用友U8 不能进行自动备份
2016-1-1 0:0:0 用友NC小编用友U8 不能进行自动备份
用友U8 不能进行自动备份 问题原因:数据库UFSYSTEM中UA_BACKUPPLAN中的TSTARTTIME字段中的日期默认是从1900年开始的超出系统时间下限,从而数据不能进行自动备份 解决方法:修改系统数据库UFSYSTEM中UA_BACKUPPLAN中的TSTARTTIME字段中的日期从2000年以后某年后即可正常备份。解决方案:
问题原因:数据库UFSYSTEM中UA_BACKUPPLAN中的TSTARTTIME字段中的日期默认是从1900年开始的超出系统时间下限,从而数据不能进行自动备份 解决方法:修改系统数据库UFSYSTEM中UA_BACKUPPLAN中的TSTARTTIME字段中的日期从2000年以后某年后即可正常备份。
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- 有一件事情想不通,请教下。就品种法,如果是通过半成品再到成品,那如果到月底半成品完成到一半当月结束,这个怎么算??直接假退库??按完工比例算件数??材料呢???也重新入库???我是新手,没什么概念。。
#广州同城会#我们公司开给客户的发票,客户还没认证就丢失了,我要带什么材料去税局开红字发票呢? _0#广州同城会#我们公司开给客户的发票,客户还没认证就丢失了,我要带什么材料去税局开红字发票呢?[]
先要到报社登报您申请主管税务机关开具已报税证明单,买方凭记帐联复印件认证抵扣,不用开红票。@倪玲1457921978:已登报。然后呢?@夏苏光年: 刚刚另一个人的回答也可以@tyfhluo:客户嫌麻烦@倪玲1457921978:客户嫌麻烦@夏苏光年: 带好报纸、带好情况说明、公章、记账联,具体你最好再咨询一下当地国税局,地方不同要求上也会有一点小区别刚刚打12366咨询,说不能重新开票,呃将你的记账联复印盖章给他们认证
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- 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??
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用友U8其他UFO报表系统不能正常登录,点击图标后自动退出U8其他UFO报表系统不能正常登录,点击图标后自动退出
U8其他-UFO报表系统不能正常登录,点击图标后自动退出
自动编号: | 10679 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V821 | 关 键 字: | UFO报表系统不能正常登录,点击图标后自动退出 |
问题名称: | UFO报表系统不能正常登录,点击图标后自动退出 | ||
问题现象: | UFO报表系统不能正常登录,点击图标后自动退出 | ||
原因分析: | 可能是运行环境或是系统设置问题. | ||
解决方案: | 先删除UFOW.INI文件,然后注册表中打开UFSOFT下的LOGIN键值,在右边窗口添加SERVER键,并输入机器名即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 跨年度(05年结转到06年)时暂估原材料红字回冲单:上年暂估原材料蓝字,数据有差数 ,问题出现在科目及编号一级科目:应付账款 二级科目:暂估应付账款 编号:212109 相差金额:0.19元; 04年结转到05时也出现过,0.67元的差额。 平时不会出现别的差额,都是年初的差额数用友U8 跨年度(05年结转到06年)时暂估原材料红字回冲单:上年暂估原材料蓝字,数据有差数 ,问题出现在科目及编号一级科目:应付账款 二级科目:暂估应付账款 编号:212109 相差金额:0.19元; 04年结转到05时也出现过,0.67元的差额。 平时不会出现别的差额,都是年初的差额数
问题原因:同解决方案 解决方法:经检查发现确实存在2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的情况,但造成此现象的原因目前还不清楚: --由于2006年存货期初已记帐,建议先取消2006年存货期初记帐后 --执行调整2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的语句: update UFDATA_001_2006..ia_subsidiary set iainprice=-1*isnull(a.iainprice,0),idebitdifcost=-1*isnull(a.idebitdifcost,0), icredi
