用友U8其他多栏账查询过次页不正确
U8其他多栏账查询过次页不正确
U8其他-多栏账查询过次页不正确
| 自动编号: | 12347 | 产品版本: | U8其他 | | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | 财务通——总账 | 关 键 字: | 多栏账查询过次页不正确 | | 问题名称: | 多栏账查询过次页不正确 | | 问题现象: | 多栏账打印，多页时承前页过次页显示不正确。 | | 原因分析: | 同解决方案 | | 解决方案: | 下载相关补本即可。
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委外倒冲查看不到材料出库单 委外倒冲查看不到材料出库单
通知识库| 问题号: | 29221 |
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| 适用产品: | T6系列 |
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| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
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| 软件模块: | 委外管理 |
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| 问题名称: | 委外倒冲查看不到材料出库单 |
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| 问题现象: | 委外倒冲，在生成产成品入库单后，在材料出库单里没有查到委外倒冲的材料出库单? |
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| 问题原因: | 没有设置委外仓库 |
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| 关键字: | 委外倒冲查不到材料出库单 |
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| 解决方案: | 在仓库档案中设定具有委外仓属性的仓库，在物料清单BOM中设定需要入库倒冲的物料和具有委外仓属性的仓库。入库倒冲时，该物料必须是存放在具有委外仓属性的仓库里。产成品入库单生成之后生成的倒冲的材料出库单在单据列表中查看。 |
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| 行业: | 通用 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | 最终解决方案 |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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客户期间对象！应收余额，应收总账三张表和销售单上的应收余额不一样 客户期间对象！应收余额，应收总账三张表和销售单上的应收余额不一样
检查客户是否有预收账款。全是预收！基本上没有应收检查该客户 往来单位档案上的应收余额红字是否与问题描述报表一致。客户档案的数和销售单一样！但和那三张表不一样更新补丁复查后，还有问题，
备份最新补丁下的账套，提交支持网后台数据问题反馈。客户不让提交数据！可以远程！我怎么办？支持网问题申请远程处理方式。
用友U8 采购到货单列表查询在过滤的时候出现'销售订单类型不合法,请重新输入'用友U8 采购到货单列表查询在过滤的时候出现'销售订单类型不合法,请重新输入'
问题原因:查询客户在之前采购到货单列表中滤设把销售订单类型设置为不可见,所以再进去的时候就会出现上述提示,无法进去. 解决方法:在rpt_glbdef_base中查询name='26' and title='采购到货单' 的id号,再关联rpt_fltdef_base中的'销售订单类型'记录把字段(iCaptionWidth)改为3即可.
解决方案：
问题原因:查询客户在之前采购到货单列表中滤设把销售订单类型设置为不可见,所以再进去的时候就会出现上述提示,无法进去. 解决方法:在rpt_glbdef_base中查询name='26' and title='采购到货单' 的id号,再关联rpt_fltdef_base中的'销售订单类型'记录把字段(iCaptionWidth)改为3即可.
用友U8其他8月份折旧分配凭证不能生成U8其他8月份折旧分配凭证不能生成
U8其他-8月份折旧分配凭证不能生成
| 自动编号: | 17895 | 产品版本: | U8其他 | | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | u821 | 关 键 字: | 8月份折旧分配凭证不能生成 | | 问题名称: | 8月份折旧分配凭证不能生成 | | 问题现象: | 8月份折旧分配凭证不能生成 | | 原因分析: | 7月份折旧分配表上没记录,数据库中折旧分配子表有重复记录,主表没记录,但7月份的凭证有线索号 | | 解决方案: | 查找7月折旧凭证对应的线索号,在折旧分配子表中删除重复记录,折旧分配主表中增加7月份记录,重提8月份折旧,即可生成凭证。
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普票税率问题 普票税率问题
通知识库| 问题号: | 35328 |
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| 适用产品: | T6系列 |
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| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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| 软件模块: | 采购管理 |
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| 问题名称: | 普票税率问题 |
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| 问题现象: | 普通采购发票的税额不是等于无税金额*0.17，而是等于含税金额*0.17？ |
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| 问题原因: | 举例：采购订单：数量1，不含税单价1，含税单价为1.17， 税额是0.17 （税率17%） 若生成专票：数量1，单价1，金额1，价税合计1.17 ，税额0.17=原币单价*税率=1*17% 若生成普票（可抵扣，比如按照17抵扣）：订单中的含税单价带入到普票中的‘单价’（普票中的单 价是价内税，此单价是含税的）即：普票单价1.17，数量1，金额1.17 ，税额=普票金额1.17*0.17=0.2，并不是采购订单中的1.17。 |
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| 关键字: | 普票税率问题 |
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| 解决方案: | <P>普通发票，一般是不含税的，即不用进行价税分离，税也不进行抵扣，在普票中的税率及税额 为0。 <BR>若客户是小规模纳税人的,普通发票和增值税发票是相同，没有必要进行价税分离和把税额算出来.缴纳税金的税率是销售收入4%(适应于商业企业)和6%(适应于工业企业)，且入库成本都是含税的；若客户是一般纳税企业的，普通发票和增值税发票是不同的，其普通发票是含税金额，其中的税额是不可以抵扣的，要是增值税发票的话，当中的进项税额是可以抵扣的，但抵扣时间也是有规定的，规定为自开发票之日起，三个月之类必须去税务部门认证。否则过期就不可认证了。一般情况下,增值税率为17%。 </P>
<P>建议客户操作的时候，普票表体上税率都为0，（目前6.1版本软件入库单生成普票，税率都为0），若发票是参照采购订单生成，需要手工修改表体税率为0 ，表体单价是含税价，由于不能抵扣，算出税额也没有意义。 若必须算税额，那就用专票，别用普票。</P> |
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| 行业: | 通用 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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用友T3用友通工资分次发放，如何计算所得税？ 用友T3用友通工资分次发放，如何计算所得税？
