销售发票 销售发票

在分摊费用单之后，我分摊了30元到某客户上，然后可以看见应收总账里多出一条30元的红字回冲应收，但是没见生成凭证啊。。也没有待生成凭证的记录 在分摊费用单之后，我分摊了30元到某客户上，然后可以看见应收总账里多出一条30元的红字回冲应收，但是没见生成凭证啊。。也没有待生成凭证的记录[]

您查看的应收总账是在往来现金中查看的吧，总账的需要生成凭证，在系统管理—生成凭证中操作。
您说的是让费用单生成凭证吧，我已经生成了，但是没看见那张红字的费用单生成的其他应收重回应收账款要生成的凭证
@武小丽6nu:不是很明白您的意思，您就做了一张费用单进行分摊吧，哪来的红字费用单？您也做了一张红字的？？
这是截图您看一下，做完费用单后生成凭证，查看应收明细表发现多出一行红字的，这样会回冲掉应收，但是这一笔红字的回冲记录本身不需要生成凭证吗
您这显示就一张凭证，就是您自己做的那张吧，当表头选择为客户时，记账方向就是应收的。
不是，这张截图是应收账款明细表，不是生成凭证的列表
@武小丽6nu:我知道呀，您不是说做了一张费用单吗，这种就是您填制的吧，费用单不会自动生成的，当您费用单的往来单位选的客户就是应收的负数。
然后再自己去手工做一张其他应收冲应收账款的凭证？是吗
@武小丽6nu:我现在都不知道您要做什么了。
[/流泪]是这样，我设置的是费用单生成凭证的分录是：借：销售费用 30，贷：其他应收 30，销货单生成的分录是 借：应收账款 100，贷：主营收入100（不考虑税），要把费用单分摊到销货单上，并且生成凭证后，去查看应收明细账，发现会多出一条记录是应收账款-30，但是总账里科目账查询，应收账款还是100，就是说那条红字的记录没影响到我总账里对应收的控制。
@武小丽6nu:费用单生成凭证的分录是：借：销售费用 30，贷：其他应收 30，销货单生成的分录是 借：应收账款 100，贷：主营收入100（不考虑税），根据您这两张凭证来看的话，总账科目的应收账款就应该是100啊。
@服务社区刘小艳:除非您把费用单生成借：销售费用 30，贷：应收账款 30
不好意思，我没说齐全，因为费用但是分配到销货单上的所以，总的应收应该等于费用单上的金额加上本来的销货单上的金额意思就是说，正常的业务应该是其他应收30，应收变为70 ，就对了，我看见应收明细表上费用单也确实是回冲了30的应收，但是没生成凭证。。
我想问的是，这中间的其他应收冲应收账款的凭证怎么做？
@武小丽6nu:那我问您，您是不是就只有这一张30的凭证？如果是，怎么会能生成两张凭证呢。根据您之前提供的图，这张费用单就只能生成：借：销售费用 30，借：应收账款 -30，或者是 借：销售费用 30，借：其他应收账款 -30。因为费用单是应收的红字。
@武小丽6nu:男in做了应收冲应收的单据吗，需要在往来现金—往来冲销—应收冲应收中做单据再生成凭证。
应收冲应收是吧，我试试
@武小丽6nu:嗯嗯，好的，您先操作

各位高手，现金出现负数了，有几个月现在才知道怎么办啊！ 各位高手，现金出现负数了，有几个月现在才知道怎么办啊！[]

用软件的话，反记账，增加下现金收入的分录，手工的话，更改下现金日记账
手工的怎么更改啊，求赐教
@李淑梅:你好，手工怎么更改的
加一行，或是重新整理下，把错的那页重新做，
如果现金长期与实际不符的话，那就写个收据，收到-法人 几万元 做进去。 挂上吧。

G6海关专版。怎么查询总账的时候没东西的？查明细账的时候又有？ G6海关专版。怎么查询总账的时候没东西的？查明细账的时候又有？[]

是不是余额为0了？
您把条件包含的全面一些，
@qq392629945:明细账都有数据的，同一个科目
@畅捷服务张彩用:也包含了未记账了，而且是查的上一年度的
@eagle_man:您选择科目了吗？您看明细账哪个有，在总账里，您就单独选哪个科目再试试，因为没报错，正常查询不应该有问题的

财务报表是要记账后才有数据吗？为啥我的资产负债表能取到数，而利润表取不到数？ 财务报表是要记账后才有数据吗？为啥我的资产负债表能取到数，而利润表取不到数？[]

