客户明细账查询可以加业务员不?
2017-10-27 0:0:0 用友T3小编客户明细账查询可以加业务员不?
客户明细账查询可以加业务员不?[]您好,您说的客户明细账具体是指哪个模块的哪个表呢?总账、应收还是销售?总帐中的客户明细帐查询,做凭证的时候,应收帐款-选完客户再选业务员-这个中的业务员在总帐的客户明细账查询中可以显示不,谢谢在不@最后还是会:您好,如果是总账模块的话,在客户往来账表下面有个客户业务员明细账。
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![#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费,然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票,票上的付款方是我公司。-1.这个属于代收代缴,还是收到的电费做其他业务收入,电费进管理费??-2.如果是代收代缴,收商户电费的时候没有发票,只是本公司的收据,可以直接入账吗?-3.如果是代收代缴,收到的发票金额是所有的电费支出,这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符,该怎么处理? _0](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费,然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票,票上的付款方是我公司。-1.这个属于代收代缴,还是收到的电费做其他业务收入,电费进管理费??-2.如果是代收代缴,收商户电费的时候没有发票,只是本公司的收据,可以直接入账吗?-3.如果是代收代缴,收到的发票金额是所有的电费支出,这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符,该怎么处理? _0#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费,然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票,票上的付款方是我公司。1.这个属于代收代缴,还是收到的电费做其他业务收入,电费进管理费??2.如果是代收代缴,收商户电费的时候没有发票,只是本公司的收据,可以直接入账吗?3.如果是代收代缴,收到的发票金额是所有的电费支出,这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符,该怎么处理?[]
你可以到供电局开分割发票@倪玲1457921978:是这样的,我们是一个花卉市场,小商户有80个左右,统一来办公室交电费,然后每个月该交多少电费我公司再交给供电公司。这样的情况怎么记账。@郗悦i2i: 如果你们开票给商户的话就入其他业务收入,不开票做代收代付也可以的,自己公司部分入成本费用@倪玲1457921978:我们开的票不是发票。只是自己公司的收款收据,这个可以做记账依据吧。这样的话是要记入其他业务收入吗?@郗悦i2i: 收款收据也可以进其他业务收入的,进收入就是会多交税@倪玲1457921978:税前收入也包括其他业务收入的吧。到时候也会交所得税啊@郗悦i2i: 发票来了之后,商户的那部分费用你对应也要做其他业务成本的,所以不影响企业所得税@倪玲1457921978:这样的话就不算是代收代缴的情况了是吗,直接计入成本。自己的电费也是计入其他业务成本是吗?@郗悦i2i: 自己的电费计入相应的成本费用@倪玲1457921978:自己的那部分电费可以进管理费用吧。@郗悦i2i: 可以,如果是跟经营活动有关的进主营业务成本@倪玲1457921978:好的,学习了,真的谢谢你。[/爱心]@倪玲1457921978:还想问您,取得的发票是总电费数,要自己制作发票分割单吗?@郗悦i2i: 不用发票分割单,你的收据就是附件@倪玲1457921978:收商户的那部分费用要记到其他业务成本,自己用的电费那部分记到管理费用,这一个发票做哪个科目的原始凭证??@郗悦i2i: 这两项在一张凭证上反映就行,
借:其他业务成本(商户)
借:管理费用(自用)
贷:银行存款或现金@倪玲1457921978:好的,知道了。谢谢
![#财务软件# @余涛 老师看您在,想请教一个问题,我们是人力资源公司,代上五险一金,之前没有收回款项计入应收账款了,现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入,开出了发票如图,现在怎么做分录?值班老师没回复,您能受累给看下吗?](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/11/02/1446442547jM8n.jpg)
#财务软件# @余涛 老师看您在,想请教一个问题,我们是人力资源公司,代上五险一金,之前没有收回款项计入应收账款了,现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入,开出了发票如图,现在怎么做分录?值班老师没回复,您能受累给看下吗? #财务软件# @余涛 老师看您在,想请教一个问题,我们是人力资源公司,代上五险一金,之前没有收回款项计入应收账款了,现在收到代垫的五险一金费用和服务费收入,开出了发票如图,现在怎么做分录?值班老师没回复,您能受累给看下吗?
