我还是想问一下，咱们T+的生产加工单、材料出库单、产成品入库单是怎样关联上的，都是独立生成的，怎么关联上的，产成品分配时，取直接材料，怎么就知道该取那个单子上的，这块我没太明白，麻烦帮解释一下？ 我还是想问一下，咱们T+的生产加工单、材料出库单、产成品入库单是怎样关联上的，都是独立生成的，怎么关联上的，产成品分配时，取直接材料，怎么就知道该取那个单子上的，这块我没太明白，麻烦帮解释一下？[]

他们之前的关联是生产加工单。生产加工单生成材料出库单，再由生产加工单生成产成品入库单，产成品成本分配时，则会取相应的直接材料。
@畅捷服务吕利: 做单据时不是这样做的吗，先做生产加工单保存审核，再做材料出库单，最后做产成品入库单，我说的意思是他们都是独立做的单据，这样他们就能关联上了？
你自己可能做张单据试下。
@畅捷服务吕利: 好的

易代账收费情况可以自主设定吗 易代账收费情况可以自主设定吗[]

有收费设置，可以自己设置

用友U8 修改工资启用日期用友U8 修改工资启用日期 问题原因:误启用 解决方法:将UFDATA中的accinformation表及UFSYSTEM中的ua_account_sub表中的工资启用日期删除即可
解决方案：
问题原因:误启用 解决方法:将UFDATA中的accinformation表及UFSYSTEM中的ua_account_sub表中的工资启用日期删除即可

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用友U8 进入库存管理模块，在销售出库单中选择生单（发货单生成出库单），发货单列表可以出现，但在选取某一发货单生成时，整个屏幕就此停顿，好象死机了一样。用友U8 进入库存管理模块，在销售出库单中选择生单（发货单生成出库单），发货单列表可以出现，但在选取某一发货单生成时，整个屏幕就此停顿，好象死机了一样。 问题原因:经跟踪查询，发现是由于发货单太多，系统一直在寻找最大单据号，时间过长让人误以为死机。 解决方法:在单据编号设置中直接指定流水号问题得以解决。
解决方案：
问题原因:经跟踪查询，发现是由于发货单太多，系统一直在寻找最大单据号，时间过长让人误以为死机。 解决方法:在单据编号设置中直接指定流水号问题得以解决。

期初录入的界面不能录入成本均价？ 期初录入的界面不能录入成本均价？

凭证摘要最多能录入多少字符 凭证摘要最多能录入多少字符

单独核算管理模块，新建的账套，无期初，仓库为全月平均法，数据精度都是保留5位，做了一张采购单（图1），存货A数量26000，金额2133.95，入库单和记账（图2）时候单价都是显示0.08208，为什么收发存汇总表收入的单价显示0.28207，然后结存的单价显示0.08208？（图3） 单独核算管理模块，新建的账套，无期初，仓库为全月平均法，数据精度都是保留5位，做了一张采购单（图1），存货A数量26000，金额2133.95，入库单和记账（图2）时候单价都是显示0.08208，为什么收发存汇总表收入的单价显示0.28207，然后结存的单价显示0.08208？（图3）

