#财税实务# @戴志中 问下 我们是一般纳税人 12年时购货时被 骗 已付款未收发票 未收到货 之后一直联系不上对方 这帐怎么处理呢 做成坏帐吗 #财税实务# @戴志中 问下 我们是一般纳税人 12年时购货时被 骗 已付款未收发票 未收到货 之后一直联系不上对方 这帐怎么处理呢 做成坏帐吗[]

先报案吧拿公安局出具证明再转销坏账损失或者营业外支出。
先找相关责任人，如果有的话，可以挂到相关责任人的其他应收款。如果没有责任人的，公司权力部门出了冲减的手续，会计可以做“营业外支出”。账务处理的手续一定要完善，不要给会计自己留隐患。
@嘟啊嘟啊:冲减手续都什么呀
经过公司管理层对这笔业务处理方案的相关手续啊
@嘟啊嘟啊:不好意思 我没有弄这种 我们公司很简单，老板直接管理我们
做坏账专项申报，我也觉得最好报案
@赵树峰: 谢谢

请问，我新增了明细会计科目后，怎么上月的数据不在累计了 请问，我新增了明细会计科目后，怎么上月的数据不在累计了[]

具体是什么情况，发截图看一下

用友U8 客户用的帐套行业性质是工业,在销售中没有收发存汇总表.想象商业一样在销售模块中看到进销存统计表.不知道有没有办法在工业性质的帐套中加上去用友U8 客户用的帐套行业性质是工业,在销售中没有收发存汇总表.想象商业一样在销售模块中看到进销存统计表.不知道有没有办法在工业性质的帐套中加上去 问题原因:同解决方案 解决方法:此问题建议通过自定义报表解决，可以参考存储过程 sa_MoveSRMDetail （ 进销存统计表存储过程 ）的内容进行设置。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题建议通过自定义报表解决，可以参考存储过程 sa_MoveSRMDetail （ 进销存统计表存储过程 ）的内容进行设置。

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用友U8 总帐不能结帐，误启用其他模块用友U8 总帐不能结帐，误启用其他模块 问题原因:被客户误启用固定资产模块并已初始使用 解决方法:在工具下对固定资产重新初始化一次，提示第一次进行初始化：按否，总帐即可结帐
解决方案：
问题原因:被客户误启用固定资产模块并已初始使用 解决方法:在工具下对固定资产重新初始化一次，提示第一次进行初始化：按否，总帐即可结帐

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期末未开票收入能否确认为应税服务收入 期末未开票收入能否确认为应税服务收入

问：我公司应于2012年末向对方收取技术服务收入，但是对方尚未付款，我公司没有在2012年底之前给对方开具发票，请问我公司2012年是否确认此笔收入，并计提销项税额？

　　答：根据财税[2013]37号文件附件1：《交通运输业和部分现代服务业改征试点实施办法》第四十一条规定，增值税义务发生时间为：（一）纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。

凭证打印或预览报错107 凭证打印或预览报错107

预警消息设置 是针对哪一块的 不是预警设置。是系统设置里的预警消息设置 预警消息设置 是针对哪一块的 不是预警设置。是系统设置里的预警消息设置[]

预警消息里面有多种消息的，这个是用来发送消息提醒的，不是针对某一个模块的。
@服务社区刘小艳:那他区分的类型是已什么为依据的？
@服务社区刘小艳:就是说我们备货预警是已交货日期为准的，这个预警消息设置又有什么用？
@黄翔麟:一样的啊，预警是根据您设置的提前天数来进行提醒的，取数依据是一样的！
@服务社区刘小艳:那请问下 有没像闹钟一样的功能，只管到某个时间点，就会有消息提醒？
@黄翔麟:预警消息是按提前天数，定时的只能是个性化消息才能设置的呢。
@服务社区刘小艳:好的 谢谢。
@服务社区刘小艳:早上好啊，孩子他妈
@王国栋wgd:[/太阳]
@服务社区刘小艳:问下 如果我要针对一个客户设置备货预警，在预警消息设置后，那他的提前天数是按照哪个的？
@黄翔麟:在系统管理——预警设置里可以设置预警的提前天数。
@服务社区刘小艳:那样不是会提醒2遍了么，而且所有的交货日期要到了都会提醒
@黄翔麟:那您就不要设置提前了，提前天数为0 了。
@服务社区刘小艳:我感觉这个有矛盾啊，一个预警消息设置一个消息提醒设置，既然预警肯定有提前天数，如果设置那里有提前天数的话，那么都会提醒了。那预警消息设置就没作用了
@黄翔麟:预警是在软件的消息里面提示的，提示都是独立的，不冲突啊。如果您只要一个那就不设置了，没有说两个必须都设置的。
@服务社区刘小艳:我就是想说要 就提醒一个客户的备货时间，其他客户不用提醒
@黄翔麟:那您就选择一个进行设置就可以了。
@服务社区刘小艳:预警设置里没有设置单独客户预警呀

发货单未回写订单上的累计发货数量 发货单未回写订单上的累计发货数量

企业安置残疾人在税收上有什么优惠政策？ 企业安置残疾人在税收上有什么优惠政策？

　　【问】我是一个残疾人，我得知2008年1月 外企和私企业安置残疾人也可以享受政策，每人3.5万的流转税，我想问享受这3.5万的税款的企业有要求么？只要我一个人进入企业，企业就可以享受流转税的优惠么？

　　【答】安置残疾人就业的单位（包括福利企业、盲人按摩机构、工疗机构和其他单位），同时符合以下条件并经过有关部门的认定后，均可申请享受有关的税收优惠政策：（一）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议，并且安置的每位残疾人在单位实际上岗工作。（二）月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）。（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了单位所在区县人民政府根据国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。 （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的工资。（五）具备安置残疾人上岗工作的基本设施。

