记账时出现如下提示，脚本补丁完了，对账套也执行了脚本补丁。 记账时出现如下提示，脚本补丁完了，对账套也执行了脚本补丁。

该问题已经在您上一个问题上回复，请参考
数据库表异常了，我刚出现过，打个补丁，不行的话先降级再做SQL server数据升级再打补丁，就好了

销售发货单单据单行关闭 销售发货单单据单行关闭

有什么方法，尽快熟悉手机这个，工作圈 ，弄不明白，第一 怎么填写每日收入，第二，统计收入报表，怎么转发领导，直接 有什么方法，尽快熟悉手机这个，工作圈 ，弄不明白，第一 怎么填写每日收入，第二，统计收入报表，怎么转发领导，直接[]

[/咖啡]
app-我的里面有个体验站，引导使用过程
如果使用了T+，会有报表订阅功能，自动推送。
如果只使用的工作圈，那没有对应的专用模板，只能用其它途径发送，比如通过聊天消息、圈子或者请示。

内部员工的借款应该做什么单据 内部员工的借款应该做什么单据[]

把内部员工当成往来单位添加，做付款单
先把内部职员虚拟成一个往来单位，在“基本信息”--“往来单位”里添加好，借公司的钱就做付款单，在“单位应收应付查询”里就能查到内部职员欠了钱；把借的钱还给公司就做收款单，再去“单位应收应付查询”里就能查到内部职员应收应付为0。

凭证管理中只有借方没有贷怎么能显示全部呢〈〉 _0凭证管理中只有借方没有贷怎么能显示全部呢〈〉[]

凭证管理界面点栏目—取消只显示第一行，勾选显示明细。

出纳员如何记账、对账出纳员如何记账、对账

　　登记现金日记账(亦称现金出纳登记簿)与银行存款日记账，是出纳员的重要工作，一定要认真仔细才行。应像要求会计员记账一样，出纳员也必须按规定记好账、结好账、对好账。
　　(一)正确建立新账。不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏，不得先过入“发生额”栏，再过入“余额栏”。
　　(二)序时记账。现金日记账与银行存款日记账，必须按发生业务的时间先后顺序登记，并要求逐笔记录，按日结记当天发生额及其余额，与库存现金数进行核对，看是否账款相符。
　　(三)正确更正错账。记错账或结错账是常有的事。会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。
　　(四)正确选用账本。由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。订本账的账页数固定、页码事先印在账页上，如记账时形成隔页、跳行，应划红叉或红线注销，并用红字写上“此页空白”、“此行空白”等字样，不准将账页撕掉。
　　(五)正确对账。每日结完现金日记账后，将余额与库存现金结存数进行核对，以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结，当会计结完账后，出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。出纳员还必须经常与银行对清存款项目，使单位存款日记账与“银行存款”科目对账单的余额保持一致。其对账方法一般以“对账单”为依据，与存款日记账所记载的收支项目逐笔核对。有些出纳员记载存款日记账时，将某些原始凭证汇总下账，如将同一天签发的转账支票存根或现金支票存根汇总到一张记账凭证上，一次记入银行存款日记账内，而银行的“对账单”上却是逐笔记账，这样，单位出纳员就应当用这些汇总记账的原始凭证逐一与银行“对账单”核对。如在期末(月末、季末、年末)与银行“对账单”核对不上，则按“未达账项”处理，业务量不多的单位，可将未下账单据逐笔与银行“对账单”核对;若业务量较多，需编制“银行存款余额调节表”，将银行已入账企业未入账、银行已出账企业未出账的凭证加、减汇总到单位存款日记账余额内，看是否平衡。如经过调节后，单位银行存款日记账与银行“对账单”余额仍不能相符，则应轧出差额，澄清出银、企双方账务不符的笔数，及时主动找银行对账，并弄清楚情况，妥善处理。
　　开户单位每接到一张银行存款“对账单”，就应当及时与银行存款日记账勾笔核对，不应推迟到期末集中核对。银行存款“对账单”不能代替单位存款日记账。全年“对账单”要逐一收集，完整保存，装订成册，与银行存款日记账一起存档保管。

店面反应在做销售单的时候，结款选择相应的收款账户时，确定保存时，该红色区域就看不到了，是什么情况？ 店面反应在做销售单的时候，结款选择相应的收款账户时，确定保存时，该红色区域就看不到了，是什么情况？