您好！报表取数是需要记账的；

有没有总账科目明细账批量导出工具？ 有没有总账科目明细账批量导出工具？[]

您好！总账账表没有批量导出，明细账可以批量导出；

点财务报表模块的时候提示不能连接到服务器，怎么解决呢？ 点财务报表模块的时候提示不能连接到服务器，怎么解决呢？[]

方案一进行财务报表服务器设置（双击admin目录下的selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者127.0.0.1）；
方案二：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
方案三：windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条
记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四：关闭杀毒软件、防火墙。（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。

你好，请问、T1找不到回密狗怎么处理，是狗的问题吗 你好，请问、T1找不到回密狗怎么处理，是狗的问题吗[]

可以尝试重新注册 无驱转有驱等操作
您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] （加密狗号是贴在U盘上的8位数的条形码）我先查询下您的软件版本，为避免混淆，邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。
电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端？
重启一下t1商贸通的服务试一下
批发零售客户端

t1生成凭证生成不了，其他设置都可以，就是net服务没有安装成功 t1生成凭证生成不了，其他设置都可以，就是net服务没有安装成功[]

您指的 net服务 T1没有该服务的
@服务社区李珊:t3的么，t1的财务增强
@史衍斌:您凭证生成不了具体问题现象是什么？报错还是无反应？
@服务社区李珊:没有反应
@史衍斌:T1和T3都新建一个同编码，同名称和同密码的操作员，T1给予生成凭证权限，T3给予公共目录和制单权限，再使用新增的操作员进去生成凭证看下是否正常
@服务社区李珊:好的，我试一下
@服务社区李珊:还是不行
@史衍斌:备份好T1和T3 账套数据，退出全部再登录客户端，打开数据库查询分析器，在T3账套中执行以下脚本：
use UFSystem delete from ua_outpzlog
执行完之后再重新登录软件进行操作
若是您对软件操作不熟悉的，为避免误操作损坏丢失数据，请在代理商协助下进行操作

您好，控制面板里T3-标准版10.9卸载不掉 您好，控制面板里T3-标准版10.9卸载不掉

点击卸载不完全的话，那么重新修复安装下，修复安装之后再重新卸载
安装和卸载中将全部杀毒软件都退出
@服务社区李珊:重新安装不了，重新安装时和卸载一样出现的界面
@王女士1471853626:什么界面？截图说明下吧
不管是重新安装还是重新卸载都出现这俩界面
@王女士1471853626:点击是。完成
点了N遍了，也重启了n遍了，也不行，让it工程师也弄了也不行
卸载为什么总是出现安装的界面
@王女士1471853626:不管您安装还是未安装，均会提示此信息的。您点击是即可
我点击'是“了，卸载不掉。还在电脑程序和功能里面呆着的
@王女士1471853626:通过360强力卸载或是百度下载强力卸载软件将其卸载看下
@服务社区李珊:也试过了，也卸载不掉。公司it工程师都用了，卸不了，这可咋办
重装系统
@王女士1471853626:一般来说，强力卸载软件是都能卸载下来的。若您通过第三方如阿年还是卸载不掉，只能是重装下操作系统了。[/微笑]

小企业托收承付结算方式 小企业托收承付结算方式

　　托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好、并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。办理托收承付结算的款项，必须是商业交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算。

卡片导出 卡片导出

好会计标准的变迁 好会计标准的变迁

　　怎样做一个好？好会计是什么样子的？

　　老板、员工、，不同的人对此有不同的看法，甚至每位会计也各执己见。员工说，报销时不挑刺的就是好会计，老板说，能搞定税局的就是好会计，审计师说，提供资料快的就是好会计。

　　任何问题都有其历史根源，不妨将好会计的标准，从头道来。

　　更古的就不去考据了。东周之末，孟尝君想请一个会计为他做件专项服务：“收债于薛”，要求不低：会计得能看懂账簿，会核对往来账款，同时也要兼任，还要做采购。那时的岗位职责尚未严格区分，不相容岗位也未分离，一位会计如果同时兼出纳和采购，就会有很多的舞弊机会，尤其在远离企业总部的异地单独工作时，想要不出问题，也只能依赖会计的职业道德和严格自律了。