发票已经分开收入和代收款了,1100元入主营业务收入,其他的冲抵应收账款/其他应收款。如果发票是合并开的一笔金额,或者把服务费1100元并入了代缴的保险公积金,那就得全部做收入,不得差额纳税了。@余涛:那些不入成本,但是税务局说我收入要写全额,然后扣除额是代缴金额,好纠结@余涛:税务局的意思是,开票的总金额要做到收入,扣除额是代缴的五险一金,差额1100征税@余涛:但是9月份我们公司代垫的五险一金我做到应收账款了,如果这个总额做收入,是不是代缴的要入成本了,那我之前的应收账款转不到成本去@若只如初见520:“税局说收入写全额”是指做账还是指填表?@余涛:@余涛:填表@若只如初见520:帮你咨询了一下纳税申报专家曾雪枫老师,仔细查看这张发票,发现发票金额是服务金额加上代收代付金额,所以税局要求总额入收入,代收代付金额入扣缴没有错。
之前做的分录需要红冲重新做。
主营业务收入下可以建立服务收入、代缴保险、代缴公积金这样的二级科目核算。@余涛: 1、垫付五险一金 借:其他应收款-A公司 67105.71 贷:银行存款67105.71 2、(开出发票收到钱)借:银行存款 68205.71 贷:人事代理服务费收入1100 人事代理费(保险、公积金)收入67105.71 3、结转成本 借:主营业务成本67105.71 贷:其他应收款-A公司 是这样吗?老师其他应收款-A公司不知道怎么转平了,是入成本吗?@若只如初见520:不用垫付时做其他应收款了,直接入成本吧。收到A公司款项时,全部做收入。
这样向税局报送财务报表的时候,你的成本合计和收入合计才能与营业税申报表上的报送金额相符,不会引起税局稽查注意@余涛:好的,谢谢老师@若只如初见520:[/握手]不客气@余涛:老师再打扰您一下,昨天说直接入成本,有一家单位还没开票的做预收,那代缴的保险公积金是不是要做到其他应收款里面,等到开票后把预收转入主营业务收入,把其他应收款转入主营业务成本,这样对吗?@若只如初见520:不用做入其他应收款,直接入成本:借:主营业务成本-代缴保险/代缴公积金,贷:银行存款这样收到款项后,收入与成本形成配比。所以一定要做好二级分录的应对@余涛:但是我这特殊的是有的企业金额很小要几个月合在一起开一张发票,暂时没开票就不能确定收入,挂着预收账款,如果代缴入到成本去了,有说成本和收入要同步进行是这样吗?@若只如初见520:其实,没开票也要确认收入的,只是税务上报税弄起来比较麻烦。
那你只好根据企业特点,暂时不确认收入的,挂账,对于的成本也暂时不入成本,挂账
![调配管理类型定义](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
调配管理类型定义 调配管理类型定义
问题号: | 39680 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
软件模块: | 人事管理 |
问题名称: | 调配管理类型定义 |
问题现象: | 自定义人事调配类型。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 调配管理类型定义 |
解决方案: | <P>在“人事管理”-“调配管理”-“类型定义”中“新增”设置填写“类型名称”、“信息项”等点“保存”即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![发票已作废而金税卡未作废应如何处理?](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发票已作废而金税卡未作废应如何处理? 发票已作废而金税卡未作废应如何处理?
问:我企业作废一张发票,已盖作废章,但金税卡内忘记作废了,该怎么进行处理?