您好，再所属账户后面的金额里面输入具体的收款金额再点击确定才可以正确显示出来
@服务社区李珊:店面做单人员说收款账户及金额都已经填上了，存入草稿后再打开就看不到收款的信息？还需要查看哪里的设置？
@hu13913455960:不会的，该账户和收款金额和存入草稿没有关系，您可以现在做一笔测试下。只要职员再点开账户，并且在账户后面收款金额里面将具体金额输入进去点击确定了，并且单据上也显示了收款账户和金额，不管是存入草稿或是过账均不会消失的。

有什么单据会把已经审核的销售订单的单价改变吗？ 有什么单据会把已经审核的销售订单的单价改变吗？

销售订单的价格是已审后是不变的。
销售订单审核之后，未生成销货单或出库单之前是否做过变更
@畅捷服务_韦小锋:没有变更过
@王叶超u2M:其他的操作不会影响的。查询订单执行表

TONG2005PLUS1权限问题 TONG2005PLUS1权限问题

怎么在中间插入凭证号 怎么在中间插入凭证号[]

填制凭证界面上，点击新增，录入凭证号，再点击保存—插入保存即可。比如您有001和002凭证，在001和002号凭证插入，再增加凭证时会编号自动为003，只需手动把凭证编号修改为002，再点插入保证，则之前的002号凭证为003.
填制凭证，保存时选择插入保存。
@服务社区刘佳佳:没有插入保存
填制凭证，保存时没有插入保存
@程先生1467362887:保存边上有个下三角，点击之后就有插入保存。
只有保存新增、保存、保存草稿
您的软件是什么版本的？
T+
@程先生1467362887:具体哪个版本的软件，
11.310.000.0000
怎么在两人连续的凭证号之间插入一张凭证
插入凭证的操作就是第一条回复中的，之前版本的没有插入凭证功能，就只能手工修改凭证号来实现。

老师您好！我用的是服装鞋帽版11.5 在我导入尺码组时，发现execl 模板中没有输入 尺码组中要设置的 尺码该填入的选项。请教。如果我想用execl 导入。该怎么做。谢谢！！！！！ 老师您好！我用的是服装鞋帽版11.5 在我导入尺码组时，发现execl 模板中没有输入 尺码组中要设置的 尺码该填入的选项。请教。如果我想用execl 导入。该怎么做。谢谢！！！！！[]

采用颜色组、尺码组导入进去，颜色组和尺码组需要输入具体的颜色组和尺码组的名称，不能输入编号，商品编码的形式必须是文本，导入进去查看颜色组显示的是具体的颜色组

采用颜色尺码明细导入进去的，那么需要填写具体的颜色尺码编码和名称，另采用颜色尺码明细导入进去的，颜色组会显示位 “商品编码+名称+颜色组的形式”
老师您好！ 我是没看到模板中让我对应输入尺码组（比如说小童组。以下该录入的子尺码的地方）
@任宏iYr:您打开模板中，里面有尺码组和颜色组之类的，您要输入的是具体的颜色组和尺码组的名称，不是编码。例如黄白蓝或是S-L之类的
谢谢李老师！
我输入S-L尺码组 后，还得该有让我输入相对应S-L尺码组的尺码 S,L 但我现在是没找到模板中该输入S 和L的地方！！！
@任宏iYr:您弄错了，这只是一个尺码组导入的，基础信息，商品辅助信息中有尺码信息，您先在这里输入具体尺码之后再添加尺码组，然后选择具体尺码。
我之前已经导入了尺码了啊！！在商品辅助信息中已经输入了我想要的尺码
@任宏iYr:您将右边待选尺码选择到左边中就可以了
弄好了 ！谢谢您的耐心解答。
@任宏iYr:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
还想请教您一下，在商品信息中 组合条码是 商品条码+尺码条码+颜色条码。
我在录入条码时是不是必须要加+号才行。比如说 001 是商品条码 ，02是尺码条码，03是颜色条码，我录入时是不是就是0010203 还是必须001+02+03 才行
@任宏iYr:就是0010203，不需要录入+的
哦 ~~！！！！！谢谢您了！！！！！
@任宏iYr:不客气的。[/可爱]
老师您好！！
还有~~在录入尺码条码+颜色条码时，是不是 必须要和我商品辅助信息中的颜色尺码的编号相对应，比如说我的尺码 （红色在商品辅助信息的颜色中对应的编号是02，我在商品信息中输入颜色条码就必须是02，如果我输入03是不是就不对了）。
@任宏iYr:其实不需要的。例如您的条码是12345402036.其中条码是123456，02是白色，03是M号
那么您输入条码时只需要输入123456，条码格式选择 商品条码+颜色+尺码即可
然后点击辅助信息，条码打印，选择该商品，会将该商品所有颜色尺码组合的条码显示出来，您在将其打印出来，贴在衣服上，然后就可以通过扫描该条码识别该商品了
老师~！
我又来了！！！对不起！！！
是这样的商品编码001 下对应了3个尺码S,M,L 但他们都共用了1个条码。0010202
如果我想实现扫描枪扫一下S码系统就能马上识别这是001款的S码。有什么好的办法吗？？？
@任宏iYr:您仔细看下我上面答复，然后在软件中操作一遍，您就明白了。[/微笑]
好的！！！！谢谢老师

