你好，我想问下进货订单可以怎样设置存入草稿，然后再审核的？
订单右下角审核人不填，然后保存订单，到信息中心-订货信息-订单 查询里去单据审核
订单没有存入草稿功能
@服务社区黄旻:亲，真的可以呢，但是我想问下怎么设置权限其他人没有审核权限，只设置二个人有审核权限啊
@LqER:把不需要审核权限的勾去掉就可以
是这样子的，我这个电脑呢，不是服务器电脑，我在电脑上建了新账套，在权限和用户这块直接新增了用户管理，没有新增用户分组管理，如果建立用户分组管理设置权限，其他同事的电脑要怎么才能登上去，是不是只有服务器的那台电脑才可以设置用户分组权限，其他电脑不可以哇
我是这样子设置的
这样子设置其他同事的电脑都能进这个账套。但我不知道用户组权限设置他们是不是也可以登上去，我没设置过用户组权限[/撇嘴]
@服务社区黄旻:亲，在吗？帮我看下[/龇牙]
@LqER:http://service.chanjet.com/zhi ... a3672,您看下这个设置权限的文档，您截图里是把所有的操作员都设置成了管理员组了，管理员组是所有权限都有的。
@服务社区黄旻:那我这台不是服务器电脑，设置用户分组后其他 同事的电脑可以登吗
@服务社区黄旻:怎么看我是不是有主管权限哇
@LqER:您自己截图里操作员不都选了管理员组吗，是管理员组就有主管权限，只要设置了操作员，就一定客户登录软件，不分主机还是分机，建议您看下我给您的文档
@服务社区黄旻:请问你是指哪个界面的什么文档，我好上传
@LqER:http://service.chanjet.com/zhi ... a3672
@服务社区黄旻:我这样子设置对吗
@LqER:组的概念是：比如有业务员组，那么业务员甲乙丙丁其实权限都是一样的额，所以设置一个业务员组，对组授权，然后甲乙丙丁都选业务员组，那么这些人就有这个组的权限。当然按照您上面设置的如果你每个操作员的权限都不一样，那您可以分别设置不同的组

出现下图的提示，我们应该如何处理，谢谢！ 出现下图的提示，我们应该如何处理，谢谢！

您好，若是全部单据都提示的话，升级数据库版本，若是一张单据提示，则删除该单据重新录入进去
看下是不是磁盘没空间了
@qq37724861:嗯，我现在在看
@qq37724861:是客户端出现这个提示，服务器又不会有这个提示。奇怪
@服务社区李珊:是客户端的电脑出现这个提示，但服务器电脑上不会有这个提示，这是怎么回事呢？

用友U8 目前只有采购入库单的批号支持,其它单据的批号为10位长度.用友U8 目前只有采购入库单的批号支持,其它单据的批号为10位长度. 问题原因:质量 解决方法:材料出库单,批号录入10位长度,参照可以是20位长度的问题已经解决. 请在对应的数据库下执行脚本\852\ST_U852_67834.sql,
解决方案：
问题原因:质量 解决方法:材料出库单,批号录入10位长度,参照可以是20位长度的问题已经解决. 请在对应的数据库下执行脚本\852\ST_U852_67834.sql,

用友U8 部门档案1级是思茅2级是普洱及景谷，在开出发货单的时候，发货单的部门必须为末级，部门也就只能是普洱及景谷，但在查询发货单列表时，我想按1级部门思茅整个部门的一起查询就不行。用友U8 部门档案1级是思茅2级是普洱及景谷，在开出发货单的时候，发货单的部门必须为末级，部门也就只能是普洱及景谷，但在查询发货单列表时，我想按1级部门思茅整个部门的一起查询就不行。 问题原因:使用 解决方法:您所描述的问题，在U8产品的早期产品821中可以通过在条件中“部门编码”在普洱和景谷之间解决。在860中可以通过“部门编码”in或like 来解决此问题。不知道您所描述的问题是哪个具体的版本，如果如上的版本都不是，建议升级处理。
解决方案：
问题原因:使用 解决方法:您所描述的问题，在U8产品的早期产品821中可以通过在条件中“部门编码”在普洱和景谷之间解决。在860中可以通过“部门编码”in或like 来解决此问题。不知道您所描述的问题是哪个具体的版本，如果如上的版本都不是，建议升级处理。

