用友U8其他存货与总账对账不平_0
U8其他存货与总账对账不平
U8其他-存货与总账对账不平
自动编号: | 8491 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851A | 关 键 字: | 存货与总账对账不平 | 问题名称: | 存货与总账对账不平 | 问题现象: | 存货与总账对账不平 | 原因分析: | 存货单据记账,制单 总账已记账,之后存货单据凭证线索号丢失 | 解决方案: | 在gl_accvouch表中查询出凭证,找到线索号,再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id,对账正常。
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你好,新建帐为什么科目编码级次设置不能改成4-3-3 建账时选择了2007会计准则,前三级科目级次是根据会计准则预制的,无法修改@畅捷服务_韦小锋:那选择哪个可以改级数,@百福李春艳:都不可以改的。只有超过三级之后可以修改
中国人寿保险公司完整产业链是怎样的,上中下游企业分别有哪些,请尽量详细,谢谢! 中国人寿保险公司完整产业链是怎样的,上中下游企业分别有哪些,请尽量详细,谢谢!
就是利益链 上游是再保险和再保险经济。中游就是国寿公司本身,下游是各种营销渠道:银行、中介、代理人。所有的服务都是国寿本身在做,也只能是它本身来做。按规定需要找再保险的,跟再保险公司签再保合同,共同承担风险。一家再保险不够的,或者原有合作的再保险公司不够分摊时,又再保险经济再找再保险公司合作。这不只是国寿的产业链,所有保险公司都是这样。在中国有严格的监管,所以保险公司不能自己发挥。所有的规定都由保险法和保监会规定好了,所有保险公司只能遵照执行。所以不同公司之间没有什么区别。
用友U8其他查询发货单列表按部门不能连查到父级部门U8其他查询发货单列表按部门不能连查到父级部门
U8其他-查询发货单列表按部门不能连查到父级部门
自动编号: | 18291 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8销售管理 | 关 键 字: | 查询发货单列表按部门不能连查到父级部门 | 问题名称: | 查询发货单列表按部门不能连查到父级部门 | 问题现象: | 部门档案1级是思茅,2级是普洱及景谷,在开出发货单的时候,发货单的部门必须为末级,部门也就只能是普洱及景谷,但在查询发货单列表时,我想按1级部门思茅整个部门的一起查询就不行。 | 原因分析: | 使用 | 解决方案: | 您所描述的问题,在U8产品的早期产品821中可以通过在条件中“部门编码”在普洱和景谷之间解决。在860中可以通过“部门编码”in或like 来解决此问题。不知道您所描述的问题是哪个具体的版本,如果如上的版本都不是,建议升级处理。
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用友U8 05年采购管理暂估与存货管理暂估数不一致用友U8 05年采购管理暂估与存货管理暂估数不一致
问题原因:关于采购和存货暂估余额表相差几分钱的问题:由于12302026存货的期初采购入库单录入时是录入数量200和金额28205.12,然后反算暂估单价141.0256,而单价又是保留2位小数,使得暂估单价约为141.03,而这张单据又分4次结算,所以每次的结算暂估金额又根据结算数量*约等的暂估单价得出,使得结算暂估金额分别为8814.375,8814.375,8814.375,1762.875,其之和为28206,所以存货结存数量为0时金额不为0,与采购有相差。而1231400101存货的20051100038号暂估入库单暂估金额为3位数,系统只允许金额为2位数,不知数据如何得来,导致查询结果不一致。 解决方法:1、在sql的查询分析器中针对帐套的2006年的数据库执行下面语句,更新结算暂估金额和暂估金额,则到2月底的存货和采购的暂估余额表就会平,由于有部分结算,建议以后做采购入库单时,最好录入数量和单价来计算金额,而不要录入数量和金额来反算单价,以避免出现此问题: update pursettlevouchs set isvaprice=isvprice where irdsid='15117' and isvquantity<>0 update rdrecords set iaprice=-673.21,iprice=-673.21,facost=3.36605 where autoid='10045' 解决方案: 问题原因:关于采购和存货暂估余额表相差几分钱的问题:由于12302026存货的期初采购入库单录入时是录入数量200和金额28205.12,然后反算暂估单价141.0256,而单价又是保留2位小数,使得暂估单价约为141.03,而这张单据又分4次结算,所以每次的结算暂估金额又根据结算数量*约等的暂估单价得出,使得结算暂估金额分别为8814.375,8814.375,8814.375,1762.875,其之和为28206,所以存货结存数量为0时金额不为0,与采购有相差。而1231400101存货的20051100038号暂估入库单暂估金额为3位数,系统只允许金额为2位数,不知数据如何得来,导致查询结果不一致。 解决方法:1、在sql的查询分析器中针对帐套的2006年的数据库执行下面语句,更新结算暂估金额和暂估金额,则到2月底的存货和采购的暂估余额表就会平,由于有部分结算,建议以后做采购入库单时,最好录入数量和单价来计算金额,而不要录入数量和金额来反算单价,以避免出现此问题: update pursettlevouchs set isvaprice=isvprice where irdsid='15117' and isvquantity<>0 update rdrecords set iaprice=-673.21,iprice=-673.21,facost=3.36605 where autoid='10045'
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用友T3用友通对方科目设置 用友T3用友通对方科目设置
请问在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置啊,如果是采购入库,那么暂估科目是什么呢。按照会计制度,暂估入库时:借:原材料;贷:应付账款—暂估应付款这样的话,要增加应付账款的明细科目,并且“应付账款—暂估应付款”不能设成供应商往来的。在科目设置时,对应暂估入库可以设置其暂估科目。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
国税网上申报2014年年度所得税年度申报要先提交财务报表年度申报指什么,是年度关联业务往来报告表吗谢谢! 国税网上申报2014年年度所得税年度申报要先提交财务报表年度申报指什么,是年度关联业务往来报告表吗谢谢!