用友提示列名“ReferReturnField”无效提示列名“ReferReturnField”无效

做销售的费用单说我没有下级审批人，可是我审批流中设置 好销售费用这块的，应该怎么处理？ 做销售的费用单说我没有下级审批人，可是我审批流中设置 好销售费用这块的，应该怎么处理？

您好，看一下这张单据上的内容是否满足于您审批流里所有的条件。如果您设置的两个条件中不包含这个，所以找不到对应的流程往下走，就会这么提示了。

用友U8 年结后应收帐款报年结有误，经查看年结总帐与辅助明细帐不符。用友U8 年结后应收帐款报年结有误，经查看年结总帐与辅助明细帐不符。 问题原因:查看应收帐款去年年底期末明细与年初明细一一比较，发现去年年底明细比年初数客户多一个，再到新年度去查，没有该客户档案，数据没有结转。 解决方法:在新年度中添加对应的客户，在年初里添加该项目数据，修改科目表总额。
解决方案：
问题原因:查看应收帐款去年年底期末明细与年初明细一一比较，发现去年年底明细比年初数客户多一个，再到新年度去查，没有该客户档案，数据没有结转。 解决方法:在新年度中添加对应的客户，在年初里添加该项目数据，修改科目表总额。

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BS门户登录提示“索引超出了数组界限”BS门户登录提示“索引超出了数组界限”

T3，1、录入凭证时，有外币核算的科目，系统提示输入外币，自动按预设汇率计算本币。可是，系统自动放在借方。请问贷方怎么输入呢？有技巧吗？-2、录入凭证时，应付账款做供应商核算。可我没有第一时间选择供应商，等外币录入完了，系统提示要选择供应商商。可是，我不知道在哪里弹出供应商窗口。 T3，1、录入凭证时，有外币核算的科目，系统提示输入外币，自动按预设汇率计算本币。可是，系统自动放在借方。请问贷方怎么输入呢？有技巧吗？2、录入凭证时，应付账款做供应商核算。可我没有第一时间选择供应商，等外币录入完了，系统提示要选择供应商商。可是，我不知道在哪里弹出供应商窗口。[]

1、在借方点击空格键，会自动跳到贷方
2、在基础设置-财务-科目中选择应付账款科目打开，勾选供应商辅助核算

运行经理综合查询时找不到服务器运行经理综合查询时找不到服务器

普陀沈家门哪里可以报名学习出纳 普陀沈家门哪里可以报名学习出纳''

报销的燃油费如何进行税前扣除 报销的燃油费如何进行税前扣除

　　浙江某轴承集团财务负责人向税务机关咨询，企业实行公务用车制度改革后，为员工报销的燃油费如何进行税前扣除？税务人员解释，国家税务总局近期发布的《关于2009年度税收自查有关政策问题的函》（企便函〔2009〕33号）对相关问题进行了明确，企业实行车改后为员工报销的燃油费支出由于所处时间不同，在企业所得税前处理的方法也会不同。

#新手入门# 营改增的增值税表本年累计，算不算1-4月的营业税，谢谢大家 #新手入门# 营改增的增值税表本年累计，算不算1-4月的营业税，谢谢大家[]

营业税是营业税，增值税是增值税，你在六月份申报的时候税务局应该要求你把营业税完整抄报一下的。
增值税税表仅反映增值税申报数据，与营业税无关

各位老师您们好！咨询一下我今年预收一笔款项，没有开具发票，该笔款项属于明年7月，我的增值税所属期和企业所得税的所属期呢。 各位老师您们好！咨询一下我今年预收一笔款项，没有开具发票，该笔款项属于明年7月，我的增值税所属期和企业所得税的所属期呢。[]

以开票日稳准。预收款项就挂在账上呗
财税2016年36号文


　　第四十五条 增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为：
　　（一）纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。
　　收讫销售款项，是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。
　　取得索取销售款项凭据的当天，是指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。
　　（二）纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
　　（三）纳税人从事金融商品转让的，为金融商品所有权转移的当天。
　　（四）纳税人发生本办法第十四条规定情形的，其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。
　　（五）增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。
到明年7月份进行确认收入

业务员替客户垫付货款，借，银存 贷，应收账款。等客户自己付了货款，把垫付的货款退给业务员，借，应收，贷方红字，贷，银存。还是借应收借方蓝字，贷银存，那种处理方法对，求解答，十分感谢 业务员替客户垫付货款，借，银存 贷，应收账款。等客户自己付了货款，把垫付的货款退给业务员，借，应收，贷方红字，贷，银存。还是借应收借方蓝字，贷银存，那种处理方法对，求解答，十分感谢[]

收到业务员垫付：
借：银行存款
贷：应收
客户付款：
借：银行存款或者现金
贷：其他应付款
还款给业务员：
借：其他应付款
贷：银行存款或者现金
都不合适，业务员和客户之间的债务为什么要计入公司账务
业务员替客户垫款，说明你们已经收到货款了，借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税费
--应交增值税（销项税额） 业务员与客户之间的往来跟你单位就没有关系了。
@费亦青608:客户付货款是打到公司账户上，不是直接给业务员，怎么能没关系呢
@倪玲1457921978:我们公司会计主管是那样做的，但我想不通，感觉您说的更合理
@晓眠:我们公司经常出现这样的情况，不到货款是不让发货的
@kkcy:你们的会计主管的想法也对，能控制其他应收应付余额大小