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:经检查发现确实存在2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的情况,但造成此现象的原因目前还不清楚: --由于2006年存货期初已记帐,建议先取消2006年存货期初记帐后 --执行调整2006年初红字回冲单据与2005年末篮字回冲单不等的语句: update UFDATA_001_2006..ia_subsidiary set iainprice=-1*isnull(a.iainprice,0),idebitdifcost=-1*isnull(a.idebitdifcost,0), icredi
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企业白条入账的费用能否税前扣除 企业白条入账的费用能否税前扣除
出于加强征管、堵塞税收漏洞的需要,对外来原始凭证的规定更加详细、具体和专业,人在发生了费用支出后,必须获取规定种类和样式的票据,否则就不得在税前扣除。在实际操作中,纳税人有可能无意取得不符合财务制度和凭证手续的“白条”作为原始凭证计入成本、费用的情况较多,原因也较为复杂。现将“白条入账”处理意见和政策依据简析如下。
一、“白条入账”处理意见和政策依据
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- 采购管理中进货页面打开后出现脚本错误,其他控件都无法选择访问。
辅助账簿打印提示错误1001 辅助账簿打印提示错误1001
问题号: | 6532 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助账簿打印提示错误1001 |
适用产品: | U8总帐 |
问题名称: | 辅助账簿打印提示错误1001 |
问题现象: | 辅助账簿打印,套打。打印”供应商往来明细账”时,点“打印”,在出现的界面处,选择从某页打印到某页,点确认时提示”打印机缺纸(错误号:1001)” 已经在不同的服务器试验过不同的账套。 |
问题原因: | 在选择页数范围时,因为系统认为是所选供应商的范围内的每个供应商的页数范围都要从选择的起始页号打印,所以有的供应商数据少,无该页数据就会造成报错。 |
解决方案: | 可以缩小打印供应商的范围,这样方便控制页数,使每个供应商的实际的页数范围都是实际存在的页数,就无问题了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发票:企业必须关注的宝典 发票:企业必须关注的宝典 发票这个东西想必大家不陌生,熟悉的很,所谓千里之行,始于足下,一套帐的基础即是从发票开始的,通过个人20年的所学所行,对发票的入帐提出自己的一些看法。 一、形式绝对重于实质,有票绝对胜过无票 尽管总局所得税司在答网友问时提到这么一点,即使无发票,只要提供真实合法凭证,依然可以扣除,但中国的事情绝非想象的这么简单,局永远不会急人所急,想纳税人所想,现官不如现管,没票的统统调增应纳税所得额的做法在全国大地盛行,而且长盛不衰。起码笔者见到的类似税务处理占大多数,而且也有总局的政策依据,即80号文,不符合规定的票据不得作为税前扣除凭证。 所以我觉得很奇怪,所得税司的家伙难道不知道这么个文?还在那忽悠着我们善良的纳税人,真以为没有发票也可以扣除了? 无论是目前的税务事务所鉴证还是税务检查,只要看到没有发票的且涉及类科目的,不象我这样心慈手软的,莫不调增所得额,试想,当初你为了省几个点的税,如今到要付出25%的,这样惨痛的教训,财务人员要时常在老板面前敲敲警钟,而且要警钟长鸣。严格要求应取得发票的统统取得发票,否则不予报销。 二、特殊情况特殊处理,随机事宜随机处置 那么有的情况下取得不了发票怎么办?比如款子预付出去了,但对方因为种种问题就是不给发票,或者建筑商垫付资金,建设方迟迟不付,建筑商就是不给票,怎么办? 这个时候就要权衡利弊了,哪个利大,哪个弊大,如果说取得不了发票导致损失,与赖帐的损失一比较,前者大,那你就想办法弄票呗,和人家好好协商,把票要回来,有的时候还可以去税务局代开嘛,到税务局代开麻烦,那就去劳务公司或当地县乡政府处代开,不要因为赖点钱又被法院起诉又被税务局逼债。 三、发票防伪事关重要,鉴别真假事在人为 一些小数额的发票倒也无所谓,但是数额达到万元以上,或者说10万元以上的,还是要鉴别个真假,最好去当地税务机关查验。