这个情况，请您提交支持网问题，需要由研发验证处理
@畅捷服务孙志强:好吧

分录大全-会计必知的194分录之七 分录大全:会计必知的194分录之七 五、货币资金及结算款项 ? 　　（一）货币资金1.现金、银行存款的收入（1）收到者投入的货币资金借：银行存款（或现金） ? 　　贷：实收资本（2）借入款项借：银行存款贷：短期借款（或长期借款） ? 　　（3）收到商品销售帐款借：银行存款贷：商品销售收入（或应收帐款等） ? 　　（4）收到其他业务收入款项借：银行存款（或现金） ? 　　贷：其他业务收入（5）收到接受投资企业分回的投资利润借：银行存款等贷：投资收益（6）收回其他应收暂付款项借：银行存款（或现金） ? 　　贷：其他应收款2.现金、银行存款的支出（1）归还借款借：短期借款（或长期借款） ? 　　贷：银行存款（2）采购商品借：商品采购贷：银行存款（3）购买材料物资、包装物、低值易耗品等借：材料物资（或包装物、低值易耗品） ? 　　贷：银行存款（4）交纳各种税金借：应交税金贷：银行存款（5）支付投资人利润借：应付利润贷：银行存款（6）支付职工工资借：应付工资贷：现金（7）支付有关费用借：经营费用（或管理费用、财务费用） ? 　　贷：银行存款（或现金） ? 　　3.货币资金的划转（1）现金存入银行借：银行存款贷：现金（2）自银行提取现金借：现金贷：银行存款 ? 　　（二）结算款项 ? 　　1.应收票据（1）收到购货方开出、承兑的商业汇票借：应收票据贷：商品销售收入（2）企业的应收帐款改按应收票据结算方式，在收到购货方开出、承兑的商业汇票时借：应收票据贷：应收帐款（3）企业持未到期的商业汇票向银行贴现借：银行存款（实际收到的贴现金额） ? 　　借：财务费用（贴现息） ? 　　贷：应收票据（票面价值） ? 　　（4）收回应收票据本息借：银行存款（实际收到的金额） ? 　　贷：财务费用（利息部分） ? 　　贷：应收票据（票面价值） ? 　　2.应收帐款 ? 　　（1）企业商品销售发生的应收帐款借：应收帐款贷：商品销售收入（2）企业代购货单位垫付的包装费、运杂费借：应收帐款贷：银行存款（3）企业的应收帐款改用商业汇票结算，在收到承兑的商业汇票时借：应收票据贷：应收帐款（4）企业收到应收帐款时借：银行存款等贷：应收帐款（5）核销坏帐损失借：坏帐准备（或管理费用） ? 　　贷：应收帐款（6）已经确认并转销的坏帐损失，如果以后又收回借：应收帐款贷：坏帐准备（或管理费用） ? 　　同时，借：银行存款贷：应收帐款（7）贴现的商业汇票到期，因承兑人的银行帐户不足支付，申请贴现的企业收到银行退回的应收票据和支款通知或已转作逾期贷款处理的通知时借：应收帐款贷：银行存款（或短期借款） ? 　　3.预收帐款（1）企业向购货单位预收货款借：银行存款贷：预收帐款（2）商品销售实现时，按商品实际售价借：预收帐款贷：商品销售收入（3）购货单位补付的货款借：银行存款贷：预收帐款（4）退回购货单位多付的货款借：预收帐款贷：银行存款4.其他应收款（1）发生其他应收款项时借：其他应收款贷：银行存款等（2）收回其他应收款项时借：银行存款贷：其他应收款5.应付票据（1）企业因购买商品等对外发生债务，开出、承兑的商业汇票时借：商品采购等贷：应付票据（2）以承兑汇票抵付货款、应付帐款时借：应付帐款贷：应付票据（3）支付银行承兑汇票的手续费借：财务费用贷：银行存款（4）收到银行支付本息通知时，借：应付票据借：财务费用贷：银行存款6.应付帐款（1）企业购入商品、材料物资等已验收入库，但货款尚未支付，应根据有关凭证（发票帐单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值） ? 　　借：库存商品（或材料物资） ? 　　贷：应付帐款（2）企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，应根据供应单位的发票帐单借：其他业务支出（或经营费用等） ? 　　贷：应付帐款（3）企业偿付应付帐款时借：应付帐款贷：银行存款（4）企业开出、承兑商业汇票抵付应付帐款借：应付帐款贷：应付票据7.预付帐款（1）企业预付货款借：预付帐款贷：银行存款（2）收到所购商品时，根据发票帐单等列明的金额借：商品采购等贷：预付帐款（3）补付的货款借：预付帐款贷：银行存款（4）退回多付的货款借：银行存款贷：预付帐款8.其他应付款（1）发生其他各种应付、暂收款项时借：银行存款（或管理费用、财务费用、营业外支出等） ? 　　贷：其他应付款（2）支付其他各种应付、暂收款项时借：其他应付款贷：银行存款9.应付工资（1）企业向银行提取现金准备发放工资时借：现金贷：银行存款（2）发放工资时借：应付工资贷：现金（3）从应付工资中扣还各种款项借：应付工资贷：其他应收款（或其他应付款） ? 　　（4）职工在规定期限内未领取的工资，由发放工资的单位及时交回财会部门时借：现金贷：其他应付款（5）月份终了，将本月应发的工资进行分配借：经营费用（管理费用、在建工程、营业外支出、应付福利费） ? 　　贷：应付工资10.应付福利费（1）企业提取福利费借：经营费用（管理费用、其他业务支出、营业外支出）? 　　贷：应付福利费（2）支付职工医药卫生费用、职工困难补助和其他福利费用以及应付的医务、福利人员的工资等借：应付福利费贷：银行存款（应付工资）?

