哪位朋友2016年考出初级职称来，教程不用的，我想买一套 哪位朋友2016年考出初级职称来，教程不用的，我想买一套[]

网上有，不贵的

t3财务通普及版10.9 装好了打开提示不能登陆到服务器 什么原因 我这是单机版数据库装了的 hosts文件里面也改了 软件重装也是同样的问题 怎么回事 t3财务通普及版10.9 装好了打开提示不能登陆到服务器 什么原因 我这是单机版数据库装了的 hosts文件里面也改了 软件重装也是同样的问题 怎么回事[]

重启T3产品服务，看是否正常呢？检查开始-运行 输入regedit 进入注册表，查看
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF2000\2.0\login]里面对应各个模块的server值是否为正确的计算机名称
@服务社区刘明新:没有\UFSoft\UF2000\2.0\login 在注册列表里面只找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
@广安思科:如果是64位系统，有个syswow64下面
@服务社区刘明新:还是不能登陆到服务器
@广安思科:如果还不行，就直接重装操作系统再重装软件；
@服务社区刘明新HAO DE
[/微笑]@广安思科:

用友U8其他查询余额表时提示：对象名TempDB..GYEB78002_Code 无效U8其他查询余额表时提示：对象名TempDB..GYEB78002_Code 无效

U8其他-查询余额表时提示：对象名TempDB..GYEB78002_Code 无效

用友U8 812SQL的UFO报表审核时错误用友U8 812SQL的UFO报表审核时错误 问题原因:报表在审核总是有审核的错误的提示,与运行环境及软件的安装都没有关系,只是发现报表不在UFO的标准目录下面. 解决方法:这时,需将报表文件夹放在UFO目录下面,审核错误的问题解决.
解决方案：
问题原因:报表在审核总是有审核的错误的提示,与运行环境及软件的安装都没有关系,只是发现报表不在UFO的标准目录下面. 解决方法:这时,需将报表文件夹放在UFO目录下面,审核错误的问题解决.

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用友T3-用友通调整单生成的凭证如何填制分录？ 用友T3-用友通调整单生成的凭证如何填制分录？

调整单生成的凭证如何填制分录？财务上根据不同情况做不同调整。入库成本不正确，入库调整分录可以写为借：原材料（或库存商品……）贷：待处理财产损益–流动资产损益；月末，再把“待处理财产损益–流动资产损益”的余额转入“营业外收入”或者“营业外支出”科目。出库调整也要分情况确定分录，比如销售出库调整，借：主营业务成本；贷：库存商品。材料领用调整，借：生产成本——直接成本——材料成本；贷：原材料。如果核算模块制单，总账就不需要再对调整单制单。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印时不显示明细科目 凭证打印时不显示明细科目

分期确认收入的税务与会计处理 分期确认收入的税务与会计处理

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（以下简称《条例》）第二十三条第（二）项规定，企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过12个月的，按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。这一规定与现行会计制度相互衔接，进一步增强了税法的可操作性。

　　现行会计制度对跨会计年度劳务收入确认的规定

辅导期一般纳税人预交税款如何处理 辅导期一般纳税人预交税款如何处理

　　咨询描述：临时一般纳税人辅导期预交税款的处理，我公司每月到税局领取发票时，每次向税局交50元的预交税款，一个月共交350元，请问预交的税款怎样处理？

　　解答内容：根据《国家税务总局关于辅导期增值税一般纳税人增购增值税专用发票预缴增值税有关问题的通知》（国税函〔2005〕1097号）文件规定：一、纳税人在辅导期内增购专用发票，继续实行预缴增值税的办法，预缴的增值税可在本期增值税应纳税额中抵减，抵减后预缴增值税仍有余额的，应于下期增购专用发票时，按次抵减。三、主管税务机关应在纳税人辅导期结束后的第一个月内，一次性退还纳税人因增购专用发票发生的预缴增值税余额。

单据中添加项目名称和项目编码 单据中添加项目名称和项目编码

用友t3报价

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用友软件报价表

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12.1 普及版-销售订单 可否把制单时间显示 出来 ？ 显示到小时分秒 现在只有制单日期 12.1 普及版销售订单 可否把制单时间显示 出来 ？ 显示到小时分秒 现在只有制单日期[]

单据上无法显示打印可以显示，请打开打印模板设置，选择单据日期单元格点击右键数据类型--日期+时间，再点确定。
客户业务是 这样的
每天下午3点 之前 是报当天的单子，3点之后就是次日的，手机下单，由于单据量比较大，全部当天下单，有可能来不及， 如果单据上面可以设置把下单的具体时间显示出来，这样就可以有效的区分 当天还是次日的