现在各地国税局也好,地税局也罢都有网站,而网站基本上都开通了发票防伪功能,但这些功能对“复制票”(也即是制作假发票的人员按照某企业的纳税识别号、实际领取发票的号码和相关信息,复制出和某企业实际领取发票信息一致的“发票”)基本无效,这些“复制票”的查询结果和真发票是一致的。何况你都没有真实交易,按照税务局的定义,这发票能是真的吗?! 虽然说纳税人并没有鉴别发票真假的义务,但问题是出了事,还是纳税人倒霉,前几年长春有一家运输公司因为税负太高,于是开了几百万的假发票给货主,货主一直是由这家公司开票入帐的,也习以为常了,哪里想到半路杀出个程咬金,狸猫换太子,真票变假票了,不要以为税务局是呆子,假票上百万就给查出来了,开票的自然按偷税处理,补税罚款,这受票的也逃不了干系,全额调增应纳税所得额,幸好税务局通情达理,善意取得的发票不按发票管理办法中的未按规定取得发票处罚,而且告知向开票的索要真票后再调减应纳税所得额,但你说这不是折腾人嘛。 四、发票与税收唇齿相依,受票和税政相辅相成 接受发票,尽管你接受的是真发票,但是却并不一定就能扣除,这个时候需要一个税收知识,比如长春一家公司租赁一台设备给松原一家公司,这个票就要由长春税务局监制的,因为租赁设备的纳税发生地在出租公司,相反如果是长春公司在松原买了块地,尔后租给松原公司,这个票就要由松原税务局监制,再比如建筑业发票,必须在建筑工地所在地开具,你别为了省几个小钱跑到网上买别的地方的建筑业发票入帐,傻到这一步,我都不好意思说了。目前长春地税局又发通知,自5月1日起无论工程在哪个区,都在核算地缴纳,减少纳税人的麻烦。 还有餐饮发票,并不是就一定要税收调整,比如差旅费,出差不可能饿着肚子出差,肯定要吃饭,甚至还要喝二两小酒,这个发票就不需要入业务招待费,入差旅费是可以的。但吉林省企业的差旅费标准参照吉林省厅文件吉财行[2014]398号《吉林省省直机关和事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行:出差误餐补助每天100元、公杂费每天80元,是不需要发票的,如果招待费没有超,那就进招待费吧。有人说企业的招待费是按照收入的0.5%计算扣除的,实际上可能没有几个人细研究,规定的招待费可以扣除的极限是收入的0.833%。企业工作人员出差的费用包括:1、旅费。含汽车、火车、飞机、轮船等交通费用,凭合法票据报销;2、住宿费。符合情理的住宿费用凭合法票据报销。住宿费高点是因为在宾馆招待客人有排场,住宿费低点是因为公司节约开支。合情合理的洗浴发票也可以做住宿费用报销;3、伙食补助费。按照规定标准补助,不需要发票;4、公杂费。含市内交通、小件寄存、通讯等支出,按照规定标准补助,不需要发票;如果实际发生相应费用支出超过补助标准,凭合法票据报销也据实填列报销;5、其他费用。因临时改变行程的退票费以及其他合情合理的出差旅费支出等,凭合法票据报销也据实填列报销。出差时发生的“会议费”、“培训费”(到外地参加各种培训费用)”、“招待费”(出差过程中发生的招待、礼品等费用)”和“交通费”(单位提供交通工具出差过程中发生的过路过桥费、停车费相加油等)、“办公费”(出差过程中发生的笔墨纸费等)等等,均应按费用性质另行汇总,粘、填报销单随差旅费一同报销,以便相互证明合法性、合理性、真实性。 五、真票假业务,假票真业务 某效益不错的公司,为避免缴纳或少纳,还能增加成本费用,于是发动员工找了大量燃油费发票、餐饮发票(收入足够多,不需要调整)、出租车发票入帐,发票嘛倒是真的,但是企业做的有点笨,发票都是连号的,一连号就几百张,试用常识来想一下,你租个车子难道一次要付出去几千元?你加个油难道一次要加几千元,你当你车是坦克啊!还有个招标公司眼看年末利润很大,突然弄进大量发票:档案盒3500个总价12.25万元、计算器480个总价4.8万元。我建议:这发票开的不太靠谱啊,答复说:我就用这么多啊!你以为税务局的人都像你这么“聪明”吗?税务局查账你就去解释吧。还有的人拿来火车票,一看日期都是从祖国的四面八方奔到长春的,你是税务局稽查的,你会认可这些票据吗?只有单程交通费,没有其他可以证明是公司出差的费用,税务不允许企业所得税前扣除的。 象这种情况诸如此类,人家都说中国是制假大国,现在连人脸都变的假的了,但再假你也不能这样蠢啊,这种常识性的问题不是欺负税务局智商嘛。 当前还存在这种现象,即业务是真的,但是因为这项业务需要纳税调整,所以就变换着法子用其他发票,比如新税法实施后,餐饮发票就不要了,逼着企业开会务费发票。这倒让税务局防不胜防。或者行政罚款收据直接扔掉,花几个钱代开咨询发票,总之啊,几千万纳税户面对几十万税务人员,税务人员心有不及啊。 