电子商务销售商品可免印花税 电子商务销售商品可免印花税
利用电子商务能否进行税收筹划?虽然许多专家作了肯定的回答,但目前披露的真正可以操作、没有税收风险的方案很少。下面介绍一个真实的案例:某外商投资企业,从事化工类商品的生产,商品主要销往境外。2001年,该企业采取和购买商签订书面合同或传真订单、要货单等方式销售商品,出口商品合同金额为人民币4.2亿元。根据我国《印花税暂行条例》等法规的规定,通过签订合同或具有合同性质的凭证销售商品的,签订合同的当事人应按合同金额的万分之三缴纳印花税。因此,该企业缴纳了12.6万元的印花税。
多种办法用EXCEL软件生成99乘法表 多种办法用EXCEL软件生成99乘法表
做九九乘法表,多种思路造就多种方法生成, 1、在一个工作表区域内(B12:J12),依次输入1-9.(A13:A21)区域内依次输入1-9.然后再单元格B13内输入一个公式,通过拖曳填充产生具有上三角矩阵结构的九九乘法表 2、在a13到a21输入1-9 b13输入 =IF(B12<=A13,B12*A13,"")
发货单无法保存 发货单无法保存
U8知识库问题号: | 4055 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发货单无法保存 |
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适用产品: | u85x |
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问题名称: | 发货单无法保存 |
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问题现象: | 发货单保存是提示插入重复记录索引错误 |
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问题原因: | 用户机器重装,恢复时只恢复了年度2004的文件夹,而UA_Identity表时记录以前的记录 |
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解决方案: | 修改UA_Identity表中最大号记录 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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发货单通过vpn的使用 发货单通过vpn的使用
通知识库问题号: | 1401 |
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适用产品: | 用友通 |
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软件版本: | 用友通标准版10.0 |
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软件模块: | 销售管理 |
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问题名称: | 发货单通过vpn的使用 |
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问题现象: | 需求是2家分支机构通过vpn传递销售数据到总公司。产品为通10一体化包+深信服vpn。为解决速度问题,又在vpn的基础上使用了微软的虚拟终端。可是同时填制发货单,后保存的分支机构往往会出现错误,因为这个编号已经刚被占了。同时2个分支机构发货单有不同的备注,比如开户银行、联系电话等,如何解决?能否设计出多张不同格式发货单供不同分支选择? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 多用户操作时需要注意一点,如果两人同时制单会有独占的问题,比如发货单一个仓库只能有一个单据号,当一个操作员保存单据后,另一操作员再保存这个单据号就会失败,所以建议用手工编号的方式,操作员之间协商好各自的单据号,以防止冲突 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果按照明细结转,往来发生错误的主要 原因是什么?如果按照明细结转,往来发生错误的主要 原因是什么?
