#财税实务# @赵树峰 这些日子感到很迷茫，大准则、小准则分不清；越看你们的课件越觉得不自信，这样下去不知道怎么学了。 _0#财税实务# @赵树峰 这些日子感到很迷茫，大准则、小准则分不清；越看你们的课件越觉得不自信，这样下去不知道怎么学了。[]

首先明确您的目的，是考试还是实务做账，是考试，一律不要看小准则了，目前我所知道的职称考试、资格考试，都是大准则为基础的。
会计继续教育看小准则，在家园，都是大准则，弄乱了。许多练习都做不对。
@人生豪迈:继续教育赶紧弄完，别混淆
哦，好的。记得那位老师系统讲过现金折扣、销售折让的跨级处理，在哪找呀？
@人生豪迈:http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D看看孟老师这个吧
谢谢。
很纠结，我们日常工作中面对的几乎都是小企业，小准则很实用。
@人生豪迈:是的，实际工作中，对于小企业来说，小准则的可执行性强过大准则。

#财税实务#增值税普通发票弄丢了怎么办？ _0#财税实务#增值税普通发票弄丢了怎么办？[]

你是开票方还是受票方？问问题要完整，才方便回答。
首先要搞清楚自己是开票方还是受票方，其次还要分是否受票方已经认证了？然后根据有没有认证，哪一方丢失了，再去联系国税局专管员开遗失证明及开票方开票系统作废发票。都是有先后步骤的，看你具体情况而定。
@9527号: 我们是开票方，发票寄给客户的时候客户说没收到
@萌城少年: 普票没有认不认证这回事
@邓树兰:那弄个复印件和去税局开个完税证明给他 反正是普票
@邓树兰:那就作废重开，没看清你说的是普票，我以为是专票，不好意思，跨月的话 就冲红再重新开具
@萌城少年:能作废吗 都丢了 我咋觉得用复印件更好呢
@9527号:当月的就可以直接作废重开，跨月的要冲红一张，然后再开一张正确的。
@萌城少年:发票作废的时候不应该全部联次都收回吗 虽然是专票的规定，但普票要不要也照做呢
@9527号:收不回也没关系了，现在都省事了，增值税发票不需要带票去验销，开票系统核销，所以如果你觉得真的怕万一有啥事，那就去专管员那里做一个遗失登记手续了。
@萌城少年:寄复印件给对方入账不行吗
@9527号:对方要发票原件才可以入账，谢谢。如果确实不想开票，就得去国税局遗失登记后让税务局给一个回执，凭回执和复印件一起给对方，方可入账。
@萌城少年:那个回执必须有税务局当场现盖的红色章子。
@萌城少年:恩，谢谢。[/偷笑]
弄个复印件复印一下做账就行了

福利企业固定资产退税的问题 福利企业固定资产退税的问题

　　问：我单位是社会福利企业，其它单位的固定资产进行退税处理，我单位的固定资产是直接做进项处理还是像其它企业一样，进项按季度退税呢？具体的政策依据是什么？

　　答：根据《财政部 国家税务总局关于印发〈中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法〉的通知》　（财税[2007]75号 ）第十四条规定：享受增值税即征即退、先征后退优惠政策的纳税人，其固定资产进项税额不采取退税方式，应记入“应交税金一应交增值税（进项税额）”科目，与非固定资产进项税额一并抵扣。

发票联抵扣联均无法认证 如何开具红字发票 发票联抵扣联均无法认证 如何开具红字发票 问：我公司是一般人，收到销货方开具的专用发票，由于随同货物寄送，发票联、抵扣联被货物压皱，无法认证，需销货方开具红字发票后重新开具蓝字发票。红字发票应如何开具？ 　　答：根据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）的规定，因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，购买方主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（简称通知单），购买方不作进项税额转出处理。销货方依据通知单开具红字发票。 　　因此，上述无法认证发票，应由购买方填报申请单，购买方主管税务机关审核后出具通知单，销货方依据通知单开具红字发票。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

T3总账提示账套演示期已到期，怎么解决？ T3总账提示账套演示期已到期，怎么解决？

重新注册加密狗
http://service.chanjet.com/zhi ... a54da
您好，根据此文档排查下可以
有可能是加密卡接触问题。你把它拔出来，再插回去，看行不行,如果不行，你再重启一下，看行不行，因为加密卡是硬件，有时候会接触不良的。这很正常的。这是作为客户最简单的解决方法。再不行就上注册网站注册一下。