我有一客户，准备上一套工资系统，他们单位的工资是每月分两次发放的，月初5号发放当月工资，20号发放上月的奖金，请问是否应该工资类别分两类？所得税又该如何计算？可以设置两个工资类别，一个核算工资，一个核算奖金。按照税法规定，两次发放的工资要合并计算个人所得税。所以可以设置一个工资类别A为代扣个人所得税，一个工资类别B不代扣个人所得税。B工资类别正常核算；在A工资类别中设置一个工资项目“转入工资”，来录入B中的工资数。设置一个“合并工资”项目，来计算工资和奖金的合计数，用这个合计数作为扣税的依据。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 。
其他应收款的总账数字与明细帐数字不一致 正确数字是明细帐里的借方累计和贷方累计 其他应收款的总账数字与明细帐数字不一致 正确数字是明细帐里的借方累计和贷方累计
记账了没？您好 请先做数据备份，联系代理商提交问题到支持网，需要看下数据。对账错误问题，建议提交支持网数据问题，需要调整数据库后台表解决；数据已提交，请尽快处理 问题号63227 数据发邮件
发票结算时提示结算数量超过入库数量 发票结算时提示结算数量超过入库数量
U8知识库| 问题号: | 15441 |
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| 解决状态: | 最终解决方案 |
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| 软件版本: | 8.70 |
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| 软件模块: | 采购管理 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量 |
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| 适用产品: | 通用 |
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| 问题名称: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量 |
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| 问题现象: | 870红字采购入库单数量-1，单价-52，是负数，能保存并且是上月单据已经记账，被发票参照后，发票单价是负数，不能保存。
参照入库单生成发票界面显示已经结算数量是-1，但是实际入库单数量是-1 |
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| 问题原因: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量,实际上没有结算;修改rdrecords表iSQuantity,再打sp2补丁.ok |
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| 解决方案: | 发票结算时提示结算数量超过入库数量,实际上没有结算;修改rdrecords表iSQuantity,再打sp2补丁.ok |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’ 单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’
通知识库| 问题号: | 38560 |
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| 适用产品: | T1系列 |
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| 软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
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| 软件模块: | 物流单据 |
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| 问题名称: | 单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’ |
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| 问题现象: | 单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’，什么原因？ |
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| 问题原因: | 单据日期所在日期已经结账。 |
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| 关键字: | 单据过账错误 |
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| 解决方案: | 修改单据日期为未结账日期，或者取消财务月结即可录入。 |
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| 行业: | 通用 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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导入打印模板的时候提示“导入模板文件格式不正确”？ 导入打印模板的时候提示“导入模板文件格式不正确”？
通知识库| 问题号: | 31766 |
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| 适用产品: | T+系列 |
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| 软件版本: | 畅捷通T+ 11.32 |
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| 软件模块: | 采购管理 |
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| 问题名称: | 导入打印模板的时候提示“导入模板文件格式不正确”？ |
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| 问题现象: | 打开打印模板的界面，点击导入的时候提示“导入模板文件格式不正确”？ |
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| 问题原因: | IE自定义级别选项控制了。 |
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| 关键字: | 导入模板文件格式不正确 |
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| 解决方案: | 可以在“工具”-“Internet选项”-“安全”-“自定义级别”中，将“在文件上载到服务器时包含本地目录路径”启用。 |
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| 行业: | 通用 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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U8其他登陆总账后出现账套错误19的提示U8其他登陆总账后出现账套错误19的提示
U8其他-登陆总账后出现账套错误19的提示
| 自动编号: | 8074 | 产品版本: | U8其他 | | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | V8.11a | 关 键 字: | 错误19 | | 问题名称: | 登陆总账后出现账套错误19的提示 | | 问题现象: | 登陆总账后出现账套错误19的提示。 | | 原因分析: | 数据库中ufdata.mdb和ufsystem.mdb的口令不一致。 | | 解决方案: | 通过修改admin的口令，解决问题。
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用友填制凭证时，在凭证上只显示一级和末级科目,中间显示为-...-.填制凭证时，在凭证上只显示一级和末级科目,中间显示为"...".
