#行业问题#工资的会计分录都要先计提下吗，能不能直接借，应付工资，贷，现金？ _0#行业问题#工资的会计分录都要先计提下吗，能不能直接借，应付工资，贷，现金？[]

计提 借：管理费用 销售费用 贷、：应付职工薪酬
得计提
直接发放时是借管理费用-工资
贷现金
劳务费直接发放
得计提
看公司的大小了，正规点都要计提的。个体户什么的直接列支费用了
@Accounter:我看老会计做帐都不计提，老会计都会月末发放工资
最好计提下。
如果不计提，直接借应付工资，那这个科目就永远有挂账了啊
计提好？理由
最后不用结转成本？你要多交企业所得税吗？
这个工资一定要计提吧

建年度帐一天能建好一套 建年度帐一天能建好一套

您好，具体什么问题，建立慢吗？
@畅捷服务聂龙:就是像图里面那样一直无响应
@畅捷服务聂龙:12个小时能建好一个年度帐
@淮北金友:不会啊，应该是环境问题。
@畅捷服务聂龙:怎么解决呢
@淮北金友:不行的重装下系统，要纯净版的系统。
@畅捷服务聂龙:客户那边帐多，也急用
@淮北金友:重装下，再建会很快的。
数据多的时候正常

用友U8 委外入库单显示为灰色无法记帐,但入库单价是有的用友U8 委外入库单显示为灰色无法记帐,但入库单价是有的 问题原因:原因是委外入库单和材料出库单在做核销的时候某条分录的材料出库单没有带出金额导致核销单上没有"材料费"从而导致委外入库单上"材料费用"金额为空,系统不允许记帐. 解决方法:建议重新做材料出库单与委外入库单的核销.带出"材料费用"便可记帐
解决方案：
问题原因:原因是委外入库单和材料出库单在做核销的时候某条分录的材料出库单没有带出金额导致核销单上没有"材料费"从而导致委外入库单上"材料费用"金额为空,系统不允许记帐. 解决方法:建议重新做材料出库单与委外入库单的核销.带出"材料费用"便可记帐

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用友U8 860sp采购暂估余额表已结算金额不显示，导致余额错误用友U8 860sp采购暂估余额表已结算金额不显示，导致余额错误 问题原因:pursettlevouchs.isaprice没有被回写 解决方法:回写相应字段
解决方案：
问题原因:pursettlevouchs.isaprice没有被回写 解决方法:回写相应字段

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用友T3用友通发货单设计 用友T3用友通发货单设计

发货单设计时：[IF([表体数据."仓库编号"]=01,A,B)]，预览时，多了一个[]，结果是[A] 得到应是 A 另外,当A 换成1等数字型的，就没[]。[IF([表体数据."仓库编号"]=01,A,B)]公式错误应该是：[IF([表体数据."仓库编号"]=01,’A’,’B’)] 因为想要数据的是字符，必须加引号。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友T3用友通代管货 用友T3用友通代管货

存货实行批次管理，进来一批某一批次的东西，正好卖给另外一个客户了，而这家客户碰巧目前不需要提货，也就是东西有我们代管，希望其他人在买这一个批次的存货系统会提醒该批次存货已经出售（只是没有发货），首先：业务属于“先开票，后发货”的业务。比如a存货批次为001的采购入库10个。那么先开10个的销售发票，不点击复核（因为一旦复核，就会形成发货单），则这个数据在库存模块中的账簿查询中的“代管账”中体现出来。其次，在销售业务范围设置中，选择“存货参照是否必带批号”，则a存货在销售发货单和销售发票中都不能参照处理，即不能再被发货或者开票。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

以前只要打编码就可以选择型号！现在不行 以前只要打编码就可以选择型号！现在不行

您好，您在商品名称里输入商品编码带不出商品？
对
连输入都做不到
表头先填好，后做商品输入，
@冯女士1473646231:点击商品名称三个小点图标可以带出商品吗？
不能
回复 冯女士1473646231：您先选择好往来单位跟仓库在选择商品。看可以带出商品吗？
不能
回复 冯女士1473646231：那您备份好数据把商贸宝软件卸载，重新安装下。
我明明已经插入了加密狗了
40156921
这是加密狗的
@冯女士1473646231:请参考T1商贸宝-演示版排查文档：http://service.chanjet.com/zhi ... efab4
加密狗的灯不亮了
@冯女士1473646231:您在设备管理器里可以看到加密狗这个硬件设备吗？
@冯女士1473646231:文档里有详细指导您看硬件设备的方法哈。
没有