答:必须在当月先以防伪税控系统中未作废的发票为准进行抄报税,次月在防伪税控系统中开具一张与上月这张票面已作废发票相对应的负数发票,进行冲销,然后再开具正确的发票即可。
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记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型?原因分析:软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答:记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小:记账宝11.3连续打印纸张尺寸:222*127mm,非连续打印尺寸:210*127mm;记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm,非连续打印尺寸:210*297mm。
![用友t3普及版多少钱](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支
票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表;
提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
核算管理:
主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积
压,加速资金周转提供决策依据。
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填制凭证时,会计科目的项目核算辅助项的选择,同一会计科目的辅助项选择出现两次要选择同一辅助项,怎么设置只选择一次就行 填制凭证时,会计科目的项目核算辅助项的选择,同一会计科目的辅助项选择出现两次要选择同一辅助项,怎么设置只选择一次就行[]
本地测试科目挂了项目辅助核算,填制凭证输入这个科目,点击回车,弹出辅助项的对话框,选择项目,确定即可,不会再二次弹出按回车后,选择项目如第一张图,确定后又出现如第二张图,是什么问题为什么选择项目核算会出现两次这个是科目挂了存货核算项目,看下这些第二张图上提示的这些存货编码对应的存货名称是否包含了芦笋罐头这几个字,如果包含了,就会再次显示所有包含这几个字的项目来二次过滤的是不是存货分类的名称与存货 档案的存货名称一致,在做凭证时选择项目就会出现二次过滤是的,名称一样或者包含项目之间名称包含这几个字的话,就会二次过滤
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请问这题如何计算-2. 某企业库存商品采用售价金额法核算。2013年5月初库存商品售价总额为14万元成本利润率为15%。本月采购金额18万元,售价总额为21.6万元。本月销售商品收入为20万元,该企业本月销售成本为( )万元。- A. 17- B. 20- C. 16.8- D. 16 请问这题如何计算2. 某企业库存商品采用售价金额法核算。2013年5月初库存商品售价总额为14万元成本利润率为15%。本月采购金额18万元,售价总额为21.6万元。本月销售商品收入为20万元,该企业本月销售成本为( )万元。 A. 17 B. 20 C. 16.8 D. 16[]
C@无奈的人生123:怎么算的@冇翼嘅雀囝:售价和采购成本差额14*15%=21600,(21600+36000)/140000+216000=16%,200000-200000*16%=1680001,算库存商品的进销差价,14*15%=21000元,
2.算购进产品的进销差价,216000-180000=36000。
3.算进销差价率,(21000+36000)/(140000+216000)*100%=16%
4.本期进销差价为,200000*16%=32000.
5.本期销售商品成本为,本期销售收入减本期进销差价,所以200000-32000=168000
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问题解答
期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
如何查看账套的行业性质
用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
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- :院职工工资管理系统应包含职工的全部信息。每个职工是一条记录,包括姓名、性别 _0
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- :“账套002年度2004的行业包设置与安装的行业包不一致,请尝试在[cwserver]机器上用系统管理员进行行业包的转换或重装客户端。
- 提示本地版本高于服务器已安装版本,这是什么意思
- ,到回函后发现应收账款中存在如下问题: 1.金路公司“应收账款--民生公司”明细账的余额为10
- ()是指在编制成本费用预算时,不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额,而是以所有的预算支出为零作为出发点,一切从实际需要与可能出发,逐项审议预算期内各项费用的内容及其开支标准是否合理,在综合平衡的基础上编制费用预算的一种方法。
- (财税〔2015〕119号)的意思是除列举的行业,其他所有企业都可享受研发费用加计扣除吗?还要做高新技术企业认定吗? _0
- (财税〔2015〕119号)的意思是除列举的行业,其他所有企业都可享受研发费用加计扣除吗?还要做高新技术企业认定吗?
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打印凭证的凭证间距该如何设置
打印凭证的凭证间距该如何设置
问:打印凭证的凭证间距该如何设置
答:需分套打和非套打进行设置
套打:总账-设置-总账套打工具,打开凭证页签,在凭证间距中进行调整。
非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