批发零售增值税纳税人范围的确定 批发零售增值税纳税人范围的确定 问题 　　《部、国家总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节政策的通知》（财税〔2012〕75号）规定，批发、零售人享受政策后开具的普通发票不得作为计算抵扣进项税额的凭证。该文件所称的批发、零售纳税人的范围指什么？ 　　解答 　　财税〔2012〕75号文件第一条规定，经国务院批准，自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 　　增值税暂行条例第二十一条规定，属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：销售货物或者应税劳务适用免税规定的。 　　根据上述规定，从2012年10月1日起，不论是小规模还是一般纳税人，只要销售的是财税〔2012〕75号文件中的鲜活肉蛋免税产品，不论是自产还是外购，均可享受免征增值税。 　　销售免税农产品，不论是批发，还是零售，即便是一般纳税人，也不能开具增值税专用发票，而只能开具普通发票。  

票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问：票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型：一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定，采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票，并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 　　答：以上三类票据贴现利息，特别是后两种票据贴现利息的处理，在实际工作中，确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此，本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策，对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 　　一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 　　按照企业的有关规定，企业将未到期的应收票据向银行贴现，贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号，以下简称《企业所得税法》)第八条规定："企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号，以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定："企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 　　另外，商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件：(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 　　基于以上政策法律规定，企业将未到期的应收票据向银行贴现，计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件：申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系，否则不可以在企业所得税前进行扣除。 　　二、开出商业汇票，并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 　　在日常的交易往来中，往往存在一种现象：销售方把货物卖给采购方，由于采购方资金紧张，会向销售方开具商业或银行承兑汇票，销售方把该汇票向其开户行申请贴现，其中产生的票据贴现息，在采购合同中约定由采购方承担，销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用，缴纳增值税呢?分析如下： 　　《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定："企业取得的发票没有开具支付人全称的，不得扣除，也不得抵扣进项税额，也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定："未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定："不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定，开出商业汇票，并合同约定承担对方票据贴现息，虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证，但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字，是不可以税前扣除的。 　　例如，甲购买原材料时，以商业汇票支付货款，并在采购合同中约定："如果对方在汇票到期前到银行贴现，由甲承担票据贴现利息，并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为，由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据，而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关，故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 　　《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定："销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号，以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定："条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内： 　　(一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; 　　(二)同时符合以下条件的代垫运输费用：1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 　　(三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费：1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 　　(四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 　　基于以上政策规定，在销售业务中，销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用，应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票，依法缴纳增值税，采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 　　案例： 　　A企业销售100万货物(含税)给B企业，约定以现金支付。B企业因现金短缺，经A企业同意，以5个月后到期的银行承兑汇票支付，并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰)，A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 　　分析： 　　A企业给B企业开具1.5万元的收款收据，显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定，A企业向B企业收取的利息应视为价外费用，作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具，则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票，货款按照价税分离的公式计算，即货款=15000/1.17=12820.51(元)，增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除，如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。

T1零售普及版 支持win7 x64- T1零售普及版 支持win7 x64?[]

11.5及以上版本是支持的，11.1及以下版本不支持的
sqlserver 2000 desktop 不能安装到WIN7x64 怎么办？
@宋其麟jUj:win7系统建议安装sql2005数据库，兼容性更佳
安装前点击电脑左下角“开始”-“控制面板”-查看方式选择“小图标”-点击“用户账户”，在用户账户界面，点击“更改用户账户控制设置”，在用户账户控制设置界面，将白色的小按钮拉动到“从不通知”点击确定，再重启下电脑。

退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后，以右键管理员身份进行安装

您可以参考学堂--学习文库--T1中的SQL 2005-64位数据库安装步骤：
http://service.chanjet.com/zhi ... 5ace4

还是那个问题，上个月做的01（01是公司名）的发货单，这个月01改成02，我重新做了一个01退货单，又做了02的订单生成发货单，但是我发现我做完01的退货单，再去做02的发货单根据订单生成下面有个“包含发货已完成”的勾去掉了为什么还有之前的01的订单？我回去查了一下还有之前的01的发货单。这是为什么？ 还是那个问题，上个月做的01（01是公司名）的发货单，这个月01改成02，我重新做了一个01退货单，又做了02的订单生成发货单，但是我发现我做完01的退货单，再去做02的发货单根据订单生成下面有个“包含发货已完成”的勾去掉了为什么还有之前的01的订单？我回去查了一下还有之前的01的发货单。这是为什么？