T+11.5,存货明细账里面，仓库：产成品，存货：03079，查询期间2016.11，显示结存数：20，结存金额：-508.47，但是录入入库调整单的时候，该存货在产成品库的结存金额显示：-30074.74。结存金额不一样是怎么回事？ T+11.5,存货明细账里面，仓库：产成品，存货：03079，查询期间2016.11，显示结存数：20，结存金额：-508.47，但是录入入库调整单的时候，该存货在产成品库的结存金额显示：-30074.74。结存金额不一样是怎么回事？

计价模式是仓库+存货吗
是的，仓库+存货
如果查询存货明细账时查询条件是按照仓库+存货来查询的话那就有问题 重新计价试一下
好的
我试一下
还是不行，在入库调整单上面还是显示那个负数
在吗，重新计价后，和原来的情况一样，没有变化
把入库调整单保存审核之后再截一下存货明细账的图给我看一下，截全一点
好的
我试试
存货明细账现在正常了，做完入库调整单之后，但是入库调整单，选择产成品库和该存货，单据上显示的结存金额是-29510.48.
在存货档案里面显示的平均成本单价是2.7567，与产成品库的结存单价不一样，而且如果做销售出库单，选择该存货，审核后，存货明细账的发出单价是按照存货档案里面的平均单价发出的，但是存货明细账里面的结存单价不等于2.7567.造成数量为0，有金额
销售出库单，有不少存货没有按照仓库对应的结存单价出库。
存货明细账的发出单价没有按照结存单价发出，是怎么回事？估计都是因为发出单价与结存单价不一致造成的。
1、如果做了入库调整单以后存货明细账是正确的，那入库调整单上带出的结存单价有误也可以暂不处理
2、服务社区工具下载里有个工具可以清空存货档案中的成本，清空以后再做一张库存单据看平均成本维护正确了波
3、销售出库单如果没有手工确定成本的话，带出的不是结存单价（前提是移动平均计价方式）是有问题的，这种一般重新计价有用，您刚才重新计价过也没有作用，就建议备份账套提交一下

用友T3中怎么设置现金流量科目。用友T3中怎么设置现金流量科目。

基础设置--财务--会计科目---指定科目，现金流量科目，把库存现金，银行存款，其他货币资金指定到右侧即可。

用友T3总账系统引入凭证数量小数点发生变化用友T3总账系统引入凭证数量小数点发生变化

Windows环境设置问题请在Windows的控制面板中的区域选项中设置小数位为您需要的数值

打开销售单时出现错误错误如下“Object reference not set to an instance of an object."如何解决急

我们公司自用后台软件开发有著作权，这个技术人员的工资记入成本吗 我们公司自用后台软件开发有著作权，这个技术人员的工资记入成本吗[]

是的，计入成本
谢谢，我还想问一个问题，我这个软件能申请无形资产吗
可以。
@小袋袋:符合无形资产入账条件就可以入账。

用友T3软件汇总后的应发合计与计算汇总前的应发合计不一致，比汇总前要小汇总后的应发合计与计算汇总前的应发合计不一致，比汇总前要小

汇总后的应发合计与计算汇总前的应发合计不一致，比汇总前要小原因分析：工资项目中的增项设置太多，导致公式太长。问题解答：进入公式设置中查看应发合计的公式正确，但点击公式确认时报公式太长，故确认为工资项目太多，导致应发合计计算不对，增加一工资增项名为"应1"，将一些增项改为其他项，设置"应1"的公式为改成其他项的工资项目之和，重新计算、汇总后数据正确。

T1财贸宝怎么才能合并单据开发票，有没有相应的工具把这个功能调出来 T1财贸宝怎么才能合并单据开发票，有没有相应的工具把这个功能调出来[]

您好，财贸宝没有合并开发票的功能，只要按单和按商品行

初始设置中增加产品结构时报错产品出库后，库存数量不减出库单累计产品，不累计数量 初始设置中增加产品结构时报错产品出库后，库存数量不减出库单累计产品，不累计数量

出口企业申报货物退（免）税应报送哪些资料？ 出口企业申报货物退（免）税应报送哪些资料？

　　应提供以下纸质凭证：

　　（一）出口货物退（免）税申报表

　　（二）出口发票；外贸企业还应同时提供购进出口货物的增值税专用发票或普通发票；

　　凡外贸企业购进的出口货物，外贸企业应在购进货物后按规定及时要求供货企业开具增值税专用发票或普通发票；其购进货物开具的增值税专用发票属增值税防伪税控系统开具的，退税部门应要求外贸企业自开票之日起30日内办理认证手续。