| 问题版本: | 49-用友通标准版10.1PLUS2 | 问题模块: | 1-总账 | | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 1-用友渠道员工帐户 | | 关 键 字: | 填制凭证 | 适用产品: | 财务通、用友通 | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 2-用友渠道员工帐户 | | 原问题号: | | 提交时间: | 2007-8-15 9:15:00 | | 问题名称: | 填制凭证时，在凭证上只显示一级和末级科目,中间显示为"...". | | 问题现象: | 在填凭证中,由于科目级次很长,在凭证上只显示一级和末级科目,中间显示为"...". 客户希望显示和打印的一样也显示完整科目,可以实现吗? | | 原因分析: | 凭证控件中的科目名称栏中的长度是固定的，当用户定义的科目级次比较多，同时科目名称比较长时，为了尽量显示全最末级科目名称，采取此种显示方式。 | | 解决方案: | 您好，是凭证控件限制无法显示完全，为了尽量显示末级科目，所以采用目前这种方案。 |
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为什么建往来单位的时候不是名称必填,而是简称-后续录入的时候全是对应简称- 为什么建往来单位的时候不是名称必填,而是简称?后续录入的时候全是对应简称?
给你一个建议，把简称跟全称搞成一致！
CANON套打凭证CANON套打凭证
| 问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 1-总账 | | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | | 关 键 字: | CANON套打凭证 | 适用产品: | 851 | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | | 问题名称: | CANON套打凭证 | | 问题现象: | 凭证打印时字体特大 | | 原因分析: | 打印机驱动错误 | | 解决方案: | 调整打印机后面跳线，使打印机能够使用EPS-1600K打印驱动即可 |
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关于镀膜擦拭的薪资和管理方案怎么写 _1关于镀膜擦拭的薪资和管理方案怎么写''
#拉萨同城会#共勉 _0#拉萨同城会#共勉[]
[/咖啡]
#承德同城会#承德增值税普通发票超过三个月没开,只能作废吗？为什么- #承德同城会#承德增值税普通发票超过三个月没开,只能作废吗？为什么?[]
规定就是这样各地规定不一@兔小白1426476924:要是超过三个月照样也能把发票开出来吧，还是机器就打不出来了@掘起地扶桑花:没有试过这种过期的状况，一般 到了时间就作废了
期初余额的累计借贷方怎么录？期初余额的累计借贷方怎么录？
期初余额录入分两种情况： 1、年初启用，我们只要录入期初余额就可以了，录入的数据是上年12月31日的期末余额。 2、年中启用，例如：8月份启用账套，这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方，及7月30日的期末余额填到期初余额中，年初余额会自动返算，另外，损益类科目的累计借贷方应该是相等的，我们也必须录入，否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
航天账套怎么手工备份
用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
用友在打印明细帐时（非套打）科目名称打不下时，在打印明细帐时（非套打）科目名称打不下时，
| 问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 802-其他 | | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 999-UU通注册用户 | | 关 键 字: | 数据升级 | 适用产品: | U8.51 | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | | 问题名称: | 在打印明细帐时（非套打）科目名称打不下时， | | 问题现象: | 2006-8-1 | | 原因分析: | 总帐没法启动 | | 解决方案: | 经查为用友软件启动后就停了，没法启动！全部卸载后，重装SQL和用友就行了 |
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问题解答
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陕西地方税务局月财务报表怎么申报 陕西地方税务局月财务报表怎么申报''
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陕西宝鸡虢镇出纳培训班在哪报名 陕西宝鸡虢镇出纳培训班在哪报名''
解决方案
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件，相对于U8 T等，更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中，怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢？ 首先，确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ，（如果是针式打印机，需要设定相应的模版自定义纸张大小），此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次，进入财务会计-凭证管理-查询，然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框，选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司，购入20个车用防滑链共680元，其中给一台车2个另一个车2个，其他16个放在单位备用，这个帐怎么做呢？？ 运输公司，购入20个车用防滑链共680元，其中给一台车2个另一个车2个，其他16个放在单位备用，这个帐怎么做呢？？[]
如果你有仓库的话，领用的四个可以入成本费用，其他作为库存备用；如果没有仓库的话，购买的全部入成本费用，另外做好领用备查簿
产品资讯
如何录入期初余额 1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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