用友U8 用户打印凭证出错,且格式总是放不下
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 用户打印凭证出错,且格式总是放不下
用友U8 用户打印凭证出错,且格式总是放不下 问题原因:可以使用用友UFO简版来调. 解决方法:由于用户将凭证调为6行,现使用UFO简版调整c:\winnt\system32\ufcomsql\GLPZJE6.REP文件即可.解决方案:
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用友U8 客户在填写销售退货单时已经填写了退货原因,在做退货接收入库时表体没有退货原因字段、红字销售出库查询时同样看不到退货原因字段。察看数据库:红字销售出库单并没有对应退货原因字段。用友U8 客户在填写销售退货单时已经填写了退货原因,在做退货接收入库时表体没有退货原因字段、红字销售出库查询时同样看不到退货原因字段。察看数据库:红字销售出库单并没有对应退货原因字段。
问题原因:同解决方案 解决方法:退货原因主要是退货单审核时用来提示退货原因是什么。退货接收入库是库存操作,所以没将退货原因带入。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:退货原因主要是退货单审核时用来提示退货原因是什么。退货接收入库是库存操作,所以没将退货原因带入。
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用友U8 用户使用V821,发现现存量与库存台账不符,而且数据只能进不能出。用友U8 用户使用V821,发现现存量与库存台账不符,而且数据只能进不能出。
问题原因:现存量错误与实际不符,UFSYSTEM数据库中UA_ACCOUNT_SUB启用日期有错误. 解决方法:UFSYSTEM数据库中UA_ACCOUNT_SUB表中记录的各系统的启用时间错误,同时缺少库存启用日期的两条记录,添加上该记录即可,重新整理现存量.
解决方案:
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【问题】
某厂是一般人,因经营不善导致长期亏损,近日企业破产申请注销。国税局在进行财务清算时,核实该企业尚有留抵税额(进项税额)1.8万元。请问在核实企业注销时,这部分留抵税额(进项税额)是否计入清算损益?
【解答】
根据《部 国家总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)规定:“一般纳税人注销时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。”由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的“资产”特征,可以减少其纳税义务。但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本。
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销货单,送货地址为什么不自动带出呢? 销货单,送货地址为什么不自动带出呢?[]
您到往来单位上,点击联系方式,把其中一条记录勾上默认地址。@服务社区刘小艳:勾了,还是不带出@王瑞B7V:是填制单据的时候就没有带出,还是打印的时候不带出@服务社区刘小艳:易订货同步过来的的单据,算是填制单据时就没带出@王瑞B7V:其他系统带入的单据?
那首歌填制的单据上是否能带出呢。@服务社区刘小艳:手填可以带出来@王瑞B7V:那这个建议先联系下易订货的服务看下具体的情况了。@服务社区刘小艳:谢谢@王瑞B7V:[/握手]
对编制合并财务报表基本理论的探讨 对编制合并财务报表基本理论的探讨
[关键词]合并财务报表;母公司理论;实体理论;所有权理论
[摘要]目前合并财务报表的编制有三种基本理论,由于每一理论在规定公司集团单一会计主体时的界限不同使三种合并理论间产生差异。我国在编制合并财务报表时应以修正的母公司理论为宜,即将母公司作为主要服务对象,在编制抵销分录时采用实体理论全部抵销的方法,以简化编表工作。
随着现代公司制企业的普遍建立和跨国公司的迅速发展,合并财务报表的编制理论与实务越来越受到会计理论与实务界的关注。合并财务报表是视公司集团为单一会计主体,从公司集团的整体出发,反映整个公司集团的财务状况和经营成果的报表。但是,在规定公司集团单一会计主体的界限时,却有着不同的观念,从而形成了三种不同的合并财务报表基本理论。
抵押贷款购买商品房契税时间如何确定的 抵押贷款购买商品房契税时间如何确定的
问题:我想问一下,抵押贷款购买房屋应当什么时间缴纳契税?
答:国税函[1999]613号文件规定:购房人以按揭、抵押贷款方式购买房屋,当其从银行取得抵押凭证时,购房人与原产权人之间的房屋产权转移已经完成,契税义务已经发生,必须依法缴纳契税。
提示:在您办理抵押贷款取得抵押凭证时,您的纳税义务已经发生,应当按照规定缴纳契税。
发货单开票收款勾对表中汇款金额问题 发货单开票收款勾对表中汇款金额问题
问题号: | 4260 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单开票收款勾对表 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货单开票收款勾对表中汇款金额问题 |
问题现象: | 查询[发货单开票收款勾对表]中的回款数与[应收]模块中的业务明细帐金额不一致,什么原因会造成此现象? |
问题原因: | 发货单开票收款勾对表中的回款数与[应收]模块中的结算查询金额不一致原因有: 1)、应收管理中收款单没有与相应发票核销; 2)、数据问题,如先开票后发货的业务,发票主表上字段cdlcode(发货单号)为空或与其对应的发货单号不一致; 3)、销售中存在现结发票,因为现结发票业务在应收明细帐中并不反映; 4)、应收中存在非销售业务的收款单; 5)、销售发票在应收系统对应的ap_detail表中部门信息丢失,导致无法查到收款金额,此时需根据销售发票的部门更新ap_detail中发票纪录的部门。另外,销售发货开票收款统计表中是不包含去年开票并已发货但没有完全收到货款的金额,而应收明细帐则包含期初的还没有核销完毕的发票的金额。 |
解决方案: | 针对以上各种原因的处理方法; 1)、应收管理中收款单与相应发票核销即可; |
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_