用友U8 客户端打印机连不上用友U8 客户端打印机连不上 问题原因:未启用Server服务 解决方法:启用Server服务即可。
解决方案：
问题原因:未启用Server服务 解决方法:启用Server服务即可。

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T+121零售管理，月底做盘点，比如我5月31日盘点，零售pos端还可以收银吗？ T+121零售管理，月底做盘点，比如我5月31日盘点，零售pos端还可以收银吗？[]

不锁盘的情况下可以收银。但是盘点单日期需要录入6月1日，不锁盘盘点的是单据日期前一天的库存。
@服务社区刘佳佳:锁盘就是盘点截止到锁盘时间点的库存对吧？锁盘就不允许收银了是吗？
@写个不存在的昵称好难:是的。
@服务社区刘佳佳:如果锁盘，pos端离线收银也不可以吗？

T3局域网联机的话是不是不能同时在线操作同一个模块，比如不能同时录入凭证是吧？ T3局域网联机的话是不是不能同时在线操作同一个模块，比如不能同时录入凭证是吧？[]

看咋们购买多少个站点数，比如说购买一个点，那么就同一个时间只能一个人操作，，如果购买两个点，那么就同一个时间可以两个人同时操作的。
可以的，如果不可以的话，那用标准版来干什么
加密狗中各个模块购买了几个站点，就可以多个人同时操作
@服务社区苏娜:购买多个模块的，但是可以同时操作一个模块吗
要看这一个模块是几个站点的

企业如何进行从属机构的税收筹划 企业如何进行从属机构的税收筹划

　　要解决企业从属机构的税收筹划问题，必须首先弄清“税收筹划”和“从属机构”这两个基本概念。简而言之，“税收筹划”是在法律规定许可的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的合理筹划和安排，尽可能取得“节税”的税收利益，从而实现税后利益最大化。而企业的从属机构包括分支机构（即常设机构或分公司）和子公司等不同形式，对这些形式的不同选择，决定着企业整体税负的高低。纳税人应该根据具体情况权衡利弊，进行合理筹划。