怎么样删除图片打印单据带出来的图片 怎么样删除图片打印单据带出来的图片

联查原始单据时提示，是什么原因？ 联查原始单据时提示，是什么原因？

请到服务社区中下载降级工具对账套进行降级处理，然后再到系统管理升级，然后再做凭证联查试一下。
@畅捷服务黄庆明_: 还是一样的，还有其他办法吗？
@用友软件12: 联查的什么单据，使用单据格式还原和表体修复工具对这个单据进行还原和修复。工具在服务社区中下载

票据通，打印支付凭证对应生成的日记账的方向错了，本应该是贷方，可是系统自动生成的是借方。如何解决？ 票据通，打印支付凭证对应生成的日记账的方向错了，本应该是贷方，可是系统自动生成的是借方。如何解决？

日记账是根据付款人账号来和票据关联的，在账户管理中有个双击开这个银行账户，里面的账号要和开票时的付款人账号一致。

自制原始凭证必须具备哪些内容 自制原始凭证必须具备哪些内容

　　自制原始凭证是为了适应主体内部发生的经济业务的需要而填制的，种类、格式比较繁多，其必须具备的内容可概括如下：

　　（1）凭证的名称。

　　（2）填制凭证的日期。

　　（3）经办人员的签名或者盖章。

　　（4）经济业务内容。

　　（5）数量、单价和金额。

总帐与明细账对账不平 _0总帐与明细账对账不平

小规模转换为一般纳税人的条件小规模转换为一般纳税人的条件

　　一、凡增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)，均应依照本办法向其企业所在地主管税务机关申请办理一般纳税人认定手续。
　　一般纳税人总分支机构不在同一县(市)的，应分别向其机构所在地主管税务机关申请办理一般纳税人认定手续。
　　二、一般纳税人是指年应征增值税销售额(以下简称年应税销售额，包括一个公历年度内的全部应税销售额)，超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性　　单位(以下简称企业)。
　　下列纳税人不属于一般纳税人：
　　(一)年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业(以下简称小规模企业);
　　(二)个人;
　　(三)非企业性单位;
　　(四)不经常发生增值税应税行为的企业。
　　三、年应税销售额未超过标准的小规模企业，会计核算健全，能准确核算并提供销项税额、进项税额的，可申请办理一般纳税人认定手续。
　　纳税人总分支机构实行统一核算，其总机构年应税销售额超过小规模企业标准，但分支机构年应税销售额未超过小规模企业标准的，其分支机构可申请办理一般纳税人认定手续。在办理认定手续时，须提供总机构所在地主管税务机关批准其总机构为一般纳税人的证明(总机构申请认定表的影印件)。　　由于销售免税货物不得开具增值税专用发票，因此全部销售免税货物的企业不办理一般纳税人认定手续。
　　四、经税务机关审核认定的一般纳税人，可按《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条的规定计算应纳税额，并使用增值税专用发票。
　　对符合一般纳税人条件但不申请办理一般纳税人认定手续的纳税人，应按销售额依照增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票。
　　五、新开业的符合一般纳税人条件的企业，应在办理税务登记的同时申请办理一般纳税人认定手续。税务机关对其预计年应税销售额超过小规模企业标准的暂认定为一般纳税人;其开业后的实际年应税销售额未超过小规模纳税人标准的，应重新申请办理一般纳税人认定手续。符合本办法第三条第一款条件的，可继续认定为一般纳税人;不符合本办法第三条第一款条件的，取消一般纳税人资格。
　　六、已开业的小规模企业，其年应税销售额超过小规模纳税人标准的，应在次年1月底以前申请办理一般纳税人认定手续。
　　七、企业申请办理一般纳税人认定手续，应提出申请报告，并提供下列有关证件、资料：
　　(一)营业执照;
　　(二)有关合同、章程、协议书;
　　(三)银行帐号证明;
　　(四)税务机关要求提供的其他有关证件、资料。
　　上款第四项所列证件、资料的内容由省级税务机关确定。
　　八、主管税务机关在初步审核企业的申请报告和有关资料后，发给《增值税一般纳税人申请认定表》，企业应如实填写《增值税一般纳税人申请认定表》。企业填报《增值税一般纳税人申请认定表》一式两份，审批后，一份交基层征收机关，一份退企业留存。《增值税一般纳税人申请认定表》表样，由国家税务总局统一制定。
　　九、一般纳税人认定的审批权限，在县级以上税务机关。对于企业填报的《增值税一般纳税人申请认定表》，负责审批的税务机关应在收到之日起30日内审核完毕。
　　符合一般纳税人条件的，在其《税务登记证》副本首页上方加盖“增值税一般纳税人”确认专章，作为领购增值税专用发票的证件。
　　“增值税一般纳税人”确认专章印色统一为红色，印模由国家税务总局制定。一般纳税人‚ 增值税‚ 所在地‚ 营业额‚ 工业