您好，您的退货单是手工直接增加的还是参照发货单做的？
@服务社区胡圆圆:退货单参照发货单生成的
@扶桑树:那要手工去关闭订单，因为退货单参照发货单生成了，最终相当于这张订单还未发货
@服务社区胡圆圆:你好，做了退货单那发货单还有是吧，我的就还有
@扶桑树:发货单肯定还在的

用友NC如何查询上机日志标题：用友NC如何查询上机日志 日志管理能够记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时
间，并提供用户对日志的管理功能。上机日志使用户对系统的使用情况有了详细
的了解，同时增强了系统的安全性。

在主菜单中单击【客户化】-【系统维护】的子菜单【上机日志】，输入查询条件
后，系统将弹出‘上机日志’的主窗口。该窗口分左右两个部分,左侧是日志类
型树状列表，右侧是左侧选中日志类型所对应的上机日志。

企业如何选择信息化软件 企业如何选择信息化软件

　　如今，各种各样的信息化软件令人眼花缭乱。对于企业来说，要想挑选到真正适合自己的那款信息化软件，绝非易事。记者采访了北京东山瑞企软件有限公司技术总监谢古今，他的观点可为许多企业在选择企业管理软件上指点迷津。

　　“纯粹的财务软件只能满足简单的记账需求，这对于现代企业来说显然是不够的，现在企业更需要的是能全面提升企业管理水平的管理软件，这需要不同的管理软件或集成的管理平台来协助达到这个目标，如财务管理、合同管理、供应链管理、生产制造、人力资源、客户关系等不同的管理软件或集成这些功能的管理软件包。”谢古今表示。

开票方普票丢失了怎么办？税费已申报 开票方普票丢失了怎么办？税费已申报[]

是什么联次丢失了？普票，记账联丢失可以凭发票联复印件进行处理
@曹倩:发票联给客户了，记账联不见了
@星星1433916674:那让客户给你复印一张发票联当做记账联用吧

用友U9 总账的发生额及余额表查询时希望科目行合计显示顺序可调用友U9 总账的发生额及余额表查询时希望科目行合计显示顺序可调 软件版本:V2.1上市版 适用产品:财务会计 软件模块:总账 问题现象:2.1sp1的总账的“发生额及余额表”查询时，默认查询条件比如现在系统查询结果是先按照每个科目合计行显示后再按照每个科目的明细行进行显示，而现场希望实现先按照每个科目的明细行进行显示，然后再显示每个科目的行合计。 问题原因:-解决方案:问题原因:2.1sp1的总账的”发生额及余额表“查询方案的条件页签"小计显示在明细行之前=是"，所以查询结果会先显示科目合计然后再显示科目明细行。解决办法：将总账和“发生及余额表”查询方案条件页签“小计显示在明细行之前=否”就可以实现先按照每个科目的明细行显示然后在显示每个科目的合计行。
解决方案：

打不开，就弹出一个窗口，门户已运行，看了服务器显示已停止 打不开，就弹出一个窗口，门户已运行，看了服务器显示已停止[]

任务管理器结束任务，如果是客户端配置下host文件
参考楼上所说处理
@服务社区刘明新:请详细点好吗，重启了也没有用，host文件又是什么
@李女士1470703541:在任务管理中找到portal.exe，结束该进程，然后重启T3产品服务，在打开T3；不行的话就参考服务社区-学堂-学习文库里面的门户已运行的详细解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0

t1普及12.6 进货单……运费供应商付和采购方付，销售单.运费客户付和卖家付，这四种情况麻烦提供详细方案给我，我要保存发给客户 _0t1普及12.6 进货单……运费供应商付和采购方付，销售单.运费客户付和卖家付，这四种情况麻烦提供详细方案给我，我要保存发给客户[]

您好，若是代垫运费，先做钱流单据下一般费用单，往来单位选择运输单位，输入付款金额。再做其他收入单，往来单位选择客户，收款金额先不要填写，当实际收到款项后再做收款单核销改其他收入单。若是由您自己单位支付的运费，直接做一般费用单即可，和上述方式一致