导入存货档案报错 导入存货档案报错

房产税——房产税的税率 房产税——房产税的税率

五、房产税的税率

房产税采用比例税率，根据房产税的计税依据分为两种：依据房产计税余值计税的，税率为1.2％；依据房产租金收入计税的，税率12％；对个人按市场价格出租的居民住房，其应缴纳的房产税暂减按4％的税率征收。

用友U8 u8发票输出到税控机缺少客户地址、电话问题用友U8 u8发票输出到税控机缺少客户地址、电话问题 问题原因:自建模版,公式定义错误 解决方法:在系统默认模版上按需要修改
解决方案：
问题原因:自建模版,公式定义错误 解决方法:在系统默认模版上按需要修改

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12.0刚升级到12.1 12.0刚升级到12.1

这各报错请点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。配置完成后点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。

T6 6.2plus1 财务会计3个点，服务器上能运行正常，但是在客户端登录之后进入财务总账等子系统提示账套演示版已到期，登录子系统失败，单等客户端一个用户也是一样提示。客户端重装了还是不行，host文件也配置了，服务器防火墙处于关闭状态。请问怎么回事？？ T6 6.2plus1 财务会计3个点，服务器上能运行正常，但是在客户端登录之后进入财务总账等子系统提示账套演示版已到期，登录子系统失败，单等客户端一个用户也是一样提示。客户端重装了还是不行，host文件也配置了，服务器防火墙处于关闭状态。请问怎么回事？？[]

您从T6参数设置那里看站点登录情况的时候，显示也是3个站点吗？您把T6的服务单独重启一下可以吗

T+12.0打印余额表，为数量金额式，按照显示打印，可以设置每页页脚下面打印制单人这些信息吗？ T+12.0打印余额表，为数量金额式，按照显示打印，可以设置每页页脚下面打印制单人这些信息吗？

制单人是登录软件的操作员名称，这是不能手工修改的。
那能不能在打印的余额表的时候设置在页脚显示呢
@小WU:可以，再打印模板设置中可以设置。

结转管理费用 成本账本怎么写摘要 _0结转管理费用 成本账本怎么写摘要''

序列号是dx3nk6rxfrc5是不是翻新机 序列号是dx3nk6rxfrc5是不是翻新机''

查询发现销售订单，单据号重复，如何产生的，怎么能够避免？查询发现销售订单，单据号重复，如何产生的，怎么能够避免？

到订单列表处，取消审核，直接修改订单号修正过来，只有这地方修改单据号，才不检测合法性，才可以修改单据号。

我们公司是12月份注册的，12月份没有收入，有费用支出，因此利润是负数。到了今年4月份汇算清缴的时候我应该怎么核算？ 我们公司是12月份注册的，12月份没有收入，有费用支出，因此利润是负数。到了今年4月份汇算清缴的时候我应该怎么核算？[]

正常核算
同楼上
最后一个季度注册的公司好像不用汇算吧？
[/微笑]

普通增值税发票打印时出问题偏上一点了，但是能看清，可以用吗？刚好是最后一张发票，客户又着急用。 普通增值税发票打印时出问题偏上一点了，但是能看清，可以用吗？刚好是最后一张发票，客户又着急用。[]

主要看收票方要求是否严格。
@费亦青608:[/抓狂]
可以的
@飞翔的土豆芽:[/疑问]
按照增值税发票管理规定，必须打印清晰工整，但是实践中，因各公司而异；我见过税务局代开的发票出格明显，平常我们坚持不会收，但是这张票也得收了。
@费亦青608:这样行不行，要不要给他还是顶着压力作废？
@飞翔的土豆芽:如果我单位，我不会收。
@龍心:大哥，这样行不行？一般来说收不收？
@费亦青608:[/流泪]预约买票的到下个月了，真的是会给老板劈死
@费亦青608:好的，老师，谢谢你[/玫瑰]
@飞翔的土豆芽:和客户商量先给他，如果回去报销不了，让他下月再来换，普通发票冲销很方便的。
@飞翔的土豆芽:可以的。没问题
@飞翔的土豆芽:你们领发票不是随时可以申领的吗？
@费亦青608:谢谢老师！谢谢！你们回复的好快，好感谢！
@龍心:有信用等级的，达到可以邮寄，没有的话还是要去税局窗口领
@龍心:嘻嘻，希望遇到像你这样的会计，愉快的 接受我这张发票！
没有太大的关系
@飞翔的土豆芽:我一定接受啊，而且普通发票没理由不接受啊

用友预算管理不能登陆预算管理不能登陆