新股东取得盈余积累转增股本个税问题需分情形处理新股东取得盈余积累转增股本个税问题需分情形处理

　　近日，国家税务总局下发《关于个人投资者收购企业股权后将原盈余积累转增股本个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2013年第23号，以下简称《公告》)，就个人投资者收购企业股权后，将企业原有盈余积累转增股本有关个人所得税问题作了详细规定。
　　《公告》规定，1名或多名个人投资者以股权收购方式取得被收购企业100%股权，股权收购前，被收购企业原账面金额中的“资本公积、盈余公积、未分配利润”等盈余积累未转增股本，而在股权交易时将其一并计入股权转让价格并履行了所得税纳税义务。股权收购后，企业将原账面金额中的盈余积累向个人投资者(新股东,下同)转增股本，有关个人所得税问题区分以下情形处理：(一)新股东以不低于净资产价格收购股权的，企业原盈余积累已全部计入股权交易价格，新股东取得盈余积累转增股本的部分，不征收个人所得税。(二)新股东以低于净资产价格收购股权的，企业原盈余积累中，对于股权收购价格减去原股本的差额部分已经计入股权交易价格，新股东取得盈余积累转增股本的部分，不征收个人所得税;对于股权收购价格低于原所有者权益的差额部分未计入股权交易价格，新股东取得盈余积累转增股本的部分，应按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税。
　　《公告》还明确，新股东以低于净资产价格收购企业股权后转增股本，应按照下列顺序进行，即：先转增应税的盈余积累部分，然后再转增免税的盈余积累部分。新股东将所持股权转让时，其财产原值为其收购企业股权实际支付的对价及相关税费。企业发生股权交易及转增股本等事项后，应在次月15日内，将股东及其股权变化情况、股权交易前原账面记载的盈余积累数额、转增股本数额及扣缴税款情况报告主管税务机关。
　　《公告》下发前，对于个人投资者收购企业股权后将原盈余积累转增股本个人所得税问题存在不明确支出，也有重复征税之嫌。对此，国家税务总局举例说明如下:某省几十个自然人股东以股权收购方式溢价收购某企业100%股权后，将该企业原账面金额中的“资本公积、盈余公积、未分配利润”等盈余积累转增股本。原股东在股权转让之前未转增股本，而在股权交易时将“资本公积、盈余公积、未分配利润”等一并计入股权转让价格，并缴纳了所得税。对该企业以盈余积累转增个人股本行为是否征收个人所得税问题，现行税收政策规定不够明确。
　　国家税务总局分析称：该案例中，考虑到上述转增股本的企业原账面金额中的盈余积累是由原股东创造并拥有，原股东在转让股权过程中没有事先转增股本，而是将其一并计入了股权交易价格中，新自然人股东为此已经支付了对价，如对其此次转增股本征税则存在重复征税问题，有违税负公平原则。此外，为支持企业正常重组行为，考虑到企业股权转让过程中，盈余积累与股权转让所得存在相互转化的可能性，税收政策方面，对于原股东转让股权前事先利润分配与新股东事后利润分配应尽量保证税负平衡，不应由于原股东事先利润分配与新股东事后分配而产生较大税负差异。
　　对于具体计算，国家税务总局特举例如下：甲企业原账面资产总额8 000万元，负债3 000万元，所有者权益5 000万元，其中：实收资本(股本)1 000万元，资本公积、盈余公积、未分配利润等盈余积累合计4 000万元。假定多名自然人投资者(新股东)向甲企业原股东购买该企业100%股权，股权收购价4 500万元，新股东收购企业后，甲企业将资本公积、盈余公积、未分配利润等盈余积累4 000万元向新股东转增实收资本。
　　国家税务总局分析称：在新股东4 500万元股权收购价格中，除了实收资本1 000万元外，实际上相当于以3 500万元购买了原股东4 000万元的盈余积累，即：4 000万元盈余积累中，有3 500万元计入了股权交易价格，剩余500万元未计入股权交易价格。甲企业向新股东转增实收资本时，其中所转增的3 500万元不征收个人所得税，所转增的500万元应按“利息、股息、红利所得”项目缴纳个人所得税。
　　国家税务总局明确， 《公告》自发布后30日起施行。此前尚未处理的涉税事项按《公告》执行。