“售后租回”的会计与税务处理 “售后租回”的会计与税务处理

　　售后租回交易是指卖主将一项自制或外购的资产出售后，又将该项资产从买主租回，是一种特殊形式的租赁业务，习惯上称之为“回租”。通过“回租”交易，资产的原有者在保留对资产的所有权的前提下，将固定资本转化为货币资本，以迅速筹备资金，作再投资之用。售后租回业务在会计实务中普遍存在，该项业务从形式上看涉及先“售”后“租”两笔业务，但由于售后租回交易中资产的售价和租金是相互关联的，且作一并计算，因此，资产的出售和租回实质上是同一项交易，其具体会计处理及税务处理也有其特点，现就此作简要介绍。

杭州工商局内资企业到底要不要验资？ 杭州工商局内资企业到底要不要验资？''

#财税实务#请问大家，我代账的一家物流公司已将公司使用过的货车卖掉，二手车交易发票已经让买方拿走了，事后我才知道这件事。我已经联系不上买家了，没有发票我也无法入账，请问这种问题应该怎样处理，需要我重新开具增值税普票补税吗？ #财税实务#请问大家，我代账的一家物流公司已将公司使用过的货车卖掉，二手车交易发票已经让买方拿走了，事后我才知道这件事。我已经联系不上买家了，没有发票我也无法入账，请问这种问题应该怎样处理，需要我重新开具增值税普票补税吗？[]

被重组企业留抵税额可继续抵扣 被重组企业留抵税额可继续抵扣

甲公司为一般人企业，有增值税留抵税额207万余元，由于经营管理原因，造成企业经营困难。现甲公司与经营类似业务的增值税一般纳税人企业A公司磋商，将由A公司对其全部资产、负债和劳动力进行合并收购。甲公司柳咨询，甲公司的增值税进项留抵税额能否继续抵扣？具体应如何办理？

《国家总局关于纳税人资产重组增值税留抵税额处理有关问题的公告》（国家税务总局公告2012年第55号，以下简称55号公告）第一条规定，增值税一般纳税人（以下简称原纳税人）在资产重组过程中，将全部资产、负债和劳动力一并转让给其他增值税一般纳税人（以下简称新纳税人），并按程序办理注销税务登记的，其在办理注销登记前尚未抵扣的进项税额可结转至新纳税人处继续抵扣。由此可见，甲公司将其全部资产、负债和劳动力合并转移给A公司后注销税务登记，其尚未抵扣的进项税额可结转给A公司进行抵扣。

我是T3畅捷通用户，财务报表打开后不是本月数是上月数点了数据-报表从算也不是当月的请问怎么操作。 我是T3畅捷通用户，财务报表打开后不是本月数是上月数点了数据-报表从算也不是当月的请问怎么操作。[]

首先看下要取数的月份凭证是否都已记账。资产负债表和余额表这个月核对是否取数都一致。
@畅捷服务苏娜_:还是没有也记账了也结账了
是哪个报表不能取数，如果是资产负债表的表，看下本月余额表是否有数据，余额表正常的话，再重新打开报表，选择当前账套使用的行业性质，打开报表，录入关键字取数看下
@畅捷服务苏娜_:您先看看我的步骤对不对，先点财务报表--打开--D盘用友报表--确定--数据，整表从算。对么，我刚刚接过来之前的财务也没交接所以不太会
，麻烦您帮忙
D盘用友报表是之前已经做好了一个报表吧，打开这个报表之后，看下上面显示的月份是几月的，如果不是当前这个月的，在报表上，点击数据-关键字-关键字录入，在月这里录入要取数的月份
@畅捷服务苏娜_:那现金流量表呢怎么操作
@zhangYJF:麻烦您多教一下，谢谢
也是一样的操作，如果之前已经有做好了的现金流量表，通过财务报表-文件-打开这个文件，如果之前没有已经做好的现金流量表的话，那在软件中点财务报表-文件-新建，选择账套的行业性质，点击现金流量表，新建立一个现金流量表使用
@畅捷服务苏娜_:原来有现金流量表，我按照你的方法点击数据--关键字--关键字导入--选月份之后没有数据
首先当月需要有现金、银行存款这些科目的凭证，并且凭证上要录入现金流量，现金流量表中才能取数。相关的设置，请参照社区-知识库中的文档：http://service.chanjet.com/zhi ... b46af

t3导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

三、财务报表(资产负债表、利润表)导出成EXCEL: