#西安同城会#公司是小规模，开业还不满一年，但现在开票已经达到80万的限额，税所通知去大厅办一般纳税人认定，有没有同在雁塔区的，知道不知道雁塔区一般纳税人认定的流程？还有公司想在正式升一般纳税人之前抢开一些票，但是票不太够了，能不能再去申请增量？ #西安同城会#公司是小规模，开业还不满一年，但现在开票已经达到80万的限额，税所通知去大厅办一般纳税人认定，有没有同在雁塔区的，知道不知道雁塔区一般纳税人认定的流程？还有公司想在正式升一般纳税人之前抢开一些票，但是票不太够了，能不能再去申请增量？[]

专管员不会给你增量的
有合同，是可以申请增量
希望有西安的朋友来说说啊，现在有不同意见了。
雁塔区 早上刚去办理了 强制生成一般纳税人 可选择本月还是次月的 这个月想开票 就去领 没关系 升一般纳税人流程很简单 拿上税务登记证 原件及复印件 法人身份证复印件 去填表 一式两份 现场办好
@達夫:还有公章
你好。 你电话多少。

请问企业所得税汇算清缴退税不通过应交所得税科目直接做到以前年度损益调整可以吧？ 请问企业所得税汇算清缴退税不通过应交所得税科目直接做到以前年度损益调整可以吧？[]

可以的

用友U8 在进行购销链数据结转时 提示 存货总帐结转失败。用友U8 在进行购销链数据结转时 提示 存货总帐结转失败。 问题原因:存货明细帐表中有记录不正确导致！解决方法:在2003年数据库中执行以下SQL语句即可使用前作好备份工作：updateIA_SubsidiarysetbRdFlag = 1,iAInQuantity=-1*iAInQuantity,iAInPrice=-1*iAInPriceWHERE bRdFlag = 0 AND cVouCode IS NULL
解决方案：
问题原因:存货明细帐表中有记录不正确导致！解决方法:在2003年数据库中执行以下SQL语句即可使用前作好备份工作：updateIA_SubsidiarysetbRdFlag = 1,iAInQuantity=-1*iAInQuantity,iAInPrice=-1*iAInPriceWHERE bRdFlag = 0 AND cVouCode IS NULL

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用友U8 销售管理模块：单据编号设置为：销售类型+年月日+5为流水号，设置完后增加单据所显示的单据号前面多加了2个0，重新设置也一样用友U8 销售管理模块：单据编号设置为：销售类型+年月日+5为流水号，设置完后增加单据所显示的单据号前面多加了2个0，重新设置也一样 问题原因:销售管理模块：单据编号设置为：销售类型+年月日+5为流水号，设置完后增加单据所显示的单据号前面多加了2个0，重新设置也一样 解决方法:经检查，在设置---单据编码设置中对照表上，销售类型的编码对照不一致，修正后即可
解决方案：
问题原因:销售管理模块：单据编号设置为：销售类型+年月日+5为流水号，设置完后增加单据所显示的单据号前面多加了2个0，重新设置也一样 解决方法:经检查，在设置---单据编码设置中对照表上，销售类型的编码对照不一致，修正后即可

凭证打印不显示制单人等相关信息。 凭证打印不显示制单人等相关信息。

企业“合理节税”小妙招：亏损处理与坏账损失 企业“合理节税”小妙招：亏损处理与坏账损失

众所周知，合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出，作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法，这样才能够为企业减少不必要的支出，切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招，希望能够帮助到大家。节税其实很简单，了解规则，才能合理利用规则。

1、虚报亏损就偷税？

发送业务短信时无进货等业务信息显示 发送业务短信时无进货等业务信息显示

服务器登录提示：u8.aa.loginbo.notexistdatasourse 服务器登录提示：u8.aa.loginbo.notexistdatasourse

其他出库单 其他出库单

对购货方的补偿如何开具发票 对购货方的补偿如何开具发票

    【问题】

    某一般人对累计购买货物达到一定数量的购货方，给予一定的补偿，应如何开具专用发票？

    【解答】

    根据《国家总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函[2006]1279号）的规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。因此，对购货方在一定时期内因累计购买货物达到一定数量而取得销货方给予的补偿款，可由购货方向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，购货方依据红字发票上所列增值税税额从当期增值税进项税额中转出。

“合理节税避税”小妙招 “合理节税避税”小妙招

众所周知，合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出，作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法，这样才能够为企业减少不必要的支出，切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招，希望能够帮助到大家。嘘，一般人不告诉他。

（一） 模拟评税试一试

机关实行评估，企业应该按照税务机关的评税方法进行评估，以便及时发现问题，做好应对准备。

更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因 _0更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因[]

请参考支持网处理方案操作下：http://service.chanjet.com/issue/Tplus-58442
@服务社区刘小艳:插入结算方式kkk是什么意思
就是实际要插入的结算方式的名称。
@服务社区刘小艳:没有说要插入缺少结算方式
@xmbhx:这个开发已经在验证补丁，会通过补丁修复，您可以等补丁出来后更新补丁解决，急的话要不然就提交支持网上让后台工程师协助处理下，这里的也不是通用的语句。