销售自己使用过的固定资产的核算 销售自己使用过的固定资产的核算

　　企业销售自己使用过的作为固定资产管理的货物，应该缴纳增值税的，无论它是一般纳税人还是小规模纳税人，一律按简易办法依4%的综合征收率计算缴纳增值税。在销售时，按取得的销售收人借记“银行存款”、“应收账款”等账户，按应确认的清理收人和增值税额，贷记“固定资产清理”和“应交税金—应交增值税”账户。

　　例如，永明公司10月份将不需用的小轿车一辆对外销售，取得销售收人62 400元，款项以银行存款收讫。则会计处理如下：

日记账导入时报错 日记账导入时报错

增加‘项目编码’采购发票列表过滤条件 增加‘项目编码’采购发票列表过滤条件

帐套引入时从2000年到2015年，恢复到2013年的时候出现如下提示，引入不成功，请问如何处理？ 帐套引入时从2000年到2015年，恢复到2013年的时候出现如下提示，引入不成功，请问如何处理？

账套备份如果是在高版本的数据上备份出来的，现在引入的环境数据库版本需要和原来一致或者更高版本的数据库才可以。

用友U8.52信用控制失效U8.52信用控制失效

U8.52-信用控制失效

这是怎么回事，我期初导入固定资产，卡片是录入的一月份的，怎么对账平 这是怎么回事，我期初导入固定资产，卡片是录入的一月份的，怎么对账平

根据您提供的图片是只有科目数据，没有卡片的数据，确定软件中有卡片吗，到资产管理的卡片管理中查询。
@服务社区刘小艳:您看下
@高升zIb:您先备份账套后到社区—产品更新下载补丁执行后再重新进行对账，根据您提供的信息，步骤是没有WNET的。

总帐明细帐不平 _4总帐明细帐不平

网络公司广告代理业务取得的收入如何缴纳营业税网络公司广告代理业务取得的收入如何缴纳营业税

　　问：一家网络公司承接互联网上广告代理业务，广告形式为网页上的浮动广告及弹出广告，这些广告代理业务取得的收入应如何计算缴纳营业税?

　　答：《国家税务总局关于互联网广告代理业务营业税问题的批复》(国税函〔2008〕660号)规定，纳税人从事广告代理业务时，委托广告发布单位制作并发布其承接的广告，无论该广告是通过何种媒体或载体(包括互联网)发布，无论委托广告发布单位是否具有工商行政管理部门颁发的《广告经营许可证》，纳税人都应该按照《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》规定，以其从事广告代理业务实际取得的收入为计税营业额计算缴纳营业税，其向广告发布单位支付的全部广告发布费，可以从其从事广告代理业务取得的全部收入中减除。

消费税筹划中的平衡点分析消费税筹划中的平衡点分析

　　税务筹划中的平衡点，是指在两种不同情况下企业税负、成本、税后利润或企业价值(应根据不同情况而定)相同的分界点。因为在分界点上下企业利益一般存在较大差别，因此寻找与计算平衡点成为税务筹划的重要方法。由于消费税税率差别大、跳跃性强，因此平衡点的计算比较多，本文将主要阐述消费税筹划中四个方面的平衡点，即外购未税与已税原材料的平衡点、自行加工与委托加工的平衡点、是否设置下属卷烟批发环节的平衡点以及消费品价格制定中的平衡点，并给出简单易行的税务筹划计算方法。在目前税务筹划的研究文献中，前三个平衡点很少有人关注到。