用友软件其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证？其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证？ 原因分析：见问题答案。问题解答：依次点击“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”按钮，先选择来源单据点“下一步”，后输入查询条件点“下一步”，选择相应单据后点击“合并全选”按钮，根据各项数据项选择“是否合并”，如需要要相同部门的单据都生成一张凭证可以在部门后面勾选“是否合并”，确定之后符合条件的记录会出现相同的合并号，如果不用合并选择设置合并，还可以直接修改合并号，相同合并号的记录都会合并生成同一张凭证。

用友T3软件在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？

问题模块： 购销存

关键字：采购订单

问题版本：通2005

原因分析： 不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单，只需要在拷贝订单对话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”，这张订单就可以重复拷贝。

适用产品：用友T3系列

问题答案：不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单，只需要在拷贝订单对话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”，这张订单就可以重复拷贝。

#财税实务# @戴崇恩 老师，请问一下，我们一供应商有十几万的发票没给我们寄，都是2015年的，现在这些发票能做进2016年的账里吗 _0#财税实务# @戴崇恩 老师，请问一下，我们一供应商有十几万的发票没给我们寄，都是2015年的，现在这些发票能做进2016年的账里吗[]

开成2016年的发票就可以，
发票日期要做到2016年
@庄铁钢:他们已经开了，就是没寄
专用发票可以，普通发票拒收
为什么不及时给你寄发票？
@戴崇恩:不知道他们，现在关键是已经开了，如果拒收不会再给我们开了
可以做的呀
@付国云:是普通的机打发票
@尘雪:你是不是货款已经全部都付清了。没收到发票当时你的这些购入都怎么处理的？
必须拒收，报税期都过了，反结账都来不及了
@戴崇恩:已经付清了，那是挂账的
@尘雪:难怪他这么牛。没收到发票当时你的这些购入都怎么处理的？
@戴崇恩:哦，刚刚说错了，那个是技术服务的，不是买货
@尘雪:那你当时没收到发票怎么做的账务处理，钱都付出去了？
@戴崇恩:都付出去了，其实那家公司也是我们老板的 只是在广州而已
@戴崇恩:是的，这个一直都挂账的，因为他们发票开的都比较晚
@尘雪:唉，钱付出去总要做账啊，你当时怎么处理的？挂预付、还是进费用了？
@戴崇恩:没有进费用，挂预付了
@尘雪:首先，虽然公司老板是一个人，但他也不希望手下的某间公司因为发票的问题多交税吧，建议你先跟老板说清楚此点，发票及时开及时寄；其次，会计对某项支出列入费用其实并不是按收到发票的时点来计算，所以如果以后还有此情况可以将此支出计入费用同时备查登记发票问题，等收到发票后补上去如年末还未收到再做费用的调减；最后，现在情况已经如此只能说如果发票日期离2016不是太远一般问题不大，如果间隔太远可能会有问题，具体要看各地税局的态度。
@戴崇恩:嗯。就是我们收发票基本上都是隔月的，这样不是补不上去吗
@尘雪:你们单位业务基本上是当月预付，次月收到发票吗？这十几万都是去年12月份的？
是的，发票基本上都是次月或者下下月收到的，因为跟那边联系都是我们另一个老总联系的，我不直接联系的
@尘雪:还有一个细节，你们预付后次月拿到发票，发票的开票日期是什么时候。

你好，我做销货单再手动转换成销售出库单审核后，在现存量查询是已经出库了。但是我换成销货单自动转换成销售出库单审核后，在现存量查询发现刚才那张自动转换的销货单显示有预计出库量并没有和自动转换前那样直接出库。 你好，我做销货单再手动转换成销售出库单审核后，在现存量查询是已经出库了。但是我换成销货单自动转换成销售出库单审核后，在现存量查询发现刚才那张自动转换的销货单显示有预计出库量并没有和自动转换前那样直接出库。[]

您说的转换是否是在销货单上点击生单生成销售出库单？
@服务社区刘小艳:是的呢
@朱鹏行:把现存量查询的界面截图看下
@服务社区刘小艳:
@服务社区刘小艳:上面是自动转换的，手动转换就直接出去了
@服务社区刘小艳:不好意思多发了一张，两张是一样的
@朱鹏行:自动是通过选项里自动生成出库单？那您联查下预计出库量情况，是不是销售出库单没有审核。
@服务社区刘小艳:真的耶！感谢艳爷
@朱鹏行:[/憨笑]不客气~