请问这个T3打印里面第二张凭证怎么才能移下去 在凭证间距里面已经调整很多次了 还是调不下去 请问这个T3打印里面第二张凭证怎么才能移下去 在凭证间距里面已经调整很多次了 还是调不下去

凭证间距你调到多少了？14调了没？
凭证间距：数字向大值调整
@EEEric:已经调到18了 预览看是正确的
@yangyueYY:打出来是什么样，你间隔也太宽了吧
@畅捷服务张桂龙:间距18是最大了 多一毫米第二张凭证就会到第二页去 但是打印出来第二张凭证的下面就空出来了很大一截 求助[/抱拳][/抱拳][/抱拳]
@EEEric:但是打印出来第二张下面还是空出来了很大一截 调不动了
@yangyueYY:上下边距在调整下
打印试了下，预览是凭证间比较宽，上下边距比较小，实际打印出来，第二个凭证下面边距有一段空白，与实际预览的不完全一致，您可以调整下上边距大些，整个打印界面往下调。

期初余额录入 _0期初余额录入

用友填制凭证时使用现金科目时报错填制凭证时使用现金科目时报错

我用的是记账宝财务软件，重新设置会计制度时没有小企业会计准则，怎么办？-请教老师帮我解答，急急急！ 我用的是记账宝财务软件，重新设置会计制度时没有小企业会计准则，怎么办？请教老师帮我解答，急急急！[]

记账宝好少人用了，一直都未更新过
换T3普及版吧。这个版本有2013小企业会计准则。251276285

用友U8 为何货到票未到统计表合计数据不等于货到票未到明细表，有没有补丁？用友U8 为何货到票未到统计表合计数据不等于货到票未到明细表，有没有补丁？ 问题原因:程序问题解决方法:请从支持网站下载并安装U821采购管理最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
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iff条件函数的应用iff条件函数的应用

报表无法取-去年同期累计数-报表无法取"去年同期累计数"

四年级上英语英语u8单元是什么意思 四年级上英语英语u8单元是什么意思''

个体工商户怎么建账，求建账流程 _0个体工商户怎么建账，求建账流程[]

公司员工上个月最后两天出差 报销的差旅费 票据日期是上个月的 实际费用报销是本月 可以把账直接做到本月吗？ 公司员工上个月最后两天出差 报销的差旅费 票据日期是上个月的 实际费用报销是本月 可以把账直接做到本月吗？[]

可以
@果子JANE: 公司规定出差补助的餐费 没票可以直接把补助的餐费写在凭证上吗
@hylhu:出差补助入职工薪酬

#财税实务#我们预付物流公司的运费，记预付账款还是其他应收款 #财税实务#我们预付物流公司的运费，记预付账款还是其他应收款[]

预付账款
如果运费确实要给物流公司的，就预付账款
那购货的运费记什么费用合适 管理费用吗
预付账款，后期收到物流公司运费发票 借：销售或管理费用-运费 贷：预付账款即可（不考虑进项税）
好的，谢谢
预付账款额

用友在工资系统-发放签名表-打印时，...在工资系统?发放签名表?打印时，...

进货入库将运费也含到了货款中,现在想由货款中摘出运费另记费用,该如何处理-- 进货入库将运费也含到了货款中,现在想由货款中摘出运费另记费用,该如何处理??[]

填写入库单的时候，单价输入不含运费的单价，运费在应付模块填其他应付单或在总账直接填凭证
@畅捷服务章莹芳:是的,但现在情况是已经输入了含运费的价格,应付款也生成了, 这样该如何处理呢?
@飘_扬:并且库存也虚高了,
先做入库调整单金额输入负数，把运费先冲掉，再到应付模块做其他应付单（运费）
@畅捷服务章莹芳:[/OK]
[/微笑]
@飘_扬:还想咨询一下,在采购入库单"增加"中有"回冲单据,",这个是在什么情况下用的?
@飘_扬:怎么没有找到入库调整单在哪?
生成一张一样的红字入库单
入库调整单在存货核算的日常业务中
@畅捷服务章莹芳:你好,我这没有入库调整单,可能是设置上的原因,那我还有其他方法吗?解决冲库存的问题.
存货核算的期初没有记账，你先把存货核算期初录入完，再期初记账
@飘_扬:我能做张红字入库单,冲掉库存,红字发票冲掉应付,然后总账做张运费,这样可以吗?
也可以，先红冲之前错误的单据，再补录正确的单据
@飘_扬:期初存货核算,记账了呀,是否是本期也要记完账后,就出来入库调整单了?
本期不需要记账，只要存货核算期初记账就行，在存货核算日常业务下有入库调整单和出库调整单