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求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?

2017-12-3 0:0:0 用友Tplus小编

求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?

求救大侠,12月份已经报完税了,但是管理费用还没有结转完,出现贷方了,怎么办?怎么解决?

管理费用等损益类减少的时候做借方负数,不然可能结转不正确,重新修改凭证、审核,记账
@主办会计张万里但是12月份的税已经报了,现在一月份发现管理费用是贷方
@主办会计张万里:一月份的时候,结转损益的时候把贷方转出来吗?

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U8.52销售发票在应收无法审核,点审核无反应

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U8.52-销售发票在应收无法审核,点审核无反应

自动编号:15263产品版本:U8.52
产品模块:销售管理所属行业: 通用
适用产品:852关 键 字:无法审核
问题名称:销售发票在应收无法审核,点审核无反应
问题现象:销售发票在应收无法审核,点审核无反应(成批发票均无法审核)
原因分析:使用问题,发票所在月份已结帐
解决方案:发票所在月份已结帐,取消结帐即可。

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使用技巧

  • 用友怎么设置期初余额

    用友怎么设置期初余额

    如何修改期初余额如何修改期初余额


    知识库详细内容

    问题版本:1089-T6-企业管理软件V6.0问题模块:1-总账
    问题状态:2-最终解决方案关 键 字:期初余额
    适用产品:T6系列补 丁 号:
    问题名称:如何修改期初余额
    问题现象:

    总账期初余额如何修改

    原因分析:

    在总账模块几个月的业务结束后,并都已经结账,发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作。

    解决方案:

    在后续有凭证记账的情况下,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,首先要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。




  • T十反记帐反结帐在那?

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    反记账,在凭证管理按CTRL+ALT+H。
    反结账,到系统管理—期末处理—总账结账,点击取消结账。

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       取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。

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    这种情况一般出现在笔记本用户中。检查键盘是否有Fn键。

    一、取消月末结账时,选中需要取消月末结账的月份,同时按Fn+ctrl+shift+f6,即可恢复月末结账。

    二、取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。


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