样，没有提示新硬件，请问这是什么问题？[]

测试了两台电脑，还是这样
您好，请在设备管理器中查看是否识别加密狗，是否成功注册加密狗
cj 085742
@畅捷服务江涛:加密卡插入电脑都没有提示，设备管理器里也没有
@与客户共同成长:换个usb插口也没反应是吗？
换了两台电脑，很多口都一样，都是联想品牌电脑，加密卡号：41255332，钢印号：cj 085742,你帮我查查吧
@与客户共同成长:您好，打上加密狗补丁试一下
打了，还是不行，插入加密卡，电脑没有提示
@畅捷服务江涛:把加密卡发回集团监测一下吗？
@与客户共同成长:您好，不好意思，刚才在开会，如果更换插口或电脑，都是连基本的硬件检测都检测不到，那说明加密狗有问题了，请寄回总部对加密狗进行检测。