我们单位是建筑行业,现在有个外包工程,我们要开发票给对方,但是我们没有材料进项,因为是甲方供材料,那我们怎么开发票呢?开几个点呢?
2017-9-8 0:0:0 用友T3小编我们单位是建筑行业,现在有个外包工程,我们要开发票给对方,但是我们没有材料进项,因为是甲方供材料,那我们怎么开发票呢?开几个点呢?
我们单位是建筑行业,现在有个外包工程,我们要开发票给对方,但是我们没有材料进项,因为是甲方供材料,那我们怎么开发票呢?开几个点呢?[]一般是11%,对方带料的话应该开劳务费就行吧,最好还是问问专管员吧甲供材可选择简易办法计税。那你要你们甲方的要求了,甲供材是可以选择按简易计税方法计税的,你们甲方如果也是按简易计税方法的话,你们都好办,开普票就可以,如果你们甲方是一般纳税人,要专票抵扣,你选择简易计税方式可以到税务局代开增专票,倒是你们业主要是非要11的增专票的话就难办了,有时候我们想选择什么核算方式我们也说不了,要看甲方的,还有供销商,重点是甲方。@tyfhluo:谢谢了,税所让去大厅备案@换悸1438606164:谢谢了
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上月做的销售出库单 发现做错了 生成的发票也错了。现在怎么处理啊 上月做的销售出库单 发现做错了 生成的发票也错了。现在怎么处理啊[]
这个只能反结账到上个月进行修改发票。@服务社区_郝瑞然_:业务都结账了,怎么反结账啊@陈友生uye: 这个需要反结账业务模块,例如反结账核算、应收、库存、销售都需要的,@陈友生uye:工作量比较大。。。@服务社区_郝瑞然_:这不现实吧@服务社区_郝瑞然_:有没有其它法子啊@陈友生uye: 没有其他的办法。@服务社区_郝瑞然_:那那个红字发票怎么用的啊@陈友生uye: 在发票那边可以添加红字发票的。一般红字发票多用于退货业务。@服务社区_郝瑞然_:现在是那个出库单做错了,然后生成的发票 也错了。 可以做红字发票冲回再做红字出库单 ,再生成正确出库单 发票吗@陈友生uye: 可以做红字发票进行红冲的,但是再次做发票的时候只能手工做发票了。@服务社区_郝瑞然_:那个红字发票只能手工新增空白单据是吗 ?那那个红字出库单怎么做的 。@陈友生uye:如果做退货业务可以在本月操作,本月做退货单,按照退货流程进行操作。