用友U8 调拨单列表过滤条件出错:调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件选择变为了销售类型
2016-1-11 0:0:0 用友NC小编用友U8 调拨单列表过滤条件出错:调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件选择变为了销售类型
用友U8 调拨单列表过滤条件出错:调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件选择变为了销售类型 问题原因:由于调拨单列表的滤设出错,调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件‘查询属性’的数值应该为‘5’(转入仓库查询代码),但不知何故变为了‘6’(销售类型查询代码) 解决方法:进入到调拨单列表的滤设中,将转入仓库的过滤条件‘查询属性’的数值改为‘5’后正常!!!解决方案:
问题原因:由于调拨单列表的滤设出错,调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件‘查询属性’的数值应该为‘5’(转入仓库查询代码),但不知何故变为了‘6’(销售类型查询代码) 解决方法:进入到调拨单列表的滤设中,将转入仓库的过滤条件‘查询属性’的数值改为‘5’后正常!!!
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#广州同城会#双12要来了,双11网购的会计处理还没想明白呢。关于集分宝的处理,一种集分宝是用户用自己有的集分宝抵货款,一种集分宝商家送出的,送出是不是还有付款立即抵的,还有下次使用的。用集分宝付款的,商家做账是不是记财务费用?还是商家开发票时不把集分宝的金额开到发票?上面的情况都该怎么处理?商家收到发票是实际银行付款金额不包括集分宝金额是否对呢?迷糊的小羔羊想了解下电商。 _0#广州同城会#双12要来了,双11网购的会计处理还没想明白呢。关于集分宝的处理,一种集分宝是用户用自己有的集分宝抵货款,一种集分宝商家送出的,送出是不是还有付款立即抵的,还有下次使用的。用集分宝付款的,商家做账是不是记财务费用?还是商家开发票时不把集分宝的金额开到发票?上面的情况都该怎么处理?商家收到发票是实际银行付款金额不包括集分宝金额是否对呢?迷糊的小羔羊想了解下电商。[]
讲堂有关于电商的课程啊@miner: 谢谢你,刚刚才发现怎么搜索到去讲堂看看吧看孟峰老师的电商系列。[/强]@戴崇恩: 谢谢老师@诗梦: 谢谢
T3升级T+12.0标准版, 查自定义报表,9月1日升级的, 查9月之前数据正常, 查9月数据就报错,报错如截图1, 后把查询级次改为4就正常,级次改为默认的6就有问题, 因为客户科目级次有6级科目使用了。求助啊。已经打了最新补丁了。还是不行。 T3升级T+12.0标准版, 查自定义报表,9月1日升级的, 查9月之前数据正常, 查9月数据就报错,报错如截图1, 后把查询级次改为4就正常,级次改为默认的6就有问题, 因为客户科目级次有6级科目使用了。求助啊。已经打了最新补丁了。还是不行。
请问您装的是什么数据库,数据库版本装高点。@畅捷服务吕利:sql2008R2数据库。还不够高吗?sql2008R2数据库可以了,如换成6级查询就报错,建议把数据提交支持网,这边从后台数据库查看数据是否有问题。
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用友U8 客户发现,生产订单子件没有领料,但在已审核生产订单子件修改中显示已领料,生产订单用料分析表中显示已领料,查询材料出库单与库存台帐都没有发料记录。用友U8 客户发现,生产订单子件没有领料,但在已审核生产订单子件修改中显示已领料,生产订单用料分析表中显示已领料,查询材料出库单与库存台帐都没有发料记录。
问题原因:配比出库页面不可修改,根据生产定单子件信息带入,修改或保存后过程dbo.Usp_MO_UpdMoAllocateTxQty控制修改反写生产定单子件信息. 同一定单针对同一子件mom_moallocate.Allocateid 有相同领料ID,发现'1p'被其他子件物料"WR17 "替代所以用料分析表中显示1p 领料.但出库只能查询'wr17'.由脚本找出所有类市情况的物料:select s.iMPoIds,ma.Allocateid ,ma.invcode as 定单子件,mod.SortSeq as 定单行,s.cinvcode as 出库单物料,s.iQuantity as 此次出库该料数量,rm.cMPoCode,mo.mocode as 定单,rm.ccode as 出库单,* from rdrecord rm join rdrecords s on rm.id=s.id join mom_moallocate ma on ma.Allocateid=s.iMPoIds join mom_orderdetail mod on ma.modid=mod.modid join mom_order mo on mod.moid=mo.moid where rm.cMPoCode in (select mocode from mom_order) and ma.invcode<>s.cinvcode and cVouchType='11' 有三笔定单11-48-510-1,0511-15,0511-75:都是1p被其他料WR17,VM130-01-34B,VM130-01-34B取代领料,MPoIds分别41523,9941,10481.(关于生产定单0511-15有三笔出库,其中一笔出库00000041086中1p被VM130-01-34B取代,可以删除重新领料;生产定单0511-75,其中一笔出库00000041227中1p被VM130-01-34B取代;定单11-48-510-1的出库0000040828中1p被wr17替代) 解决方法:修改前请务必做好数据备份 方法:找到上述材料出库单00000041086;00000041227;0000040828记录子件出库数量后删除重新参照定单生成,查验子件1p.