2014最新旅游、饮食服务企业会计科目表 2014最新旅游、饮食服务企业会计科目表 （一）表 　　一、 　　101　库存现金 　　102　银行存款 　　109　其他货币资金 　　111　短期 　　113　应收帐款 　　114　坏帐准备 　　119　其他应收款 　　121　原材料 　　122　燃料 　　124　低值易耗品 　　126　物料用品 　　128　库存商品 　　131　待摊费用 　　141　长期投资 　　151　固定资产 　　155　累计折旧 　　156　固定资产清理 　　159　在建工程 　　161　无形资产 　　171　递延资产 　　181　待处理财产损溢 　　二、 　　201　短期借款 　　203　应付帐款 　　209　其他应付款 　　211　应付工资 　　214　应付福利费 　　221　应交税金 　　223　应付利润 　　229　其他应交款 　　231　预提费用 　　241　长期借款 　　251　应付债券 　　261　长期应付款 　　三、 　　301　实收资本 　　311　资本公积 　　313　盈余公积 　　321　本年利润 　　322　利润分配 　　四、类 　　501　营业收入 　　502　营业成本 　　503　营业费用 　　504　金及附加 　　511　管理费用 　　512　财务费用 　　521　投资收益 　　531　营业外收入 　　532　营业外支出 　　附注： 　　企业可以根据实际需要，对上列会计科目作必要增、减或合并： 　　1.在结算业务中，采用商业汇票结算方式的企业，可增设“应收票据”“应付票据”科目。 　　2.有调剂外汇业务的企业，可增设“外汇价差”科目。 　　3.预收帐款业务量较大的企业，可单设“预收帐款”科目。 　　4.企业如发行1年期以下的短期债券，应增设“应付短期债券”科目。 　　5.库存商品采用售价核算的企业，应增设“商品进销差价”科目。 　　（二）会计科目使用说明 　　第101号科目　现金 　　一、本科目核算企业的库存现金。 　　企业内部各部门周转使用的备用金，在“其他应收款”科目核算，或单独设置“备用金”科目核算，不记入本科目。 　　二、企业收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金，借记有关科目，贷记本科目。 　　三、企业应设置“现金日记帐”，由人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符。 　　有外币现金的行业，应分别人民币、各种外币设置“现金日记帐”进行明细核算。 　　第102号科目　银行存款 　　一、本科目核算企业存入银行的各种存款。企业如有存入其他金融机构的存款，也在本科目内核算。 　　企业的外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款等在“其他货币资金”科目核算，不记入本科目。 　　二、企业将款项存入银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支出存款时，借记“现金”等有关科目，贷记本科目。 　　三、企业应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置“银行存款日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记帐”应定期与“银行对帐单”核对，至少每月核对一次。月份终了，企业帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并应按月编制“银行存款余额调节表”，调节相符。 　　四、有外币存款的企业，应在本科目下分别人民币和各种外币设置“银行存款日记帐”进行明细核算。 　　企业发生的外币银行存款业务，应当将有关外币金额折合为人民币记帐，并登记外国货币金额和折合率。所有外币帐户的增加、减少，一律按国家外汇牌价折合为人民币记帐。外币金额折合为人民币记帐时，可按业务发生时的国家外汇牌价（原则上采用中间价，下同）作为折合率，也可按业务发生当期期初的国家外汇牌价作为折合率。月份或季度、年度终了，企业应将外币帐户余额按照期末国家外汇牌价折合为人民币，作为外币帐户的期末人民币余额。调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额，作为汇兑损益列入财务费用。 　　外币现金以及外币结算的各项债权、债务，均应比照银行存款的方法记帐。 　　五、在外汇调剂市场买入外币的企业，买入外币取得的外币存款仍应按国家外汇牌价折合为人民币记帐，外汇调剂价与国家外汇牌价的差额，增设“外汇价差”科目核算。买入外币时，按国家外汇牌价折合为人民币，借记本科目（××外币户）（同时登记外币金额和折合率），按照调剂价与国家外汇牌价的差额，借记“外汇价差”科目，按照实际支付的款项，贷记本科目（人民币户）。用买入的外币购买商品、物资或支付有关费用，应分摊的外汇价差，借记有关商品、物资、费用科目，贷记“外汇价差”科目；用买入的外币偿还债务，按外汇牌价折合的人民币，借记有关负债科目，贷记本科目；同时按偿还债务应分摊的外汇价差，借记“在建工程”“财务费用”科目，贷记“外汇价差”科目。 　　在外汇调剂市场卖出的外币，减少的外币存款仍应按国家外汇牌价折合为人民币记帐，实际取得人民币与按国家外汇牌价折合的人民币的差额，应区别不同情况处理：卖出的外币如为自调剂市场买入的，应冲销“外汇价差”科目，如有差额，作为汇兑损益处理；卖出的外币如为其他来源取得的，应作为汇兑损益处理。 　　企业如在外汇调剂市场购入外汇额度，支付的人民币，也在“外汇价差”科目核算。购入外汇额度时，按实际支付的金额，借记“外汇价差”科目，贷记本科目（人民币户）；并将买入外汇额度同时在备查簿中登记。 　　企业因提供劳务等而取得的外汇额度，应在备查簿中登记。卖出外汇额度取得的收入，作为汇兑损益处理。

@曾雪枫老师老师，我们是商贸公司，有两个营业执照一个是个体一个是一般纳税人，一般用一般纳税人给商超开票，但是我们的进项发票商品只有一个，但给商超供货所有品项都供货，我给商超开发票怎么开呀，能不能让我自己个体的给一般纳税人的开票 @曾雪枫老师老师，我们是商贸公司，有两个营业执照一个是个体一个是一般纳税人，一般用一般纳税人给商超开票，但是我们的进项发票商品只有一个，但给商超供货所有品项都供货，我给商超开发票怎么开呀，能不能让我自己个体的给一般纳税人的开票[]

报帐中心单位预算余额表查询问题 报帐中心单位预算余额表查询问题

用友在恢复数据库ACCESS后，进不了总帐在恢复数据库ACCESS后，进不了总帐

老板找别人借了10000付货款，直接从自己的账户付了，后来公司账户到账10000元直接从公司账户还给了借款人。怎么做分录？借：其他应付款，贷：银行存款？可是这样做其他应付款不对啊 老板找别人借了10000付货款，直接从自己的账户付了，后来公司账户到账10000元直接从公司账户还给了借款人。怎么做分录？借：其他应付款，贷：银行存款？可是这样做其他应付款不对啊[]

借款付货款时打个借条 借：库存现金 贷：其他应付款 付货款时 借：应付帐款 贷：库存现金 还款时借：其他应付款 贷：银行存款
做个过渡科目，其他应付款，，款项走对公账户再走一下
付货款：借应付账款 贷其他应付款--老板名字 还款：借其他应付款--老板名字 贷其他应付款--借款人 借其他应付款---借款人 贷银行存款
@我是幸福的1475033062:在您写的分录之前是不是还有个采购货物之后借库存商品，贷应付账款？