#财务软件#金蝶软件进行了两次期末结账，怎么办 #财务软件#金蝶软件进行了两次期末结账，怎么办[]

一般的软件都不可以重复结账。你说的期末结账可以说清楚些吗
@小沙粒大世界:期末结账结了两次，凭证录入时，时间是12月，11月都还没做账，如何调整
你的意思是你本来是打算结账11月 结果由于凭证录入的是12月 因此把12月的账结了？
@小沙粒大世界:准备录入11月凭证前，做10月的期末结账，不小心弄了两次期末结账，现在录入凭证页面时间跳到12月了，应该是11月才对
哦 那你把11月反结账 凭证日期全部调成11月的
@小沙粒大世界:谢谢了

可以不可以把填制凭证里面的“最新余额”调出来直接显示在填制的凭证旁边
如图：
@畅捷服务_韦小锋:这个我知道，金蝶有个可以设置直接把余额显示在凭证的右上角的，也可以不直接显示，T+这个却不能设置直接显示出来，而是要点击才能出现？感觉不够金蝶人性化
@mo:直接是没有办法显示的，在支持网提交需求

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U8其他-ufo其中一报表打印为乱字符

用友U8 工资变动时提示：运行时错误‘2147220991（80040201）’列名‘f_23’无效。确定后提示：‘2147418105（80010007）’：automation错误。然后就死机。在其他客户端操作，也有此问题。另外，有一个工资项目“应纳税所得额”，删除不掉，可能与此工资项目有关。用友U8 工资变动时提示：运行时错误‘2147220991（80040201）’列名‘f_23’无效。确定后提示：‘2147418105（80010007）’：automation错误。然后就死机。在其他客户端操作，也有此问题。另外，有一个工资项目“应纳税所得额”，删除不掉，可能与此工资项目有关。 问题原因:可能与此工资项目有关 解决方法:客户对工资项目删除的操作不当导致在数据库表WA_SDS_p,WA_GZITEM,WA_GZTBLSET中有数据残留,删除项目号为F_23的"应纳税所得额"项目即可.
解决方案：
问题原因:可能与此工资项目有关 解决方法:客户对工资项目删除的操作不当导致在数据库表WA_SDS_p,WA_GZITEM,WA_GZTBLSET中有数据残留,删除项目号为F_23的"应纳税所得额"项目即可.

票据通小写金额不对 票据通小写金额不对

凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在 凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在

适合精密仪器制造企业采用的成本计算方法的是(　)。-　　A.品种法-　　B.分批法-　　C.逐步结转分步法-　　D.平行结转分步法-　　------------------『正确答案』B-『答案解析』本题考核分批法的适用范围。分批法主要适用于单件、小批生产的企业，如造船、重型机器制造、精密仪器制造等，也可用于一般企业中的新产品试制或试验的生产、在建工程以及设备修理作业等。 适合精密仪器制造企业采用的成本计算方法的是(　)。　　A.品种法　　B.分批法　　C.逐步结转分步法　　D.平行结转分步法　　『正确答案』B『答案解析』本题考核分批法的适用范围。分批法主要适用于单件、小批生产的企业，如造船、重型机器制造、精密仪器制造等，也可用于一般企业中的新产品试制或试验的生产、在建工程以及设备修理作业等。[]

[/龇牙]
@姚三元:[/强]
[/坏笑]
[/强]

打开T+服务管理器这是这个，软件需要重新安装吗 打开T+服务管理器这是这个，软件需要重新安装吗

找不到这个服务了，你打开数据配置，配置一下，如果不行，备份好数据，重装一下。
同楼上！

发票不能弃审 发票不能弃审

结转 上年结余

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友数据复制中无法配置服务器数据复制中无法配置服务器

#财税实务# @曾雪枫 老师您好，请问总公司给分公司代付的各项保险费用，总公司计入费用科目对吗。因为分公司费用很少，要交很多税，所以想把各项保险费用也计入费用，请问这样会有冲突吗。求指导，谢谢！ #财税实务# @曾雪枫 老师您好，请问总公司给分公司代付的各项保险费用，总公司计入费用科目对吗。因为分公司费用很少，要交很多税，所以想把各项保险费用也计入费用，请问这样会有冲突吗。求指导，谢谢！[]

2002年的数据升级为U8.21后其年度为1998年。2002年的数据升级为U8.21后其年度为1998年。

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用友U8.72对账套数量有没有限制？ _0用友U8.72对账套数量有没有限制？''