解决方案:
问题原因:配比出库页面不可修改,根据生产定单子件信息带入,修改或保存后过程dbo.Usp_MO_UpdMoAllocateTxQty控制修改反写生产定单子件信息. 同一定单针对同一子件mom_moallocate.Allocateid 有相同领料ID,发现'1p'被其他子件物料"WR17 "替代所以用料分析表中显示1p 领料.但出库只能查询'wr17'.由脚本找出所有类市情况的物料:select s.iMPoIds,ma.Allocateid ,ma.invcode as 定单子件,mod.SortSeq as 定单行,s.cinvcode as 出库单物料,s.iQuantity as 此次出库该料数量,rm.cMPoCode,mo.mocode as 定单,rm.ccode as 出库单,* from rdrecord rm join rdrecords s on rm.id=s.id join mom_moallocate ma on ma.Allocateid=s.iMPoIds join mom_orderdetail mod on ma.modid=mod.modid join mom_order mo on mod.moid=mo.moid where rm.cMPoCode in (select mocode from mom_order) and ma.invcode<>s.cinvcode and cVouchType='11' 有三笔定单11-48-510-1,0511-15,0511-75:都是1p被其他料WR17,VM130-01-34B,VM130-01-34B取代领料,MPoIds分别41523,9941,10481.(关于生产定单0511-15有三笔出库,其中一笔出库00000041086中1p被VM130-01-34B取代,可以删除重新领料;生产定单0511-75,其中一笔出库00000041227中1p被VM130-01-34B取代;定单11-48-510-1的出库0000040828中1p被wr17替代) 解决方法:修改前请务必做好数据备份 方法:找到上述材料出库单00000041086;00000041227;0000040828记录子件出库数量后删除重新参照定单生成,查验子件1p.
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用友U8 采购发票可以拷贝采购入库单生成,但是如果当时没有结算的话,当下次采购发票拷贝采购定单的时候,已经被拷贝的采购入库单又会出现,如何处理?用友U8 采购发票可以拷贝采购入库单生成,但是如果当时没有结算的话,当下次采购发票拷贝采购定单的时候,已经被拷贝的采购入库单又会出现,如何处理?
问题原因:目前系统是按未结算数来生单的。 解决方法:860之后版本中考虑此需求。目前可考虑利用在入库单界面中的“生单”功能键,利用批量生发票功能,此功能中已生过单的入库单将不会再出现。
解决方案:
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凭证断号整理不掉 凭证断号整理不掉
问题号: | 2622 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证断号 |
适用产品: | U85x |
问题名称: | 凭证断号整理不掉 |
问题现象: | 凭证中存在断号,整理断号后此断号仍然存在 |
问题原因: | 打开gl_accvouch发现存在一条该凭证号的记录存在,而在填制凭证界面看不到该记录 |
解决方案: | 将凭证表中的多余记录删除再整理断号即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通固定资产清理 用友T3用友通固定资产清理
请教固定资产出售的处理:本公司车辆一张已计提完折旧,现予以出售,出售金额2000元。请教在固定资产模块中如何处理并制单,总账中需填制哪些凭证。您好! 直接作资产减少即可,然后制单时记入固定资产清理科目,在总账里中填制确认清理收入和清理费用的凭证。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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- 采购管理中进货页面打开后出现脚本错误,其他控件都无法选择访问。
总账-打印凭证 时提示 拒绝访问,打印机是共享的,点击确认后 打印内容无边框 总账-打印凭证 时提示 拒绝访问,打印机是共享的,点击确认后 打印内容无边框
请参照文档排查问题
http://service.chanjet.com/zhi ... b4574这是套打的格式,点击总账-设置-选项-账簿,把凭证、账簿套打的选项取消。
提示拒绝访问的问题,先安装一个本地打印机或本地虚拟打印机,设为默认打印机,打印一张凭证后 ,再设网络打印机为默认打印机是否自己添加纸型了?
为什么我输入应收账款余额,借贷方金额都是根据客户往来明细表上的金额输入的,可是得出来的余额却是负数,请问这是怎么回事呢 为什么我输入应收账款余额,借贷方金额都是根据客户往来明细表上的金额输入的,可是得出来的余额却是负数,请问这是怎么回事呢
科目余额方向检查下@服务社区_孙彦杰:方向是一样的,可是金额就是相反的负数了?科目是借方余额吗 科目设置截图看下@服务社区_孙彦杰:是借方呢借方余额 借方期初300000万哈。。。 这样 删除期初余额 修改为贷方保存后 再修改回借方 试试@服务社区_孙彦杰:不知道为什么其他科目输入都是正常的方向金额,可是会计科目里应收账款是修改不成贷方的呢?删除期初数据 再修改 刚建账对吧 不行就重新建账(我们与您的软件服务商很快就可以解决 不过还要发数据什么的 不如新建一个快)@服务社区_孙彦杰:如果新建一个还是这样的情况怎么办开玩笑 那几率比两块钱彩票中500万还低。。。 新账套用的标准账套库是@服务社区_孙彦杰:那我重新建账应收账款科目方向不用改为贷方吧?