六、业务不等于必须有票,凭证不等于必须外来 一般来说涉及或的必须要有票据,但有时也并不如此,比如拆迁户取得的补偿款,其实质是拆迁户转让房产所得,但各地都规定暂不征收,所以虽然取得了款,也不必开具发票,而是由开发商制作收据并附上相应合同,身份证,签字盖章即可。 再比如农民卖菜给企业,农民不可能去开票,一般纳税人企业只有去领农产品收购凭证来作为抵扣和入帐依据。 再比如工伤赔偿之类:凭证还有个自制凭证问题比如职工福利费,这里企业主要犯的错误就是进错科目,有的企业把送礼支出硬塞进应付福利费里,要知道应付福利费是对内的,不是对外的,你把送礼支出放进应付福利费,税务局就看不出来了?看出来后要你补扣个人所得税,还要调增你的业务招待费,很少有税务局还会记得调减你应付福利费的。 七、备足证据,以备检查 并不是说有了发票就万事大吉了,业务往来往往还应当具有合同、协议、章程等,比如会务费,单有会务发票很可能并不能得到税务局的认同,会要求你提供会务安排计划,与会务主办方签订的合同,会务费明细等,所以平时工作就要做足,一旦有税务局的找上门来,你也有充足的证据以资应付,当然有时候别做错事,比如业务招待费上偏要写明招待某税务专管员,某分局长,呵呵,这种事情不能做,大家都有头有脸的,虽然干的事不光彩,总还是希望外表光明啊,你请人家吃饭,还留下证据,你说让人家脸往桌子底下放啊。打牙往肚子咽吧。 八、开票要规范,收票要仔细 有些发票并不规范,抬头居然不是本单位的或是公司名称简称、纳税识别号还居然是某人的身份证号,这种票你收下来很麻烦,比如员工的手机费发票,往往不少税务部门不认同,给你来个调增应纳税所得额,象这种情况,我看还不如直接给员工发工资了,实发工资企业所得税前扣除,无非多交个人所得税,其实也谈不上多交,你给员工报销手机费,税务局一样要收你的个人所得税。但目前长春是可以税前列支职工手机电话费的,前提是得是公司员工、工资表上列支的。 还有的发票,比如只填开礼品,明明是些烟酒之类的,用于带到饭店消费的,但税务局就是认为你是赠送他人的,就要你代扣20%的个人所得税,你还真的没辙,同时你的业务招待费也要调整,你为什么不写个明细了,烟还是酒还是冬虫夏草呢?类似礼品的支出还有旅游费支出,无论是规定还是税定,都没有旅游费支出项目,你为啥还要顶风?员工集体旅游旅费支出属于个人消费,征个人所得税;员工疗养旅费支出属于福利性质,有比例限制。
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那个肯定不能修改的@服务社区刘明新:那个是在新增卡片的时候填的,还是根据哪里的值计算出来的,?我对固定资产不是太了解,。。@不是不介意:根据折旧方法来的,折旧方法里面有月折旧率的公式@服务社区刘明新:如图,应该可以计算的吧,平均年限法1@不是不介意:这是新增资产吧,不是增加原始卡片,下月就有折旧率了@服务社区刘明新:好的,明白了,谢谢~@不是不介意:[/微笑]
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矿区税 矿区税
按矿区占地亩数征收的一种矿税。1914年,北洋政府公布矿业条例,改变清朝只就矿产分成抽税的办法,将矿税分为矿区税和矿业税。凡探矿采矿者,以其矿区面积大小,征收矿区税。采矿的税率为每年每亩纳银元1角5分或3角;探矿不论矿质,一律按每年每亩纳银元五分。征收时间在每年6月和12月,由矿主向各省实业部缴纳,然后向农商部报解。1930年,国民政府公布矿业法,继续征收矿区税,由经济部具体负责。
编辑模块属性页面报错 编辑模块属性页面报错
问题号: | 6322 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 办公自动化 |
行业: | 通用 |
关键字: | 编辑模块属性页面报错 |
适用产品: | U860—-OA模块 |
问题名称: | 编辑模块属性页面报错 |
问题现象: | 进入各模块如“信息中心”,单击界面右上角“编辑模块属性”,单击“应用”,“确定”,“模块基本设置”均报错。 |
问题原因: | 目前系统不支持基于用户的个性化设置 |
解决方案: | 目前系统不支持基于用户的个性化设置,所以该配置只能是帐套主管来设置整个门户中模块的特性,在使用帐套主管做该设置时是没有该问题的,普通用户是没有修改模块设置的权限,系统也没有提供这种入口来使一般用户进行设置。 错误提示是正常提示。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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