企业变更验资程序及所需资料 企业变更验资程序及所需资料

　　（一）企业变更验资程序

　　1. 了解被审验单位的基本情况，与其签定验资业务委托书；

　　2. 委派中国到被审验单位现场收集相关资料，审验被审验单位变更注册资本是否符合法定程序，实收资本（股本）的增减变动是否真实，相关会计处理是否正确；

　　3. 与被审验单位交换审验意见；

　　4. 出具并签发验资报告书。

　　（二）所需资料

本月总帐与客户往来帐不平 本月总帐与客户往来帐不平

请问各位老师，4月份补交3月份社保的话，可以在个税前扣除麽？也就是说4月的工资里可以扣除3、4两个月的社保之后计算个税麽 _0请问各位老师，4月份补交3月份社保的话，可以在个税前扣除麽？也就是说4月的工资里可以扣除3、4两个月的社保之后计算个税麽[]

可以，问题不大，非常严格地说有问题，但我觉得那样是纯属找事儿了

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一般纳税人企业2012年所得税被认定为核定征收企业，2013年又被恢复到查帐征收企业，因2012年年末未分配利润为负数，请问2013年取得的利润能否先弥补之前的亏损？ 一般纳税人企业2012年所得税被认定为核定征收企业，2013年又被恢复到查帐征收企业，因2012年年末未分配利润为负数，请问2013年取得的利润能否先弥补之前的亏损？[]

@谭小姐_485194:谢谢，解答得很好，很全面
第一，实行核定征收的前提决定不允许在转为查账征收后弥补前期亏损

　　根据《企业所得税核定征收办法（试行）》（国税发[2008]30号）第三条规定，除国家税务总局另有规定者外，存有六种情形之一的纳税人要实行核定征收企业所得税：一是依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的纳税人；二是依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的纳税人；三是擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的纳税人；四是虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查实的纳税人；五是发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的纳税人；六是申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的纳税人。对这6种情形的纳税人之所以采取核定征收方式，就是因为都存在收入或成本费用不实或无法核实的问题。收入不实，不记或者少记收入企业利润减少；成本费用不实，多列成本或支出加大了税前扣除项目金额，进而造成亏损不实，因此，税务上认为不真实的亏损在转为查账征收后是不能允许在税前弥补的。

　　第二，核定征收所依据指标的“单一性”决定转为查账征收后不弥补前期亏损

　　根据《企业所得税核定征收办法（试行）》（国税发[2008]30号）第四条规定，对需要采取核定方式征收企业所得税纳税人，要视其收入和成本费用核算情况，分别采取核定应税所得率或核定应纳所得税额两种方式：对能正确核算（查实）收入总额但不能正确核算（查实）成本费用总额或能正确核算（查实）成本费用总额但不能正确核算（查实）收入总额、或通过采取合理方法能够计算或者推定纳税人收入总额或成本费用总额的，采取核定应税所得率方式征收企业所得税；对不属于以上情形，即收入或成本费用都没能做到正确核算（查实）、通过合理方法也不能计算或推定的，实行核定应纳所得税额方式征收企业所得税。可见，不论是采取核定应税所得率方法，还是采取核定应纳所得税额方法，被核定企业核算的收入或成本费用数据至少有一项是不真实的，只要有一项不真实，其所形成的亏损乃至向以后年度结转的亏损额也是不真实的，不真实的亏损额是不能在税前弥补的。

　　第三，《企业所得税法》规定的核定方法决定转为查账征收后不能弥补前期亏损额

　　《企业所得税核定征收办法（试行）》（国税发[2008]30号）第五条给出了对实行核定征收企业所得税的纳税人确定定率或定额的四种方法，即：一是参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的税负水平核定；二是按照应税收入额或成本费用支出额定率核定；三是按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或测算核定；四是按照其他合理方法核定。可见，不论采取哪种方法核定其核定的定率或定额都是不准确的，因此，其企业所形成的亏损额也不是准确的，核算不准确的亏损额是不能在所得税前弥补的。

网搜供参考
小的问题可以先网搜,百度是百科嘛
核定征收的企业一般都是不设账或不能准确进行财务核算的，所以对于核定征收期间企业自行核算的亏损额，税务机关一般都是不认可的，转了查账也就不让用税前利润弥补了。但是也有的地区会不一样，税务机关会评估认定一个亏损额，按认定的金额允许税前弥补，这个还是要跟当地税务机关确认的。
不可以！核定征收的情况下，税务部门是认定你有收入的，交过所得税的，也就是说，你12年是有利润的！你账面上的数字税务不承认的！