没有科目汇总表，，， 没有科目汇总表，，，[]

可以用科目余额表进行替代
好会计有科目汇总表

#财税实务#本来是2月18日发放一月的工资的。因2月1日放假，一月的工资提早到1月31日发放，等于1月份发了2次工资，第一次是1月18日发放的12月工资，另外一个是1月31日发放的1月工资，请问发放的1月工资如何做账？按照正常做账吗？还是需要计提？个税申报如何报？ #财税实务#本来是2月18日发放一月的工资的。因2月1日放假，一月的工资提早到1月31日发放，等于1月份发了2次工资，第一次是1月18日发放的12月工资，另外一个是1月31日发放的1月工资，请问发放的1月工资如何做账？按照正常做账吗？还是需要计提？个税申报如何报？[]

我觉得发放了就要做账
发生了就要做账的
你每月有预提工资吗？如果之前是每月预提，1月的工资就不要预提了，直接入费用或成本，12月工资就冲预提；如果不是每月预提，就把12月工资入费用，1月工资先入应付职工薪酬，个税应该是两个月一起报税

用友U8 银行贷款单是按季结息，在9月14日还款时，没有自动计息。用友U8 银行贷款单是按季结息，在9月14日还款时，没有自动计息。 问题原因:因为没有生成利息单的单据是按季结息,要到9月20才能生成利息单。 解决方法:要想提前生成利息单,只能在利息计算中选择此贷款单据,生成并保存6月21日----9月14日的利息单。
解决方案：
问题原因:因为没有生成利息单的单据是按季结息,要到9月20才能生成利息单。 解决方法:要想提前生成利息单,只能在利息计算中选择此贷款单据,生成并保存6月21日----9月14日的利息单。

用友U8 无法修改凭证用友U8 无法修改凭证 问题原因:操作员名字被改了 解决方法:改回原来用户名字，解决。
解决方案：
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凭证打印时如何打印项目？ 凭证打印时如何打印项目？

期初库存商品文件导入 _0期初库存商品文件导入

用友反记账反结账

【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅，此处仅以T3为例，U8/T6步骤相同)；

一、反结账步骤：

①点击总账下面的期末，选择“结账”

订单无法保存 订单无法保存

发票查询时查未核销的单据 发票查询时查未核销的单据

房产优惠政策年底会小变 房产优惠政策年底会小变

　　关于政策走势的讨论与猜测，是当前中国房地产业内外的一个热门话题。中国楼市“政策市”的特征明显，关注政策走势几乎成为买卖双方必做的功课。眼下的特殊之处是，去年第四季度国家和地方出台的刺激政策中，部分当时明确规定截止于今年12月31日。

　　2008年步入下半年后，宏观经济和房地产市场迅速降温，在越来越多的地方政府加入救市行列后，10月22日中央终于也行动起来。部发文《继续加大保障民生投入力度，切实解决低收入群众基本生活》，其中规定：对个人首次购买90平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到1%；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂免征收土地。首次购买普通自住房和改善型普通自住房贷款利率的下限为贷款基准利率的0.7倍，最低首付款为20%。住房公积金贷款利率下调0.27个百分点。

用友U8 总账一外币科目余额显示贷方负数，人民币为贷方余额用友U8 总账一外币科目余额显示贷方负数，人民币为贷方余额 问题原因:总账一外币科目余额显示贷方负数，人民币为贷方余额，此科目一凭证汇率错了。 解决方法:总账一外币科目余额显示贷方负数，人民币为贷方余额，此科目一凭证汇率错了。
解决方案：
问题原因:总账一外币科目余额显示贷方负数，人民币为贷方余额，此科目一凭证汇率错了。 解决方法:总账一外币科目余额显示贷方负数，人民币为贷方余额，此科目一凭证汇率错了。

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在应付模块中的业务明细账用C09操作员查询080105供应商没有任何记录,但用账主管就可以查看到记录在应付模块中的业务明细账用C09操作员查询080105供应商没有任何记录,但用账主管就可以查看到记录

建帐时，应收帐款有部分明细科目在贷方，我在录期初余额时在借方用负数表示了，但资产负债表完全不平衡啊，在应收帐款借方用负数表示的，资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了，比如应收帐款20000，其中贷方余额3000，最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000，怎么解决啊？ 建帐时，应收帐款有部分明细科目在贷方，我在录期初余额时在借方用负数表示了，但资产负债表完全不平衡啊，在应收帐款借方用负数表示的，资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了，比如应收帐款20000，其中贷方余额3000，最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000，怎么解决啊？[]

感觉没问题，只要资产负债表是平的就好

收到一笔押金要以后要全额退还的该笔押金和货款没有任何牵连要怎么做才可以在往来账里面看出来这笔钱还没有退换？？？？？ 收到一笔押金要以后要全额退还的该笔押金和货款没有任何牵连要怎么做才可以在往来账里面看出来这笔钱还没有退换？？？？？[]

您好，12.1可以做其他应付单，业务类型选择收押金，会在应付明细账上体现。
@畅捷服务康莲:是我收到押金的时候做一张其他应付款到时候我还给客户的时候做付款单付掉是吗？
@畅捷服务康莲:在吗？
@义乌友讯:您好，在。
@义乌友讯:您好，是的。
@畅捷服务康莲:好的 谢谢
@义乌友讯:客气。

企业股息红利分配的税收筹划 企业股息红利分配的税收筹划

纳税人开展股权投资业务无非是希望获得高额回报。当投资者是自然人时，其获得的股息所得要按“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税；当投资者是法人时，如果投资企业和被投资企业双方适用的所得税率不一致，则其分回的税后利润往往涉及补缴企业所得税的问题。为了帮助投资者获得更多的税后净收益，被投资企业在分配股利时要充分考虑税收因素，进行相应的筹划，以减少股东的所得税支出。

公积金转增资本可筹划

劳动合同个人不签为什么公司不赔钱 劳动合同个人不签为什么公司不赔钱''

用友T3标准版发货单通过销售订单选单生成，选择仓库的时候没有任何反应？用友T3标准版发货单通过销售订单选单生成，选择仓库的时候没有任何反应？

1.查看“收发存汇总表”，勾选“未记账单据”，在所有仓库中的结存数量小于发货数量，因此发货单无法选择仓库。

你们那些收不回来的零头数是怎么入系统的？ 你们那些收不回来的零头数是怎么入系统的？[]

坏账吖
@PSTIA111:只是几毛，几分的零头，需要做坏账吗
做现金收款，现金帐差额有个毛钱的差异是正常的
做营业外支出冲账就好了
我做成财务费用-抹零

用友t3标准版年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

@余涛 老师原来说固定资产5000以下直接计提，但是我们公司刚刚成立，费用挺大没有收入，我就按原来的方法都按月计提折旧，可以吗？残值率是不是都是5%。 @余涛 老师原来说固定资产5000以下直接计提，但是我们公司刚刚成立，费用挺大没有收入，我就按原来的方法都按月计提折旧，可以吗？残值率是不是都是5%。[]

可以，固定资产5000以下次月一次累计折旧完毕不是强制执行。但分月计提后，就不要再随意变动了。
残值率可以根据实际情况自己定，不一定是5%，也可以是0
@余涛:家具我是按5%了，那电脑、打印机这些一般需要残值率吗？我不太懂，嘿嘿
@若只如初见520:建议电脑留3%以下残值率，打印机别留残值了
@余涛:好的，谢谢老师
@若只如初见520:[/握手]不客气