易贷账为什么会建不了账呢？我一直点，都说建账失败，请教一下怎么会这样 _0易贷账为什么会建不了账呢？我一直点，都说建账失败，请教一下怎么会这样[]

手机端还是网页
手机端
@Q1451484567:退出重新登陆
@Q1451484567:是什么系统？还不行的话，卸载重新安装
我卸载重新安装了，还是一样呢！易贷账啊！
@易代账张婕:也退出过，也卸载过，但是都没有用呢！
@Q1451484567:手机重启一下试试
@易代账张婕:重启啦！还是一样呢！不可以
@Q1451484567:您先用电脑登陆下，明天拨打4009001588找我帮您具体看下

T+服务启动不了 _0T+服务启动不了

补丁有修复这个web服务不能启动的问题，可以更新下软件补丁；
或者先尝试修改软件端口后重新启动。
打个最新补丁 重新激活一下服务组件试一下
重新配置数据库时报错
@csp王溪:先打补丁

用友t3帐套已建立行业性质怎样修改 用友t3帐套已建立行业性质怎样修改''

工商注册号：330184000164670是哪家公司 工商注册号：330184000164670是哪家公司''

想问下增值税纳税申报表，本年累计这一列有的是不是可以不填？ 想问下增值税纳税申报表，本年累计这一列有的是不是可以不填？[]

不用填，自己累计的数
@等风停:自己累计？
@倩倩1436873318:申报的时候自动生成的数据是吧
@倩倩1436873318: 对
不用填

用友T6企业管理软件中没有生产模块如何修改委外材料采购计划单据格式用友T6企业管理软件中没有生产模块如何修改委外材料采购计划单据格式

采购计划的单据格式设置放在生产模块下面，没有启用生产模块无法修改。

先启用生产模块，启用后生产模块不要进去，到单据格式设置中修改材料采购计划的显示模版，修改保存后再将生产模块取消启用即可。

您好 采购结算问题 -1、入库单和发票是在3月份同时到的 已经进行结算 但是运费发票5月份到的 还可以和之前的发票和入库单结算吗？ -2、如果结算了 3月份和5月份的库存成本会如何变化？ 您好 采购结算问题 1、入库单和发票是在3月份同时到的 已经进行结算 但是运费发票5月份到的 还可以和之前的发票和入库单结算吗？ 2、如果结算了 3月份和5月份的库存成本会如何变化？[]

1、可以做分摊；2、不会变，从5月份之后才变
@服务社区刘明新:还有个问题 如果是运费发票和入库单先到的 可以直接结算吗？如果结算了 仍然算做暂估吗？
@服务社区刘明新:？
@tufuch:运费先到，就不用结算，等发票到了再结算
@服务社区刘明新:您好 1、运输公司和供货商不是一个单位 可以结算吗 ？
2、运费发票的供应商应该填实际的供货商还是运输公司？
@tufuch:做费用折旧结算，会生成调整单调整金额
@tufuch:至于问题2：之前月份不会变，当前月就生成个调整单
@服务社区刘明新:1、如果采购发票和入库单再上年已经结算 运费发票今年才到 是不是就只能通过费用折扣结算 并且手动增行来结算？
2、上年已经结算的单据（部分结算）在本年再次结算时看不到上年已经结算的部分存货，只能看到上年未结算的存货？
@tufuch:1.是这样的，2、过滤时间选择上年，可以看到
@服务社区刘明新:谢谢
@tufuch:[/微笑]

求助！ T6 月末暂估材料入库的操作步骤。 求助！ T6 月末暂估材料入库的操作步骤。[]

首先正常单据记账，然后您要做期末成本处理，然后期末处理，然后就可以结账了
我是要做暂估应付款的凭证，是不是先要做正常单据记帐，然后在“财务核算”里点生成凭证，就能生产暂估材料的应付凭证了？我现在能看到已入库未做发票结算的材料，就是不知道在怎样生成凭证，是不是我没有做“正常单据记帐'?
正常单据记账时候，您记账的单据就能生成凭证了 ，如果是已经入库，未做结算，您要看是不是发票已经来了，如果有发票了 ，您就直接做期末成本处理就可以了
暂估材料入库是不是只做不含税价？那如果已经支付了供应商货款比如100元，实际材料款85.47元，税款是14.53元，因为发票未到，入库单的材料款是85.47元，生成凭证后材料入库和暂估应付款都是85.47元，和预付款有14.53元的差额，如何处理？
如果您是用入库单做暂估凭证，那么您的发票是要制单做应付账款的，发票的金额是考虑税费的，您可以在进去进项税，
那如何操作就能生成进项税的预估呢？
我是先正常单据记帐，然后在“财务核算”里点“生成凭证”，然后“选择'",出来就没能税金，是不是在哪里设置下？
有应付模块吗
有的
方便电话给我吗，我电话您沟通可能会更好点
电话号码给我，我打给您