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用友U8 运行总帐报3061,数据库出错

2016-1-12 0:0:0 用友NC小编

用友U8 运行总帐报3061,数据库出错

用友U8 运行总帐报3061,数据库出错 问题原因:数据库出现冗余,导致无法登陆 解决方法:重新建立一个新的数据库,然后导入以前的数据,导完后覆盖以前的数据库
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某企业是营改增一般纳税人,今年5月份购买了一栋房屋用于员工食堂,取得增值税专用发票注明税款31.25万元,价款625万元,折旧年限20年无残值,6月份进行勾选认证、申报抵扣并做了进项税转出处理。今年8月因公司经营需要将该房屋改做生产车间,企业咨询其进项税能否转入抵扣?

某企业是营改增一般纳税人,今年5月份购买了一栋房屋用于员工食堂,取得增值税专用发票注明税款31.25万元,价款625万元,折旧年限20年无残值,6月份进行勾选认证、申报抵扣并做了进项税转出处理。今年8月因公司经营需要将该房屋改做生产车间,企业咨询其进项税能否转入抵扣? 某企业是营改增一般纳税人,今年5月份购买了一栋房屋用于员工食堂,取得增值税专用发票注明税款31.25万元,价款625万元,折旧年限20年无残值,6月份进行勾选认证、申报抵扣并做了进项税转出处理。今年8月因公司经营需要将该房屋改做生产车间,企业咨询其进项税能否转入抵扣?[]

营改增前,固定资产的用途发生改变,从用于不得抵扣进项税额的项目转用于允许抵扣进项税额项目,其进项税额如何处理,增值税暂行条例及实施细则没有相关规定。
  
  营改增后,根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税 〔2016〕36号)附件2:《营业税改征增值税试点有关事项的规定》规定,按照《试点实施办法》第二十七条第(一)项规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产、不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额的应税项目,可在用途改变的次月按照下列公式计算可以抵扣的进项税额:
  
  可以抵扣的进项税额=固定资产、无形资产、不动产净值/(1+适用税率)×适用税率
  
  上述可以抵扣的进项税额应取得合法有效的增值税扣税凭证。
  
  为确保不属于抵扣范围,或不符合抵扣凭证管理规定的税额不进入抵扣链条,《国家税务总局关于发布的公告》(国家税务总局公告2016年第15号)对不动产发生用途改变,相关进项税额的处理方式,作了进一步明确,但与财税 〔2016〕36号规定有所差异,特别是可以抵扣进项税额的计算公式。
  
  税务总局2016年第15号公告第九条规定,按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。
  
  可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率
  
  依照本条规定计算的可抵扣进项税额,应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税扣税凭证。
  
  按照本条规定计算的可抵扣进项税额,60%的部分于改变用途的次月从销项税额中抵扣,40%的部分为待抵扣进项税额,于改变用途的次月起第13个月从销项税额中抵扣。
  
  综上所述,营改增纳税人未抵扣资产改用于可抵扣项目其进项税还可以转入抵扣。
  
  税务总局2016年第15号公告第七条规定,不动产净值率=(不动产净值÷不动产原值)×100%
  
  本案例中购买的不动产6月、7月、8月需要计提折旧,则不动产净值=不动产原值-折旧额-残值=625-[625÷(20×12)]×3-0=617.19(万元)
  
  不动产净值率=617.19÷625×100%=98.75%
  
  可抵扣进项税额=31.25×98.75%=30.86(万元)
  
  因此该纳税人今年9月份可抵扣进项税额=30.86×60%=18.52万元,2017年9月可以再抵扣剩下的12.34万元。
  
  需要特别注意的是,营改增纳税人未抵扣资产改用于可抵扣项目,要找准抵扣时点,才能提高增值税的抵扣效益。

t3如何取消审核

t3如何取消审核

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:

image

问题解答

解决方案

  • 用友NC软件凭证打印设置方法

    用友NC软件凭证打印设置方法

    用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置

    很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。

    那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?

    首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。

    其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。


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