如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。
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用友U8 在用友软件里面1、3输不进去用友U8 在用友软件里面1、3输不进去
问题原因:操作系统问题解决方法:重新安装win2000操作系统 解决方案: 问题原因:操作系统问题解决方法:重新安装win2000操作系统
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SOL2000下载不下来,怎么办 SOL2000下载不下来,怎么办[]
数据库安装程序下载地址: 在服务社区--产品线--T3--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T3 里面有 sql2005 和 msde2000的安装程序的 只是要您在里面下载数据库安装程序,不是要您安装T3哟 不要混淆了我就是想安数据库,别的都安装完了,是T1的,数据库装不上啊,显示连接失败@孙女士1463120054:您参照学堂文库中的数据库安装方法重新安装下: SQL2000数据库:http://service.chanjet.com/zhi ... e62db
你好,T+11.32的单据设计成这样了,怎么能恢复到原始状态? 你好,T+11.32的单据设计成这样了,怎么能恢复到原始状态?
所有单据的设计界面都是这样吗? 这个一般是浏览器的问题,您先使用登录界面的浏览器设置工具对IE进行检查修复或者360浏览器的兼容模式进行登录。对的,换了浏览器还是不可以,也是用兼容模式的,还是不可以
上海高新技术企业 在哪个区注册好 上海高新技术企业 在哪个区注册好''
文章库—文章大全360应用软件在哪 文章库—文章大全360应用软件在哪''
编制现金流量表的一些个人理解 编制现金流量表的一些个人理解
对的编制,不同的人有不同的看法。有的同事倾向于从“银行存款”“现金”等借贷方发生额去筛选,有的同事认可企业财务系统自行编制的现金流量表,然后再调整结构,有的同事直接用模板里面的公式法编制。我这4年工作中,编制过2家公司现金流,还是倾向于公式法。我这里简单谈一下公式法的理解与编制方法。 12.5_meitu_1 第一步:我倾向于编制现金流量表附表【以下简称“附表”】。我喜欢将现金流量表看成循环,比如“销售商品、提供劳务收到的现金”看成销售循环,“购买商品、接受劳务支付的现金”看成是采购循环。根据“借贷平衡”的原理,各个循环直接的串门,比如“借:预付账款,贷:应收票据”这类业务,在附表是不会受到影响的。当然,有的同事会问,附表反映的是经营活动现金流,如果经营活动与或者筹资活动串门呢?这里简述下,不会的,下面会在结构调整详述。将附表填写完毕后,附表的“经营活动产生的现金流量净额”就确认了;
备查账建账原则是什么 备查账建账原则是什么
备查账是一种辅助账簿,是对某些在日记账和分类账中未能记载的事项进行补充登记的账簿。 备查账的原则包括: (1)备查账应根据统一的规定和企业管理的需要设置。并不是每个企业都要设置备查账簿,而应根据管理的需要来确定,但是对于会计制度规定必须设置备查簿的科目如“应收票据”、“应付票据”等,必须按照会计制度的规定设置备查账簿。 (2)备查账的格式由企业自行确定。备查账没有固定的格式,与其他账簿之间也不存在严密的勾稽关系,其格式可由企业根据内部管理的需要自行确定。
用友在“总账”-—“账簿打印”—“明细账簿打印”下-是否按对方科目展开-是灰色的,不能选择在“总账”-—“账簿打印”—“明细账簿打印”下"是否按对方科目展开"是灰色的,不能选择
知识库详细内容
问题版本: | 1237-T3-用友通标准版10.8plus1 | 问题模块: | 总账 | 问题状态: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 账簿打印 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 在“总账”-—“账簿打印”—“明细账簿打印”下"是否按对方科目展开"是灰色的,不能选择 | 问题现象: | 在“总账”-—“账簿打印”—“明细账簿打印”下"是否按对方科目展开"是灰色的,不能选择。 | 原因分析: | 勾选了“凭证、账簿套打”。 | 解决方案: | 在“总账”—“设置”—“选项”—“账簿”中把“凭证账簿套打”勾去掉即可。 |
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用友运行时错误70运行时错误70
问题版本: | 76-用友通标准版10.3 | 问题模块: | 11-系统管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 2-普通会员 | 关 键 字: | 运行时错误70 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 1-普通会员 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-7-16 15:28:04 | 问题名称: | 运行时错误70 | 问题现象: | 打开用友通时 ,提示:运行时错误70,拒绝的权限。 | 原因分析: | 提示一般有两种可能: 一是机器名字有特殊字符造成, 二是DLL文件组件注册有问题, | 解决方案: | 提示一般有两种可能: 一是机器名字有特殊字符造成, 二是DLL文件组件注册有问题,请使用服务工具--752里的注册DLL文件的工具, 如果还不能解决,请重装一下软件. |
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问题解答
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陕西省注册税务师协会在西安什么地方 陕西省注册税务师协会在西安什么地方''
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陕西省社会保险网上服务平台如何记账 陕西省社会保险网上服务平台如何记账''
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
产品资讯
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如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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