用友无法删除其他出入库单?无法删除其他出入库单?
知识库详细内容
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登记账簿的基本要点解析 登记账簿的基本要点解析 记账是人员最重要的工作。会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。登记账簿的基本要点是: (1)记账时,应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内。记录的数字要准确,摘要要清楚,登记要及时,字迹要工整。 (2)记账后,要在记账凭证上签名盖章,并注明“√”符号,表示已经记账。 (3)账簿中书写的文字和数字一般占格宽的1/2。 (4)记账不得使用圆珠笔或者铅笔书写,要使用蓝、黑墨水或碳素墨水书写。除了在用红字冲账凭证、冲销错误记录、在不设借贷等栏内结出负数余额的情况下可以使用红色墨水记账外,其他一律不得用红字记账。 (5)各账页应按顺序连续登记,不得跳行,行不得隔页码使用。如果发生隔页、跳行,应当将空页、空行划线注销,并写上“此行空白”或“此页空白”的字样,盖上记账人员私章以示负责。 (6)各账户的余额,应写上“借”或“贷”字样,没有余额的要在余额栏内写上"0”表示。 (7)每一页应结出本页合计数和余额,并在最后一行写上“过次页”。在下一页第一行摘要栏内写出“承上页”的字样,并将上页余额抄在下页第一行的余额栏内。 记账中,发生账簿记录错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水等消除字迹,应按规定进行更正。
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登记会计账簿的要求 登记会计账簿的要求
设置和登记账簿,是重要的会计核算基础工作,是连接会计凭证和的中间环节,做好这项工作,对于加强经济管理具有十分重要的意义。为了保证账簿记录、成本计算和会计报表不出现差错,登记账簿必须根据审核无误的记账凭证进行。登记会计账簿的具体要求如下:
(1)内容准确完整。
这条可以说是一个最基本的要求,如果不准确、不完整就会给以后的对账或是经济业务的查找设置障碍。
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期末处理时提示“运行时错误‘13’:类型不匹配“是什么原因? 期末处理时提示“运行时错误‘13’:类型不匹配“是什么原因?
您好!您打一下补丁,看是否可以,如果不行,应该就是期末处理的这些数据有问题,请您提交一个问题到支持网,并把账套数据发过来死了,又报错
U852自动打印乱码U852自动打印乱码
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“发送电子邮件”接收人分组中的VIP会员是什么会员? “发送电子邮件”接收人分组中的VIP会员是什么会员?
问题号: | 38030 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | “发送电子邮件”接收人分组中的VIP会员是什么会员? |
问题现象: | 商贸宝批发零售版“移动在线”–“发送电子邮件”模块中,接收人分组下的VIP会员指的是什么? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | VIP会员 |
解决方案: | VIP会员指的就是会员卡信息中的会员。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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操作员在操作过程中,系统提示“录登失败,用户已被锁定,请与系统管理人员联系”操作员在操作过程中,系统提示“录登失败,用户已被锁定,请与系统管理人员联系”。 原因分析:这是由于操作人员登录时密码输入错误达三次以上造成。 解决方法:以系统管理员进行集团帐套,在“权限管理-用户管理”中找到该人员档案,将“用户锁定”前方框中的“勾”去掉则可。
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会计用友新建帐套步骤
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
T3标准版10.8plus1 科目导入有若干科目的科目名称为纯数字,再倒入过程中报错, T3标准版10.8plus1 科目导入有若干科目的科目名称为纯数字,再倒入过程中报错,
该问题已经在您上一个问题回复,请参考!@服务社区刘明新:没解决@王骞ime:您截图我看您模版内容@服务社区刘明新:@王骞ime:这些都是无法导入的科目@王骞ime:把人民币的括号全删除,重新导入我试过不行,所以才加了点儿别的东西进去,您看第一行就是没有的一样导入不进去@服务社区刘明新:???@王骞ime:手动增加对应科目,然后导出模版我看@服务社区刘明新:您先按我的资料自己导入个试试好吧,这都一下午了,有个结果吧也得@王骞ime:我怎么按您的资料导入,我导入的模版和您的一样》?您按照要求手工填写一个模版,然后用T 3系统工具导出模版,路径放在桌面,然后使用导出的模版,里面参考手工填写的内容,填写一条导入的模版,再使用系统工具导入;@服务社区刘明新:您已经能看到我需要导入的科目名称了,您可以试一下,用这个科目名称在您的环境里是否可以导入,您自然就知道我说的问题了,您说的这些我已经试过了,但是都无法导入。@服务社区刘明新:您可以随便选择我上传图片中的几条数据作为导入的科目名称,按照要求手工填写一个模版,然后用T 3系统工具导出模版,路径放在桌面,然后使用导出的模版,里面参考手工填写的内容,填写一条导入的模版,再使用系统工具导入;@王骞ime:不能带带括号,您带括号,在导入的时候会生成助记码,而生成的助记码不能带有括号之类的,所以会导入失败,我这边没有环境,建议您按照我上面给您回复的方法处理;
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_